Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы | Источник | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | всего по муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего | x | x | x | x | x | 2770527,1 | 395450,6 | 487859,6 | 563334,7 | 459099,6 | 457225,1 | 407557,5 | |
Департамент спорта | x | 918 | x | x | x | 2530852,0 | 384450,6 | 450519,8 | 457586,6 | 458912,4 | 457025,1 | 322357,5 | ||
МКУ "УКС" | x | 902 | x | x | x | 238700,3 | 10800,0 | 37246,0 | 105654,3 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 | ||
ДО | x | 907 | x | x | x | 974,8 | 200,0 | 93,8 | 93,8 | 187,2 | 200,0 | 200,0 | ||
1. | Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 2290677,5 | 331814,6 | 413029,4 | 410880,3 | 422324,8 | 419701,5 | 292926,9 |
Департамент спорта | x | x | x | x | x | 2289702,7 | 331614,6 | 412935,6 | 410786,5 | 422137,6 | 419501,5 | 292726,9 | ||
ДО | x | x | x | x | x | 974,8 | 200,0 | 93,8 | 93,8 | 187,2 | 200,0 | 200,0 | ||
1.1. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики), а также организация участия спортивных сборных команд города в региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря) | Всего | x | x | x | x | x | 29735,9 | 4967,8 | 5077,2 | 4743,3 | 4473,8 | 4473,8 | 6000,0 |
Департамент спорта | МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 120 | 3907,6 | 1085,8 | 136,6 | 300,0 | 792,6 | 792,6 | 800,0 | ||
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 240 | 25738,3 | 3792,0 | 4940,6 | 4443,3 | 3681,2 | 3681,2 | 5200,0 | |||
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 850 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. Организация и проведение городских спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий для школьников (в том числе "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры", соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ | ДО | МБ | 907 | 1700120990 | 0709 | 240 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
МБ | 907 | 1700100590 | 0709 | 620 | 774,8 | 200,0 | 93,8 | 93,8 | 187,2 | 200,0 | 0,0 | |||
1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение пресс-конференций, "круглых столов" по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта Департамента спорта, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, зачетных классификационных книжек | Департамент спорта | МБ | 918 | 1700120990 | 1105 | 240 | 2988,4 | 755,2 | 973,5 | 359,7 | 350,0 | 350,0 | 200,0 |
1.4. | Мероприятие 1.4. Поддержка талантливых детей, молодежи, коллективов учреждений спортивной направленности | Департамент спорта | МБ | 918 | 1700172010 | 1105 | 350 | 450,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
1.5. | Мероприятие 1.5. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями спортивной направленности, в том числе по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий (включая тестирование) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Всего | x | x | x | x | x | 2179141,1 | 294830,6 | 388732,1 | 398324,2 | 414214,8 | 414231,7 | 268807,7 |
Департамент спорта (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 610 | 1065884,2 | 146010,9 | 181148,3 | 190543,9 | 199152,9 | 199172,3 | 149855,9 | ||
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 610 | 29353,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29353,7 | |||
ОБ | 918 | 1700162100 | 1102 | 610 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | |||
Департамент спорта (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 620 | 494250,7 | 76824,4 | 99475,1 | 81435,4 | 86636,6 | 86818,4 | 63060,8 | ||
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 620 | 589352,5 | 71845,3 | 108108,7 | 126344,9 | 128425,3 | 128241,0 | 26387,3 | |||
ОБ | 918 | 1700162100 | 1102 | 620 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Мероприятие 1.6. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | Всего | x | x | x | x | x | 41141,1 | 12315,6 | 6945,2 | 7163,7 | 2621,1 | 0,0 | 12095,5 |
Департамент спорта | ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 240 | 9687,0 | 0,0 | 0,0 | 7092,1 | 2594,9 | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 240 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент спорта (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 610 | 11974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11974,5 | |||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 620 | 19068,0 | 12192,3 | 6875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 610 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 620 | 192,8 | 123,3 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.7. | Мероприятие 1.7. Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации, почетные звания и государственные награды Российской Федерации | Департамент спорта | ОБ | 918 | 1700170601 | 1003 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.8. | Мероприятие 1.8. Создание условий для подготовки сборной команды старшего поколения и ее резерва для участия в межмуниципальных и областных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | Всего | x | x | x | x | x | 1631,9 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 340,0 | 340,0 | 881,9 |
Департамент спорта | МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 120 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | ||
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 240 | 1421,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 | 881,9 | |||
1.9. | Мероприятие 1.9. Реализация программ спортивной подготовки | Всего | x | x | x | x | x | 34585,6 | 18716,7 | 11117,6 | 35,6 | 47,9 | 16,0 | 4651,8 |
