"Приложение N 2
к муниципальной программе города
Тамбова "Развитие культуры и туризма"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта | Разработчик муниципальной программы, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||||
Наименование | Ед. измерения | Значение (по годам реализации мероприятий) | По годам, всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | Комитет культуры администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет культуры) | Предоставление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных образовательных программ. Количество получателей услуги | Чел. | 2014 | 3220 | 74751,2 | 1000,0 | 66895,7 | 6855,5 | |
2015 | 3287 | 82061,4 | 427,0 | 74330,6 | 7303,8 | ||||||
1.1 | В том числе: укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (по видам искусств) в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы | 2014 | 1364,0 | 1000,0 | 364,0 | ||||||
2015 | 1182,8 | 427,0 | 755,8 | ||||||||
2 | Проведение прочих мероприятий в сфере образования | Комитет культуры | Количество проведенных мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций | Ед. | 2014 | 3 | 147,5 | 147,5 | |||
2015 | 3 | 162,1 | 162,1 | ||||||||
3 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам: | Комитет градостроительства и землепользования администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет градостроительства и землепользования), комитет культуры | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 2 | 777,0 | 263,4 | 513,6 | ||
2015 | 1 | 559,2 | 460,0 | 99,2 | |||||||
3.1 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам: | Комитет градостроительства и землепользования | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 263,4 | 263,4 | |||
2015 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
3.1.1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 2" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 263,4 | 263,4 | ||||
2015 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам: | Комитет культуры | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 513,6 | 513,6 | |||
2015 | 1 | 359,2 | 260,0 | 99,2 | |||||||
3.2.1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 513,6 | 513,6 | ||||
2015 | 1 | 359,2 | 260,0 | 99,2 | |||||||
4 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам: | Комитет градостроительства и землепользования | Количество объектов | Ед. | 2015 | 1 | |||||
4.1 | Строительство художественно-образовательного центра в городе Тамбове на базе МБОУДОД "Детская художественная школа N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова" <***> | Комитет градостроительства и землепользования | Количество объектов | Ед. | 2015 | 1 | |||||
5 | Сохранение и развитие профессионального и самодеятельного творчества | Комитет культуры | Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 2014 | 165,9 | 35062,1 | 31374,8 | 3687,3 | ||
2015 | 189,5 | 36888,9 | 33738,9 | 3150,0 | |||||||
2016 | 190,1 | 47928,9 | 32200,0 | 11086,2 | 4642,7 | ||||||
2017 | 197,5 | 44445,5 | 31052,8 | 8413,7 | 4979,0 | ||||||
2018 | 198,0 | 62260,7 | 8047,0 | 47544,5 | 6669,2 | ||||||
2019 | 198 | 63874,4 | 65,1 | 55897,9 | 7911,4 | ||||||
2020 | 113,1 | 64338,5 | 59671,5 | 4667,0 | |||||||
2021 | 170 | 73300,3 | 65,1 | 67330,2 | 5905,0 | ||||||
2022 | 237 | 62533,4 | 56034,9 | 6498,5 | |||||||
2023 | 242 | 55309,7 | 48425,2 | 6884,5 | |||||||
2024 | 243 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | |||||||
2025 | 243 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | |||||||
2026 | 243 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | |||||||
2027 | 243 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | |||||||
