N п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга риска |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Административные риски, в том числе связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, отсутствием или недостаточностью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий муниципальной программы, недостаточной квалификацией кадров | Нарушение законодательства в сфере реализации муниципальной программы. Нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее целей, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы | Формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы; обеспечение эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон в ходе реализации мероприятий муниципальной программы; повышение квалификации персонала ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы | Контроль и оперативное реагирование на возникающие рисковые события | Ежегодно |
2 | Правовые риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровнях) | Невозможность или нецелесообразность реализации поставленных целей, выполнения каких-либо мероприятий, обязательств в связи с данными изменениями, что окажет влияние на конечные результаты реализации муниципальной программы | Проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области. Активная нормотворческая деятельность на муниципальном уровне (реализация права законодательной инициативы, участие в разработке федерального и регионального законодательства, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы реализации муниципальной программы) | Оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов с целью приведения нормативно-методической базы муниципальной программы в соответствие с государственной политикой на федеральном и региональном уровнях | Ежегодно |
3 | Сокращение запланированных объемов финансирования (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и других источников) в ходе формирования и реализации муниципальной программы | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, основным мероприятиям и проектам муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов | Ежегодно |
4 | Несоблюдение договорных обязательств исполнителей | Срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме | Контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств | Своевременное расторжение контрактов, проведение новых процедур для обеспечения заключения контрактов с иными исполнителями, поставщиками, подрядчиками | Ежегодно |
5 | Сокращение количества поданных заявок от организаций на возмещение затрат связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы | Системный мониторинг | Уточнение плановых значений показателей | Ежеквартально |
6 | Утрата права на получение ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (далее - ЕЖКВ) специалистами муниципальных учреждений, находящихся на территории упраздненного поселка городского типа Росляково | Выплата ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты получателю, утратившему на нее право | Системный мониторинг | Действия, направленные на обеспечение возврата излишне перечисленной суммы ЕЖКВ (уведомления, обращения в судебные органы) | Два раза в год |
7 | Несвоевременное предоставление документов получателями ЕЖКВ | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы | Информирование получателей о необходимости своевременного (ежемесячного) предоставления документов для выплаты ЕЖКВ | Информирование получателя, своевременно не предоставившего документы на выплату ЕЖКВ, о необходимости сдачи документов (по телефону) | Ежеквартально |
8 | Ненадлежащее исполнение обязательств подрядных организаций в рамках муниципальных контрактов (нарушение сроков выполнение работ, некачественное выполнение работ) | Нарушение сроков реализации проекта | Контроль за сроками и качеством выполняемых работ | Понуждение подрядчика к выполнению работ в установленные сроки (официальные письма, штрафные санкции). Понуждение подрядчика к устранению выявленных замечаний в случае некачественного выполнения работ | Постоянно |