Действующий

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 5 ИЮЛЯ 2019 Г. N 505-РГ "О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)"



Приложение N 2
к распоряжению Главы
Республики Саха (Якутия)
от 11 ноября 2022 г. N 1423-РГ



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Наименование индикаторов/показателей

2020 г.

тыс. руб.

2021 г.

тыс. руб.

2022 г.

тыс. руб.

2023 г.

тыс. руб.

2024 г.

тыс. руб.

2025 г.

тыс. руб.

211 - заработная плата

25 073,88

25 073,88

27 119,91

27 119,91

27 119,91

27 119,91

212 - прочие несоциальные выплаты (суточные, проезд в отпуск)

631,54

631,54

631,54

600,6

600,6

600,6

213 - начисления на выплаты по оплате труда

7 572,31

7 875,20

8 190,21

8 190,21

8 190,21

8 190,21

266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

1 253,69

1 303,84

0,00

0,00

0,00

0,00

226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение)

401,03

73,43

917,72

0,00

0,00

0,00

226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении)

910,00

910,00

393,31

0,00

0,00

0,00

340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов)

7 573,60

7 573,60

563,37

0,00

0,00

0,00

Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.)

10 999,98

11 387,34

16 159,94

10 732,47

10 732,47

10 732,47

ИТОГО

54 416,03

55 831,79

53 976,00

46 643,19

46 643,19

46 643,19