Департамент спорта (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 610 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 47,9 | 16,0 | 0,0 | ||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 610 | 4605,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4605,3 | |||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1103 | 610 | 25219,9 | 14213,5 | 11006,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1101 | 610 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1103 | 610 | 254,8 | 143,6 | 111,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 918 | 170Р563130 | 1101 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент спорта (автономные учреждения) | ОБ | 918 | 1700163130 | 1103 | 620 | 4316,0 | 4316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1103 | 620 | 43,6 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.10. | Мероприятие 1.10. Премии, гранты, иные виды поощрения муниципальных учреждений, работников муниципальных учреждений | Департамент спорта (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 620 | 28,7 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 4160,3 | 381,5 | 490,7 | 912,6 | 782,6 | 742,7 | 850,2 |
2.1. | Мероприятие 2.1. Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров, спортивных судей) | Всего | x | x | x | x | x | 2144,8 | 40,0 | 21,5 | 375,6 | 448,7 | 408,8 | 850,2 |
Департамент спорта (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 0705 | 610 | 412,7 | 40,0 | 5,0 | 60,0 | 87,7 | 60,0 | 160,0 | ||
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 610 | 597,2 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 136,2 | 97,8 | 227,0 | |||
МБ | 918 | 1700200590 | 1102 | 610 | 136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | |||
Департамент спорта (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 0705 | 620 | 746,5 | 0,0 | 16,5 | 171,0 | 216,4 | 242,6 | 100,0 | ||
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 620 | 136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | |||
МБ | 918 | 1700200590 | 1102 | 620 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 90,8 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений работникам муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент спорта (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700240119 | 1003 | 310 | 1674,0 | 0,0 | 469,2 | 537,0 | 333,9 | 333,9 | 0,0 |
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 610 | 341,5 | 341,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3. | Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 120140,5 | 32979,7 | 17408,0 | 33514,2 | 13441,1 | 14166,0 | 8631,5 |
Департамент спорта | x | x | x | x | x | 109576,6 | 32979,7 | 17178,0 | 23180,3 | 13441,1 | 14166,0 | 8631,5 | ||
МКУ "УКС" | x | x | x | x | x | 10563,9 | 0,0 | 230,0 | 10333,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. | Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | Всего | x | x | x | x | x | 22003,3 | 5750,0 | 4551,1 | 3080,6 | 3290,7 | 3838,4 | 1492,5 |
Департамент спорта (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 610 | 1492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1492,5 | |||
ФБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 610 | 14613,2 | 0,0 | 4505,6 | 3049,8 | 3257,8 | 3800,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 610 | 147,6 | 0,0 | 45,5 | 30,8 | 32,9 | 38,4 | 0,0 | |||
Департамент спорта (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 620 | 5750,0 | 5750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 918 | 17003S3130 | 1102 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт объектов спорта, благоустройство зданий и территорий | Всего | x | x | x | x | x | 16422,5 | 0,0 | 230,0 | 16192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент спорта (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 610 | 5858,6 | 0,0 | 0,0 | 5858,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МКУ "УКС" | МБ | 902 | 1700320990 | 1102 | 240 | 10563,9 | 0,0 | 230,0 | 10333,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3. | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт спортивных площадок | Департамент спорта (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 620 | 27919,6 | 21564,4 | 4908,3 | 1446,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.4. | Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности учреждений спортивной направленности (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования, обеспечение физической охраны) | Всего | x | x | x | x | x | 53795,1 | 5665,3 | 7718,6 | 12794,2 | 10150,4 | 10327,6 | 7139,0 |
Департамент спорта (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 610 | 18710,1 | 2275,7 | 2313,5 | 3994,1 | 3311,3 | 3311,3 | 3504,2 | ||
Департамент спорта (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 620 | 6061,7 | 658,8 | 892,8 | 1063,5 | 1240,8 | 1418,0 | 787,8 | ||
МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 620 | 29023,3 | 2730,8 | 4512,3 | 7736,6 | 5598,3 | 5598,3 | 2847,0 | |||
4. | Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | x | x | x | x | x | 228136,4 | 10800,0 | 37016,0 | 95320,4 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 |
4.1. | Мероприятие 4.1. Строительство спортивных объектов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | МКУ "УКС" | МБ | 902 | 1700420980 | 1102 | 410 | 127126,2 | 10800,0 | 3012,0 | 28314,2 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 |
МКУ "УКС" | ОБ | 902 | 1700463500 | 1102 | 410 | 100000,0 | 0,0 | 33663,9 | 66336,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МКУ "УКС" | МБ | 902 | 17004S3500 | 1102 | 410 | 1010,2 | 0,0 | 340,1 | 670,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Департаменту по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска учреждений | Всего | x | x | x | x | x | 127412,4 | 19474,8 | 19915,5 | 22707,2 | 22551,1 | 22614,9 | 20148,9 |
5.1. | Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания подведомственных Департаменту по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска учреждений | Департамент спорта (казенные учреждения) | МБ | 918 | 1700500590 | 0705 | 240 | 500,0 | 0,0 | 50,0 | 135,0 | 157,5 | 157,5 | 0,0 |
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 110 | 118024,2 | 17884,7 | 18469,9 | 21149,3 | 20800,3 | 21059,3 | 18660,7 | |||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 240 | 8788,7 | 1585,6 | 1389,6 | 1400,9 | 1571,3 | 1376,1 | 1465,2 | |||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 850 | 99,5 | 4,5 | 6,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | |||