Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||||||
всего | в том числе по годам: | ||||||||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||
Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | всего | 5238582,0 | 926215,1 | 994859,6 | 846315,9 | 845797,7 | 799516,6 | 825877,1 |
городской бюджет | 4528460,7 | 733803,2 | 759785,7 | 744730,0 | 744930,8 | 749795,0 | 795416,0 | ||
областной бюджет | 335003,8 | 75761,8 | 134356,9 | 44987,9 | 39202,5 | 18479,3 | 22215,4 | ||
федеральный бюджет | 374694,8 | 116650,1 | 100717,0 | 56598,0 | 61241,7 | 31242,3 | 8245,7 | ||
внебюджетные источники | 422,7 | 0 | 0 | 0 | 422,7 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | всего | 1669827,7 | 238682,8 | 461569,4 | 300680,6 | 293384,0 | 199154,5 | 176356,4 |
городской бюджет | 1050747,5 | 70764,1 | 235963,7 | 203634,1 | 196620,2 | 185611,0 | 158154,4 | ||
областной бюджет | 296894,1 | 55218,7 | 129725,7 | 42326,5 | 37877,7 | 13543,5 | 18202,0 | ||
федеральный бюджет | 321763,4 | 112700,0 | 95880,0 | 54720,0 | 58463,4 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 422,7 | 0 | 0 | 0 | 422,7 | 0 | 0 | ||
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ярославля | |||||||||
Мероприятие 1.1 | Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе: - чемпионатов и первенств города по видам спорта; - спартакиад; - физкультурно-спортивных праздников, фестивалей; - всероссийских и международных соревнований | городской бюджет | 12471,5 | 2653,6 | 1757,7 | 1779,0 | 1394,8 | 4394,2 | 492,2 |
Мероприятие 1.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, турниров, праздников | городской бюджет | 27846,3 | 3500,0 | 10444,0 | 9536,8 | 3476,2 | 0 | 889,3 |
Мероприятие 1.3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для популяризации ветеранского спортивного движения в городе | городской бюджет | 490,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 50,0 |
Мероприятие 1.4 | Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях среди граждан с ограниченными возможностями здоровья | городской бюджет | 520,0 | 130,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 |
Задача 2. Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня | |||||||||
Мероприятие 2.1 | Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, всероссийских и международных соревнованиях | городской бюджет | 4515,4 | 1100,00 | 800,00 | 800,0 | 527,8 | 887,6 | 400,0 |
Мероприятие 2.2 | Поддержка ведущих спортсменов города: городские стипендии ведущим спортсменам (65 стипендий) в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля | городской бюджет | 6136,2 | 881,4 | 881,4 | 881,4 | 1164,0 | 1164,0 | 1164,0 |
Задача 3. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля | |||||||||
Мероприятие 3.1 | Предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля | городской бюджет | 153162,2 | 34822,1 | 18953,4 | 10330,3 | 26545,2 | 43384,4 | 19126,8 |
областной бюджет | 59460,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 32460,0 | 12000,0 | 5000,0 | ||
Задача 4. Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных сооружений | |||||||||
Мероприятие 4.1 | Обустройство спортивных площадок, устройство хоккейных кортов <*> | городской бюджет | 37197,6 | 18077,0 | 9275,5 | 8467,5 | 0 | 689,5 | 688,1 |
областной бюджет | 27819,9 | 1898,7 | 11175,7 | 0 | 0 | 1543,5 | 13202,0 | ||
Мероприятие 4.2 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 | городской бюджет | 17300,0 | 2900,0 | 14400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 86780,0 | 17700,0 | 69080,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 104290,0 | 37400,0 | 66890,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.3 | Реконструкция тренировочной площадки с инженерными коммуникациями на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а | городской бюджет | 9900,0 | 5800,0 | 4100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 85090,0 | 35620,0 | 49470,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 104290,0 | 75300,0 | 28990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.4 | Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию легкоатлетического ядра стадиона "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 | городской бюджет | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 4.5 | Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию тренировочной площадки на стадионах "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 и "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а | городской бюджет | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 4.6 | Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта, в том числе проведение работ по капитальному ремонту в учреждениях физической культуры и спорта <**> | городской бюджет | 766102,5 | 0 | 175171,7 | 165211,5 | 158834,0 | 134891,3 | 131994,0 |
Мероприятие 4.7 | Комплекс мероприятий, связанных с повышением эффективности использования тренировочной площадки, расположенной на стадионе "Славнефть" по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а, путем реконструкции спортивных объектов, входящих в его состав | городской бюджет | 5871,6 | 0 | 0 | 5871,6 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 29446,5 | 0 | 0 | 29446,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.8 | Мероприятия по адаптации иной инфраструктуры на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек (6 шт.) (с сертификацией) и комплекта оборудования для занятий воркаутом) | городской бюджет | 462,0 | 0 | 0 | 462,0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 2310,0 | 0, | 0 | 2310,0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 43890,0 | 0 | 0 | 43890,0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.9 | Мероприятия по адаптации футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией) | городской бюджет | 114,0 | 0 | 0 | 114,0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 570,0 | 0 | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 10830,0 | 0 | 0 | 10830,0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 10 | городской бюджет | 3129,4 | 0 | 0 | 0 | 3129,4 | 0 | 0 |
