Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный период
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект <10> | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | План отчетного периода | Фактически израсходовано в отчетном периоде <11> | Ожидаемый результат основного мероприятия (мероприятия) | Информация о выполнении основного мероприятия (мероприятия) | Степень реализации | Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССУР) (гр. 21 / гр. 20) | Уровень финансового обеспечения (гр. 20 / гр. 14) | ||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | начала реализации | окончания реализации | отчетный год | ||||||||||||||||
План по программе | Утверждено в бюджете | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Цель | ||||||||||||||||||||||
Задача | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма (отдельное мероприятие) | ||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие, в т.ч.: | Итого | Количество мероприятий, всего | Количество выполненных мероприятий | Выполнено/не выполнено <12> | ||||||||||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||
Мероприятие | Итого | Ожидаемый результат мероприятий | Информация о выполнении мероприятий | % выполнения <13> | ||||||||||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||
Всего по процессной части программы (подпрограммы) | х | х | х | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | ||||||||||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||||
Проектная часть | ||||||||||||||||||||||
Муниципальный проект/мероприятие муниципальных (региональных) проектов | Итого | Количество мероприятий, всего | Количество выполненных мероприятий | Выполнено/не выполнено <14> | ||||||||||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||
Всего по проектной части программы (подпрограммы) | х | х | х | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | ||||||||||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||||
Всего по программе (подпрограмме): | Количество основных мероприятий, всего | Количество выполненных основных мероприятий | Степень реализации основных мероприятий (СРОМ) <16> | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | ||||||||||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||||||||||
________________
<10> В гр. 10 указываются ссылки на разделы 3, 4 программы (номер задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<11> Фактические расходы на реализацию подпрограммы (в расчетах используются данные кассового исполнения на 31 декабря отчетного года).
<12> Основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год (на основе информации из сводного отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за отчетный год согласно приложению N 13).
<13> Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений ожидаемого результата, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение ожидаемого результата составляет не менее 90% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько ожидаемых результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений ожидаемого результата к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются на основании проводимой ответственным исполнителем экспертной оценки, заключающейся в анализе наступления или ненаступления ожидаемого результата мероприятий плана реализации муниципальной программы.
<14> Основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год (на основе информации из сводного отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за отчетный год согласно приложению N 10).
<15> Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений ожидаемого результата, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение ожидаемого результата составляет не менее 90% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько ожидаемых результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений ожидаемого результата к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются на основании проводимой ответственным исполнителем экспертной оценки, заключающейся в анализе наступления или ненаступления ожидаемого результата мероприятий плана реализации муниципальной программы.
<16> Степень реализации основных мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Основное мероприятие считается выполненным, если выполнено 90% входящих в него мероприятий.