2028 | 243 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | |||||||
2029 | 243 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | |||||||
2030 | 243 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | |||||||
5.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Комитет культуры | 2014 | 35062,1 | 31374,8 | 3687,3 | |||||
2015 | 36888,9 | 33738,9 | 3150,0 | ||||||||
2016 | 15443,6 | 10800,9 | 4642,7 | ||||||||
2017 | 13068,0 | 8089,0 | 4979,0 | ||||||||
2018 | 54133,6 | 47464,4 | 6669,2 | ||||||||
2019 | 63809,3 | 55897,9 | 7911,4 | ||||||||
2020 | 64338,5 | 59671,5 | 4667,0 | ||||||||
2021 | 73235,2 | 67330,2 | 5905,0 | ||||||||
2022 | 62533,4 | 56034,9 | 6498,5 | ||||||||
2023 | 55309,7 | 48425,2 | 6884,5 | ||||||||
2024 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | ||||||||
2025 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | ||||||||
2026 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | ||||||||
2027 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | ||||||||
2028 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | ||||||||
2029 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | ||||||||
2030 | 56175,6 | 49291,1 | 6884,5 | ||||||||
5.2 | Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации | Комитет культуры | 2016 | 32355,1 | 32069,8 | 285,3 | |||||
2017 | 31247,3 | 30922,6 | 324,7 | ||||||||
2018 | 7996,8 | 7916,8 | 80,0 | ||||||||
5.3 | Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры | Комитет культуры | 2016 | 130,2 | 130,2 | ||||||
2017 | 130,2 | 130,2 | |||||||||
2018 | 130,3 | 130,2 | 0,1 | ||||||||
2019 | 65,1 | 65,1 | |||||||||
2021 | 65,1 | 65,1 | |||||||||
6 | Организация досуга населения | Комитет культуры | Увеличение количества потребителей услуг по организации досуга населения | Тыс. чел. | 2014 | 290 | 12991,4 | 9694,2 | 3297,2 | ||
2015 | 360 | 14057,2 | 11857,2 | 2200,0 | |||||||
2016 | 362 | 17124,4 | 5464,7 | 6236,7 | 5423,0 | ||||||
2017 | 312 | 15176,4 | 5315,0 | 4286,4 | 5575,0 | ||||||
2018 | 310 | 18101,7 | 1399,4 | 9879,2 | 6823,1 | ||||||
2019 | 315 | 15890,1 | 9137,5 | 6752,6 | |||||||
2020 | 272,4 | 13615,6 | 10681,8 | 2933,8 | |||||||
2021 | 200 | 16111,6 | 11511,6 | 4600,0 | |||||||
2022 | 340 | 14661,8 | 10161,8 | 4500,0 | |||||||
2023 | 340 | 14959,6 | 9459,6 | 5500,0 | |||||||
2024 | 340 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | |||||||
2025 | 340 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | |||||||
2026 | 340 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | |||||||
2027 | 340 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | |||||||
2028 | 340 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | |||||||
2029 | 340 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | |||||||
2030 | 340 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | |||||||
6.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) | Комитет культуры | 2014 | 12991,4 | 9694,2 | 3297,2 | |||||
2015 | 14057,2 | 11857,2 | 2200,0 | ||||||||
2016 | 11611,0 | 6188,0 | 5423,0 | ||||||||
2017 | 9809,1 | 4234,1 | 5575,0 | ||||||||
2018 | 16688,2 | 9865,1 | 6823,1 | ||||||||
2019 | 15890,1 | 9137,5 | 6752,6 | ||||||||
2020 | 13615,6 | 10681,8 | 2933,8 | ||||||||
2021 | 16111,6 | 11511,6 | 4600,0 | ||||||||
2022 | 14661,8 | 10161,8 | 4500,0 | ||||||||
2023 | 14959,6 | 9459,6 | 5500,0 | ||||||||
2024 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | ||||||||
2025 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | ||||||||
2026 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | ||||||||
2027 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | ||||||||
2028 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | ||||||||
