Отчет о выполнении целевых показателей за ____ год
N п/п | Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия), целевого показателя | Ответственный исполнитель | Формула расчета целевого показателя | Вес целевого показателя (V) | Необходимое направление изменений (>, <, 0) | Плановое значение целевого показателя в отчетном году (ЗПП) | Фактическое значение целевого показателя за отчетный год (ЗПФ) | Степень достижения плановых значений показателей (СДПП) <17> | Степень реализации подпрограммы (СРПП) <18> | Количественная характеристика выполнения целевых показателей подпрограммы | ||
Выполнен/не выполнен <19> | Количество показателей, всего | в т.ч. выполнены | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Цель | ||||||||||||
Задача | ||||||||||||
Подпрограмма (отдельное мероприятие) | х | |||||||||||
1 | Целевой показатель | х | х | х | ||||||||
2 | Целевой показатель | х | х | х | ||||||||
... | ||||||||||||
________________
<17> Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДПП = ЗПФ / ЗПП;
- для показателей, предполагающих снижение значений: СДПП = ЗПП / ЗПФ;
- в случае если СДПП больше 1, значение СДПП принимается равным 1.
<18> Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: СРПП = (СДППi * Vi) + ... + (СДППn * Vn); где: СДПП - степень достижения планового значения i целевого показателя подпрограммы; Vi - весовой коэффициент i целевого индикатора; n - количество показателей подпрограммы.
<19> В гр. 10 указывается "выполнен", если степень достижения плановых значений показателей (гр. 8) = 1, или "не выполнен", если степень достижения плановых значений показателей (гр. 8) < 1.