областной бюджет | 947,7 | 0 | 0 | 0 | 947,7 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 22743,4 | 0 | 0 | 0 | 22743,4 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 422,7 | 0 | 0 | 0 | 422,7 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 5.1 | Мероприятия по адаптации футбольных полей на тренировочной площадке на стадионе "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 (оснащение системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией) и поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией) | городской бюджет | 379,8 | 0 | 0 | 0 | 379,8 | 0 | 0 |
областной бюджет | 1880,0 | 0 | 0 | 0 | 1880,0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 35720,0 | 0 | 0 | 0 | 35720,0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 5.2 | Капитальный ремонт запасного футбольного поля с искусственным покрытием стадиона "Шинник", по адресу: г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 | городской бюджет | 1049,0 | 0 | 0 | 0 | 1049,0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 2590,0 | 0 | 0 | 0 | 2590,0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 5.3 | Реконструкция бассейна "Лазурный" по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 11 | городской бюджет | 3300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,0 |
Подпрограмма 2 | "Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы | всего | 3568754,3 | 687532,3 | 533290,2 | 545635,3 | 552413,7 | 600362,1 | 649520,7 |
городской бюджет | 3477713,2 | 663039,1 | 523822,0 | 541095,9 | 548310,6 | 564184,0 | 637261,6 | ||
областной бюджет | 38109,7 | 20543,1 | 4631,2 | 2661,4 | 1324,8 | 4935,8 | 4013,4 | ||
федеральный бюджет | 52931,4 | 3950,1 | 4837,0 | 1878,0 | 2778,3 | 31242,3 | 8245,7 | ||
Задача 1. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры | |||||||||
Мероприятие 1.1 | Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта | городской бюджет | 151357,1 | 151357,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 20000,0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Задача 2. Организация, содержание и развитие сети подведомственных учреждений, координация их деятельности | |||||||||
Мероприятие 2.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | городской бюджет | 78036,0 | 78036,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 2.2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | городской бюджет | 105183,3 | 105183,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 2.3 | Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <***> | городской бюджет | 2126514,0 | 230940,6 | 344705,0 | 366772,4 | 365866,0 | 376903,7 | 441326,3 |
областной бюджет | 6000,0 | 463,1 | 2122,9 | 0 | 190,0 | 963,0 | 2261,0 | ||
федеральный бюджет | 8787,1 | 3950,1 | 4837,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.4 | Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта | городской бюджет | 495951,1 | 59033,8 | 86485,3 | 84889,2 | 88597,6 | 86915,5 | 90029,7 |
Мероприятие 2.5 | Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА | городской бюджет | 5293,9 | 553,6 | 939,3 | 899,3 | 929,4 | 998,4 | 973,9 |
Мероприятие 2.6 | Реализация программ спортивной подготовки для лиц с интеллектуальными нарушениями | городской бюджет | 3188,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,9 | 2619,4 |
Мероприятие 2.7 | Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта | городской бюджет | 87113,2 | 13270,4 | 13300,6 | 13541,3 | 14995,9 | 15453,5 | 16551,5 |
Мероприятие 2.8 | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения <****> | городской бюджет | 421836,7 | 24664,3 | 78391,8 | 74854,5 | 77715,7 | 81080,9 | 85129,5 |
областной бюджет | 5145,7 | 80,0 | 2508,3 | 1894,3 | 0 | 381,4 | 281,7 | ||
Мероприятие 2.9 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе для спортивных сборных команд Российской Федерации | городской бюджет | 977,7 | 0 | 0 | 139,2 | 206,0 | 326,8 | 305,7 |
областной бюджет | 4630,7 | 0 | 0 | 767,1 | 1134,8 | 1458,6 | 1270,2 | ||
федеральный бюджет | 11661,5 | 0 | 0 | 1878,0 | 2778,3 | 3570,9 | 3434,3 | ||
Мероприятие 2.10 | Совершенствование спортивной подготовки по хоккею в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | городской бюджет | 1691,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691,8 | 0 |
областной бюджет | 1041,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041,7 | 0 | ||
федеральный бюджет | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000,0 | 0 | ||
Мероприятие 3 | Развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | городской бюджет | 570,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,5 | 325,6 |
областной бюджет | 1291,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091,1 | 200,5 | ||
федеральный бюджет | 7482,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671,4 | 4811,4 | ||
________________
* По мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителями являются МУ ЦФКиС "Молния", МУ СШ N 13.
** По мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем является МАУ города Ярославля "Дирекция спортивных сооружений".
*** По мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителями являются МУ СШОР N 21, МУ СШОР N 4.
**** По мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителями являются МУ ЦФКиС "Медведь", МУ ЦФКиС "Молния".