2029 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | ||||||||
2030 | 15512,2 | 9612,2 | 5900,0 | ||||||||
6.2 | Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации | Комитет культуры | 2016 | 5513,4 | 5464,7 | 48,7 | |||||
2017 | 5367,3 | 5315,0 | 52,3 | ||||||||
2018 | 1413,5 | 1399,4 | 14,1 | ||||||||
7 | Сохранение и развитие библиотечного дела | Комитет культуры | Число пользователей муниципальных библиотек | Тыс. чел. | 2014 | 55 | 31544,3 | 100,0 | 30700,3 | 744,0 | |
2015 | 55,1 | 29408,5 | 85,4 | 29138,1 | 185,0 | ||||||
2016 | 55,2 | 38480,5 | 86,5 | 28562,3 | 9367,3 | 464,4 | |||||
2017 | 55,3 | 34433,9 | 82,0 | 28232,4 | 5842,5 | 277,0 | |||||
2018 | 55,4 | 47176,1 | 89,9 | 6623,2 | 39453,8 | 1009,2 | |||||
2019 | 55,5 | 47327,2 | 95,7 | 78,7 | 46770,4 | 382,4 | |||||
2020 | 52 | 50260,5 | 49999,5 | 261,0 | |||||||
2021 | 61 | 55555,6 | 252,2 | 90,0 | 54655,3 | 558,1 | |||||
2022 | 61,5 | 49103,3 | 812,8 | 80,4 | 47888,1 | 322,0 | |||||
2023 | 62 | 44750,5 | 812,8 | 80,4 | 43530,3 | 327,0 | |||||
2024 | 62,5 | 44842,4 | 812,8 | 80,4 | 43617,2 | 332,0 | |||||
2025 | 62,5 | 43949,2 | 43617,2 | 332,0 | |||||||
2026 | 62,5 | 43949,2 | 43617,2 | 332,0 | |||||||
2027 | 62,5 | 43949,2 | 43617,2 | 332,0 | |||||||
2028 | 62,5 | 43949,2 | 43617,2 | 332,0 | |||||||
2029 | 62,5 | 43949,2 | 43617,2 | 332,0 | |||||||
2030 | 62,5 | 43949,2 | 43617,2 | 332,0 | |||||||
7.1 | В том числе: создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы | 2014 | 100,0 | 100,0 | |||||||
7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Комитет культуры | 2014 | 31444,3 | 30700,3 | 744,0 | |||||
2015 | 29323,1 | 29138,1 | 185,0 | ||||||||
2016 | 9578,1 | 9113,7 | 464,4 | ||||||||
2017 | 5837,5 | 5560,5 | 277,0 | ||||||||
2018 | 40396,9 | 39387,7 | 1009,2 | ||||||||
2019 | 47152,2 | 46769,8 | 382,4 | ||||||||
2020 | 50260,5 | 49999,5 | 261,0 | ||||||||
2021 | 55213,1 | 54655,0 | 558,1 | ||||||||
2022 | 48209,2 | 47887,2 | 322,0 | ||||||||
2023 | 43856,4 | 43529,4 | 327,0 | ||||||||
2024 | 43948,3 | 43616,3 | 332,0 | ||||||||
2025 | 43949,2 | 43617,2 | 332,0 | ||||||||
2026 | 43949,2 | 43617,2 | 332,0 | ||||||||
2027 | 43949,2 | 43617,2 | 332,0 | ||||||||
2028 | 43949,2 | 43617,2 | 332,0 | ||||||||
2029 | 43949,2 | 43617,2 | 332,0 | ||||||||
2030 | 43949,2 | 43617,2 | 332,0 | ||||||||
7.3 | Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации | 2016 | 28750,8 | 28497,2 | 253,6 | ||||||
2017 | 28436,5 | 28155,0 | 281,5 | ||||||||
2018 | 6549,6 | 6484,1 | 65,5 | ||||||||
7.4 | Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры | 2016 | 65,1 | 65,1 | |||||||
2017 | 65,1 | 65,1 | |||||||||
2018 | 130,3 | 130,2 | 0,1 | ||||||||
2019 | 65,1 | 65,1 | |||||||||
2021 | 65,1 | 65,1 | |||||||||
7.5 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | Комитет культуры | Освоение средств | % | 2015 | 100 | 85,4 | 85,4 | |||
2016 | 100 | 86,5 | 86,5 | ||||||||
7.6 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | Комитет культуры | Освоение средств | % | 2017 | 100 | 94,8 | 82,0 | 12,3 | 0,5 | |
2018 | 100 | 99,3 | 89,9 | 8,9 | 0,5 | ||||||
2019 | 100 | 109,9 | 95,7 | 13,6 | 0,6 | ||||||
7.7 | Государственная поддержка отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | Комитет культуры | Поступление книг в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации | Ед. | 2021 | 460 | 277,4 | 252,2 | 24,9 | 0,3 | |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | % | 2022 | 109 | 894,1 | 812,8 | 80,4 | 0,9 | ||||
2023 | 113 | 894,1 | 812,8 | 80,4 | 0,9 | ||||||
2024 | 116 | 894,1 | 812,8 | 80,4 | 0,9 | ||||||
8 | Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек | Комитет культуры | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Ед. | 2014 | 52 | 2127,8 | 2127,8 | |||
