Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие транспортной системы в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||
всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Развитие транспортной системы в Орловской области" | Всего | 37690842,7 | 8951527,5 | 6989439,1 | 6291343,9 | 5126177,4 | 5152177,4 | 5180177,4 |
федеральный бюджет | 4304748,5 | 1683467,5 | 1582706,6 | 1038574,4 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 33268767,8 | 7236643,9 | 5378787,0 | 5237647,7 | 5111896,4 | 5137896,4 | 5165896,4 | ||
местные бюджеты | 117326,4 | 31416,5 | 27945,5 | 15121,8 | 14281,0 | 14281,0 | 14281,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 34325859,8 | 7806712,8 | 5855515,7 | 6039599,1 | 4874677,4 | 4874677,4 | 4874677,4 |
федеральный бюджет | 3227107,5 | 1245390,5 | 982706,6 | 999010,4 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 30981425,9 | 6529906,2 | 4844863,6 | 5025466,9 | 4860396,4 | 4860396,4 | 4860396,4 | ||
местные бюджеты | 117326,4 | 31416,5 | 27945,5 | 15121,8 | 14281,0 | 14281,0 | 14281,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 11642010,1 | 1807327,4 | 2766785,6 | 2453802,3 | 1538031,6 | 1538031,6 | 1538031,6 |
федеральный бюджет | 2440870,0 | 899095,8 | 626003,5 | 915770,7 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 9160072,6 | 900697,3 | 2123410,5 | 1533991,2 | 1533991,2 | 1533991,2 | 1533991,2 | ||
местные бюджеты | 41067,5 | 7534,3 | 17371,6 | 4040,4 | 4040,4 | 4040,4 | 4040,4 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и элементов их обустройства | Всего | 12277695,1 | 2984315,8 | 1435028,5 | 1964587,7 | 1964587,7 | 1964587,7 | 1964587,7 |
федеральный бюджет | 546926,8 | 273463,4 | 273463,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 11730768,3 | 2710852,4 | 1161565,1 | 1964587,7 | 1964587,7 | 1964587,7 | 1964587,7 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Содержание государственных учреждений Орловской области, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства и дорожного хозяйства | Всего | 1576252,5 | 336251,0 | 248000,3 | 248000,3 | 248000,3 | 248000,3 | 248000,3 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 1576252,5 | 336251,0 | 248000,3 | 248000,3 | 248000,3 | 248000,3 | 248000,3 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе рассылка материалов по делам об административных правонарушениях, выявленных посредством приборов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 542772,1 | 212631,1 | 165070,5 | 165070,5 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 542772,1 | 212631,1 | 165070,5 | 165070,5 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Закупка дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего | 669500,0 | 169500,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 669500,0 | 169500,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.6. | Уплата налога на имущество в части дорожного хозяйства для городских округов с численностью населения более 50 тысяч человек | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе закупка дорожной техники | Всего | 4148499,7 | 1118196,7 | 606060,6 | 606060,6 | 606060,6 | 606060,6 | 606060,6 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 4107014,8 | 1107014,8 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 | ||
местные бюджеты | 41484,9 | 11181,9 | 6060,6 | 6060,6 | 6060,6 | 6060,6 | 6060,6 | ||
Основное мероприятие 1.8. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 3222210,1 | 1098890,8 | 451330,5 | 417997,2 | 417997,2 | 417997,2 | 417997,2 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 3188276,9 | 1086190,9 | 446817,2 | 413817,2 | 413817,2 | 413817,2 | 413817,2 | ||
местные бюджеты | 33933,2 | 12699,9 | 4513,3 | 4180,0 | 4180,0 | 4180,0 | 4180,0 | ||
Основное мероприятие 1.9. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений | Всего | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.11. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 246920,2 | 79600,0 | 83239,7 | 84080,5 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 239310,7 | 72831,3 | 83239,7 | 83239,7 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 6768,7 | 6768,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 840,8 | 0 | 0 | 840,8 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.12. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 | "Пассажирский транспорт" | Всего | 3279663,0 | 1102971,8 | 1133923,4 | 208267,8 | 251500,0 | 277500,0 | 305500,0 |
федеральный бюджет | 1000000,0 | 400000,0 | 600000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 2279663,0 | 702971,8 | 533923,4 | 208267,8 | 251500,0 | 277500,0 | 305500,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Возмещение организациям железнодорожного транспорта выпадающих доходов, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Всего | 806136,0 | 125000,0 | 102136,0 | 125000,0 | 137000,0 | 151000,0 | 166000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 806136,0 | 125000,0 | 102136,0 | 125000,0 | 137000,0 | 151000,0 | 166000,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Возмещение части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Всего | 39000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6500 | 7000 | 7500 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 39000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6500 | 7000 | 7500 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Возмещение части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | Всего | 321428,4 | 48142,8 | 48142,8 | 48142,8 | 53000,0 | 59000,0 | 65000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 321428,4 | 48142,8 | 48142,8 | 48142,8 | 53000,0 | 59000,0 | 65000,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Возмещение перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам | Всего | 160400,3 | 26800,1 | 16800,1 | 16800,1 | 30000,0 | 33000,0 | 37000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 160400,3 | 26800,1 | 16800,1 | 16800,1 | 30000,0 | 33000,0 | 37000,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Осуществление деятельности учреждений, организующих пассажирские перевозки и осуществляющих контроль за ними | Всего | 118772,2 | 11622,5 | 12324,8 | 12324,9 | 25000,0 | 27500,0 | 30000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 118772,2 | 11622,5 | 12324,8 | 12324,9 | 25000,0 | 27500,0 | 30000,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.6. | Региональный проект "Реконструкция объектов аэропортового комплекса Орел "Южный" федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Осуществление реконструкции объектов аэропортового комплекса Орел "Южный", находящихся в собственности субъекта РФ | Всего | 1010101,0 | 404040,4 | 606060,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 1000000,0 | 400000,0 | 600000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 10101,0 | 4040,4 | 6060,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.7. | Модернизация подвижного состава общественного транспорта для развития жилищного строительства в г. Орле | Всего | 823825,0 | 481366,0 | 342459,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 823825,0 | 481366,0 | 342459,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 3 | "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" | Всего | 85319,9 | 41842,9 | 0 | 43477,0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 77641,0 | 38077,0 | 0 | 39564,0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 7678,9 | 3765,9 | 0 | 3913,0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка строительства объектов заправки природным газом | Всего | 72000,0 | 36000,0 | 0 | 36000,0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 65520,0 | 32760,0 | 0 | 32760,0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 6480,0 | 3240,0 | 0 | 3240,0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Поддержка переоборудования транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива | Всего | 13319,9 | 5842,9 | 0 | 7477,0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 12121,0 | 5317,0 | 0 | 6804,0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 1198,9 | 525,90 | 673,0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||