2015 | 53 | 967,1 | 967,1 | ||||||||
9 | Сохранение и развитие театрального искусства | Комитет культуры | Количество театрально-концертных мероприятий | Ед. | 2014 | 130 | 17425,6 | 1099,3 | 250,3 | 14340,0 | 1736,0 |
2015 | 165 | 19064,9 | 17064,9 | 2000,0 | |||||||
2016 | 170 | 27351,9 | 17707,7 | 4394,2 | 5250,0 | ||||||
2017 | 186 | 33131,1 | 4100,9 | 19340,0 | 3448,2 | 6242,0 | |||||
2018 | 200 | 40868,8 | 3000,0 | 5231,4 | 26145,4 | 6492,0 | |||||
2019 | 300 | 46091,2 | 4000,0 | 656 | 33185,2 | 8250,0 | |||||
2020 | 150 | 41660,2 | 2000,0 | 197,8 | 35032,4 | 4430,0 | |||||
2021 | 300 | 54598,0 | 6000,0 | 788,7 | 42509,3 | 5300,0 | |||||
2022 | 300 | 47549,2 | 6000,0 | 593,4 | 35655,8 | 5300,0 | |||||
2023 | 300 | 40802,4 | 6500,0 | 642,9 | 27859,5 | 5800,0 | |||||
2024 | 300 | 42294,8 | 7000,0 | 692,3 | 28802,5 | 5800,0 | |||||
2025 | 300 | 34602,5 | 28802,5 | 5800,0 | |||||||
2026 | 300 | 34602,5 | 28802,5 | 5800,0 | |||||||
2027 | 300 | 34602,5 | 28802,5 | 5800,0 | |||||||
2028 | 300 | 34602,5 | 28802,5 | 5800,0 | |||||||
2029 | 300 | 34602,5 | 28802,5 | 5800,0 | |||||||
2030 | 300 | 34602,5 | 28802,5 | 5800,0 | |||||||
9.1 | В том числе: приобретение специализированного автотранспорта в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограммы "Искусство" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, для осуществления гастрольной деятельности МБУК "ТМТ" <*>, в том числе для обеспечения сельского населения услугами в сфере культуры | 2014 | 1349,6 | 1099,3 | 250,3 | ||||||
2015 | 192,4 | 192,4 | |||||||||
9.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Комитет культуры | 2014 | 16076,0 | 14340,0 | 1736,0 | |||||
2015 | 18872,5 | 16872,5 | 2000,0 | ||||||||
2016 | 9489,1 | 4239,1 | 5250,0 | ||||||||
2017 | 9486,6 | 3244,6 | 6242,0 | ||||||||
2018 | 32571,6 | 26079,6 | 6492,0 | ||||||||
2019 | 41413,2 | 33163,2 | 8250,0 | ||||||||
2020 | 39460,2 | 35030,2 | 4430,0 | ||||||||
2021 | 47802,4 | 42502,4 | 5300,0 | ||||||||
2022 | 40949,2 | 35649,2 | 5300,0 | ||||||||
2023 | 33652,4 | 27852,4 | 5800,0 | ||||||||
2024 | 34594,8 | 28794,8 | 5800,0 | ||||||||
2025 | 34602,5 | 28802,5 | 5800,0 | ||||||||
2026 | 34602,5 | 28802,5 | 5800,0 | ||||||||
2027 | 34602,5 | 28802,5 | 5800,0 | ||||||||
2028 | 34602,5 | 28802,5 | 5800,0 | ||||||||
2029 | 34602,5 | 28802,5 | 5800,0 | ||||||||
2030 | 34602,5 | 28802,5 | 5800,0 | ||||||||
9.3 | Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации | Комитет культуры | 2016 | 17602,4 | 17447,3 | 155,1 | |||||
2017 | 18869,7 | 18689,0 | 180,7 | ||||||||
2018 | 4918,8 | 4869,6 | 49,2 | ||||||||
9.4 | Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры | Комитет культуры | 2016 | 260,4 | 260,4 | ||||||
2017 | 195,3 | 195,3 | |||||||||
2018 | 65,2 | 65,1 | 0,1 | ||||||||
2019 | 260,4 | 260,4 | |||||||||
2021 | 195,6 | 195,3 | 0,3 | ||||||||
9.5 | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров | Комитет культуры | Число посещений театров малых городов | Ед. | 2017 | 4579,5 | 4100,9 | 455,7 | 22,9 | ||
2018 | 3313,2 | 3000,0 | 296,7 | 16,5 | |||||||
2019 | 4417,6 | 4000,0 | 395,6 | 22,0 | |||||||
2020 | 2200,0 | 2000,0 | 197,8 | 2,2 | |||||||
2021 | 6600,0 | 6000,0 | 593,4 | 6,6 | |||||||
2022 | 45000 | 6600,0 | 6000,0 | 593,4 | 6,6 | ||||||
2023 | 45500 | 7150,0 | 6500,0 | 642,9 | 7,1 | ||||||
2024 | 46000 | 7700,0 | 7000,0 | 692,3 | 7,7 | ||||||
10 | Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства | Комитет культуры, комитет по делам горожан и связям с общественностью администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет по делам горожан и связям с общественностью) | Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций | Ед. | 2014 | 10 | 10822,6 | 10822,6 | |||
2015 | 10 | 5576,0 | 5576,0 | ||||||||
2016 | 9 | 2567,3 | 2567,3 | ||||||||
2017 | 8 | 3535,2 | 3535,2 | ||||||||
2018 | 9 | 3152,8 | 3152,8 | ||||||||
2019 | 9 | 5054,8 | 5054,8 | ||||||||
2020 | 8 | 2470,3 | 2470,3 | ||||||||
2021 | 9 | 2958,2 | 2958,2 | ||||||||
2022 | 9 | 6437,6 | 6437,6 | ||||||||
2023 | 9 | 4223,3 | 4223,3 | ||||||||
2024 | 9 | 4223,3 | 4223,3 | ||||||||
2025 | 9 | 4223,3 | 4223,3 | ||||||||
2026 | 9 | 4223,3 | 4223,3 | ||||||||
2027 | 9 | 4223,3 | 4223,3 | ||||||||
2028 | 9 | 4223,3 | 4223,3 | ||||||||
2029 | 9 | 4223,3 | 4223,3 | ||||||||
2030 | 9 | 4223,3 | 4223,3 | ||||||||
Комитет культуры | Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций | Ед. | 2014 | 9 | 10822,6 | 10822,6 | |||||
2015 | 9 | 5409,1 | 5409,1 | ||||||||
2016 | 8 | 2535,1 | 2535,1 | ||||||||
2017 | 8 | 3313,1 | 3313,1 | ||||||||
2018 | 8 | 3152,8 | 3152,8 | ||||||||
2019 | 8 | 4734,8 | 4734,8 | ||||||||
2020 | 7 | 2150,3 | 2150,3 | ||||||||
2021 | 8 | 2638,2 | 2638,2 | ||||||||
2022 | 8 | 6115,6 | 6115,6 | ||||||||
2023 | 8 | 3901,3 | 3901,3 | ||||||||
2024 | 8 | 3901,3 | 3901,3 | ||||||||
2025 | 8 | 3901,3 | 3901,3 | ||||||||
2026 | 8 | 3901,3 | 3901,3 | ||||||||
2027 | 8 | 3901,3 | 3901,3 | ||||||||
2028 | 8 | 3901,3 | 3901,3 | ||||||||
2029 | 8 | 3901,3 | 3901,3 | ||||||||
2030 | 8 | 3901,3 | 3901,3 | ||||||||
Комитет по делам горожан и связям с общественностью | Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций | Ед. | 2015 | 1 | 166,9 | 166,9 | |||||
2016 | 32,2 | 32,2 | |||||||||
2017 | 0 | 222,1 | 222,1 | ||||||||
2018 | 1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 1 | 320,0 | 320,0 | ||||||||
2020 | 1 | 320,0 | 320,0 | ||||||||
2021 | 1 | 320,0 | 320,0 | ||||||||
2022 | 1 | 322,0 | 322,0 | ||||||||
2023 | 1 | 322,0 | 322,0 | ||||||||
2024 | 1 | 322,0 | 322,0 | ||||||||
2025 | 1 | 322,0 | 322,0 | ||||||||
2026 | 1 | 322,0 | 322,0 | ||||||||
2027 | 1 | 322,0 | 322,0 | ||||||||
2028 | 1 | 322,0 | 322,0 |
2029 | 1 | 322,0 | 322,0 | ||||||||
2030 | 1 | 322,0 | 322,0 | ||||||||
11 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности | Комитет архитектуры и градостроительства, комитет культуры | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 10 | 53316,7 | 53113,9 | 202,8 | ||
2015 | 2 | 17663,2 | 16563,2 | 1100,0 | |||||||
2016 | 1 | 1974,8 | 1776,1 | 198,7 | |||||||
2017 | 1 | 98,5 | 98,5 | ||||||||
2018 | 3129,4 | 3129,4 | |||||||||
2019 | 4 | 6289,5 | 5471,4 | 818,1 | |||||||
2020 | 7 | 6805,7 | 5967,5 | 838,2 | |||||||
2021 | 2 | 2575,2 | 1470,0 | 1105,2 | |||||||
2022 | 7 | 10410,0 | 9100,0 | 1310,0 | |||||||
2023 | 5 | 1160,5 | 350,5 | 810,0 | |||||||
2024 | 5 | 1274,5 | 364,5 | 910,0 | |||||||
2025 | 4 | 910,0 | 910,0 | ||||||||
2026 | 4 | 910,0 | 910,0 | ||||||||
2027 | 4 | 910,0 | 910,0 | ||||||||
2028 | 4 | 910,0 | 910,0 | ||||||||
2029 | 4 | 910,0 | 910,0 | ||||||||
2030 | 4 | 910,0 | 910,0 | ||||||||
11.1 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам | Комитет архитектуры и градостроительства | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 3 | 45233,1 | 45233,1 | |||
2015 | 14985,5 | 14985,5 | |||||||||
2016 | 1349,3 | 1349,3 | |||||||||
2017 | |||||||||||
2018 | 3129,4 | 3129,4 | |||||||||
2019 | 0 | 0 | |||||||||
11.1.1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Знамя труда" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 600,0 | 600,0 | ||||
2015 | 531,1 | 531,1 | |||||||||
2018 | 661,0 | 661,0 | |||||||||
2019 | 0 | 0 | |||||||||
11.1.2 | Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 889,8 | 889,8 | ||||
2018 | 2468,4 | 2468,4 | |||||||||
11.1.3 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодежный театр" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 43743,3 | 43743,3 | ||||
2015 | 14454,4 | 14454,4 | |||||||||
2016 | 1349,3 | 1349,3 | |||||||||
11.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам | Комитет культуры | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 7 | 8083,6 | 7880,8 | 202,8 | ||
2015 | 2 | 2677,7 | 1577,7 | 1100,0 | |||||||
2016 | 1 | 625,5 | 426,8 | 198,7 | |||||||
2017 | 1 | 98,5 | 98,5 | ||||||||
2019 | 4 | 6289,5 | 5471,4 | 818,1 | |||||||
2020 | 7 | 6805,7 | 5967,5 | 838,2 | |||||||
2021 | 4 | 2575,2 | 1470,0 | 1105,2 | |||||||
2022 | 7 | 10410,0 | 9100,0 | 1310,0 | |||||||
2023 | 5 | 1160,5 | 350,5 | 810,0 | |||||||
2024 | 5 | 1274,5 | 364,5 | 910,0 | |||||||
2025 | 4 | 910,0 | 910,0 | ||||||||
2026 | 4 | 910,0 | 910,0 | ||||||||
2027 | 4 | 910,0 | 910,0 | ||||||||
2028 | 4 | 910,0 | 910,0 | ||||||||
2029 | 4 | 910,0 | 910,0 | ||||||||
2030 | 4 | 910,0 | 910,0 | ||||||||
11.2.1 | Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2017 | 1 | 98,5 | 98,5 | ||||
2019 | 1 | 2822,6 | 2673,0 | 149,6 | |||||||
2020 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
2021 | 40,0 | 40,0 | |||||||||
2022 | 1 | 1900,0 | 1800,0 | 100,0 | |||||||
2023 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2024 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2025 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2026 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2027 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2028 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2029 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2030 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
11.2.2 | Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 7253,3 | 7050,5 | 202,8 | |||
2015 | 2 | 2595,1 | 1495,1 | 1100,0 | |||||||
2016 | 1 | 198,7 | 198,7 | ||||||||
2019 | 1 | 418,5 | 418,5 | ||||||||
2020 | 1 | 766,2 | 766,2 | ||||||||
2021 | 1 | 830,0 | 830,0 | ||||||||
2022 | 1 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
2023 | 1 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2024 | 1 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
2025 | 1 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
2026 | 1 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
2027 | 1 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
2028 | 1 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
2029 | 1 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
2030 | 1 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
11.2.3 | Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" города Тамбова | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 6 | 830,3 | 830,3 | ||||
2015 | 82,6 | 82,6 | |||||||||
2016 | 426,8 | 426,8 | |||||||||
2019 | 1 | 2798,4 | 2798,4 | ||||||||
2020 | 5 | 5967,5 | 5967,5 | ||||||||
2021 | 2 | 1505,2 | 1470,0 | 35,2 | |||||||
2022 | 4 | 7310,0 | 7300,0 | 10,0 | |||||||
2023 | 1 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2024 | 1 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2025 | 1 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2026 | 1 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2027 | 1 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2028 | 1 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2029 | 1 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2030 | 1 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
11.2.4 | Муниципальное автономное учреждение "Драматический театр "Тамбовский молодежный театр" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2019 | 1 | 250,0 | 250,0 | ||||
2020 | 1 | 70,0 | 70,0 | ||||||||
2021 | 1 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
2022 | 1 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
2023 | 1 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
2024 | 1 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
2025 | 1 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
2026 | 1 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
2027 | 1 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
2028 | 1 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
2029 | 1 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
2030 | 1 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
11.2.5 | Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки учреждений культуры города Тамбова" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2023 | 1 | 350,5 | 350,5 | ||||
2024 | 1 | 364,5 | 364,5 | ||||||||
12 | Развитие инфраструктуры учреждений культуры | Комитет архитектуры и градостроительства, комитет культуры | 2014 | 1 | |||||||
2015 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
12.1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Комитет архитектуры и градостроительства, комитет культуры | 2014 | 1 | |||||||
2015 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
12.1.1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам | Комитет культуры | 2014 | 1 | |||||||
2015 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
12.1.1.1 | Строительство забора на территории МАУ "Дирекция культуры и массового отдыха" <**> (мероприятие АИП) <****> | Количество объектов | Ед. | 2014 | 1 | ||||||
2015 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
12.1.1.2 | Предпроектные работы, разработка проектно-сметной документации на строительство АРТ-резиденции "Гараж" (мероприятие АИП) <****> | Количество объектов | Ед. | 2020 | |||||||
12.1.2 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам | Комитет архитектуры и градостроительства, комитет культуры | 2015 | 1 | |||||||
12.1.2.1 | Сохранение объекта культурного наследия "Дом И.М.Потапова" по улице Лермонтовской, 26 в городе Тамбове. Приспособление под современное использование | Количество объектов | Ед. | 2015 | |||||||
13 | Создание условий для обеспечения реализации программы | Комитет культуры | 2014 | 18024,4 | 18024,4 | ||||||
2015 | 20073,4 | 20073,4 | |||||||||
2016 | 27998,2 | 27998,2 | |||||||||
2017 | 27529,2 | 27529,2 | |||||||||
2018 | 34578,3 | 34578,3 | |||||||||
2019 | 37186,9 | 37186,9 | |||||||||
2020 | 36054,2 | 36054,2 | |||||||||
2021 | 35837,2 | 35837,2 | |||||||||
2022 | 33030,0 | 33030,0 | |||||||||
2023 | 35317,9 | 35317,9 |
2024 | 34424,6 | 34424,6 | |||||||||
2025 | 34827,5 | 34827,5 | |||||||||
2026 | 34827,5 | 34827,5 | |||||||||
2027 | 34827,5 | 34827,5 | |||||||||
2028 | 34827,5 | 34827,5 | |||||||||
2029 | 34827,5 | 34827,5 | |||||||||
2030 | 34827,5 | 34827,5 | |||||||||
13.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Комитет культуры | Количество учреждений, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому и материально-техническому обеспечению | Ед. | 2014 | 9 | 18024,4 | 18024,4 | |||
2015 | 9 | 20073,4 | 20073,4 | ||||||||
2016 | 9 | 21927,3 | 21927,3 | ||||||||
2017 | 9 | 21122,8 | 21122,8 | ||||||||
2018 | 9 | 27392,6 | 27392,6 | ||||||||
2019 | 9 | 29586,0 | 29586,0 | ||||||||
2020 | 9 | 28830,5 | 28830,5 | ||||||||
2021 | 9 | 29160,8 | 29160,8 | ||||||||
2022 | 9 | 26208,0 | 26208,0 | ||||||||
2023 | 9 | 29405,4 | 29405,4 | ||||||||
2024 | 9 | 28460,3 | 28460,3 | ||||||||
2025 | 9 | 28863,2 | 28863,2 | ||||||||
2026 | 9 | 28863,2 | 28863,2 | ||||||||
2027 | 9 | 28863,2 | 28863,2 | ||||||||
2028 | 9 | 28863,2 | 28863,2 | ||||||||
2029 | 9 | 28863,2 | 28863,2 | ||||||||
2030 | 9 | 28863,2 | 28863,2 | ||||||||
13.2 | Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова Тамбовской области | Комитет культуры | Численность работников | Чел. | 2016 | 11 | 6070,9 | 6070,9 | |||
2017 | 11 | 6406,4 | 6406,4 | ||||||||
2018 | 11 | 7185,7 | 7185,7 | ||||||||
2019 | 11 | 7600,9 | 7600,9 | ||||||||
2020 | 11 | 7223,7 | 7223,7 | ||||||||
2021 | 11 | 6676,4 | 6676,4 | ||||||||
2022 | 11 | 6822,0 | 6822,0 | ||||||||
2023 | 11 | 5912,5 | 5912,5 | ||||||||
2024 | 11 | 5964,3 | 5964,3 | ||||||||
2025 | 11 | 5964,3 | 5964,3 | ||||||||
2026 | 11 | 5964,3 | 5964,3 | ||||||||
2027 | 11 | 5964,3 | 5964,3 | ||||||||
2028 | 11 | 5964,3 | 5964,3 | ||||||||
2029 | 11 | 5964,3 | 5964,3 | ||||||||
2030 | 11 | 5964,3 | 5964,3 | ||||||||
14 | Обеспечение реализации мероприятий в сфере общего и дополнительного образования | Комитет культуры | Количество работников, получивших единовременные выплаты | Чел. | 2014 | 10 | 651,0 | 651,0 | |||
2015 | 4 | 260,4 | 260,4 | ||||||||
15 | Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры | Комитет культуры | Количество работников, получивших единовременные выплаты | Чел. | 2014 | 3 | 195,3 | 195,3 | |||
2015 | 6 | 390,6 | 390,6 | ||||||||
16 | Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города | Комитет культуры, комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту), комитет по экономическому развитию и торговле администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет по экономическому развитию и торговле) | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 2014 | 10 | 47,0 | 47,0 | |||
2015 | 40 | 146,6 | 146,6 | ||||||||
2016 | 45 | 68,3 | 68,3 | ||||||||
2017 | 30 | 123,3 | 123,3 | ||||||||
2018 | 31 | 240,7 | 240,7 | ||||||||
2019 | 32 | 285,9 | 285,9 | ||||||||
2020 | 29 | 259,8 | 259,8 | ||||||||
2021 | 32 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2022 | 30 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2023 | 31 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2024 | 32 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2025 | 32 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2026 | 32 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2027 | 32 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2028 | 32 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2029 | 32 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2030 | 32 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
16.1 | Комитет культуры | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 2016 | 40 | 41,4 | 41,4 | ||||
2017 | 25 | 123,3 | 123,3 | ||||||||
2018 | 26 | 240,7 | 240,7 | ||||||||
2019 | 27 | 285,9 | 285,9 | ||||||||
2020 | 22 | 259,8 | 259,8 | ||||||||
2021 | 27 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2022 | 25 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2023 | 26 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2024 | 27 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2025 | 27 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2026 | 27 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2027 | 27 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2028 | 27 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2029 | 27 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2030 | 27 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
16.2 | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту, комитет по экономическому развитию и торговле | Количество проведенных мероприятий | 2014 | 10 | 47,0 | 47,0 | |||||
2015 | 40 | 146,6 | 146,6 | ||||||||
2016 | 5 | 26,9 | 26,9 | ||||||||
2017 | 5 | ||||||||||
2018 | 5 | ||||||||||
2019 | 5 | ||||||||||
2020 | 7 | ||||||||||
2021 | 5 | ||||||||||
2022 | 5 | ||||||||||
2023 | 5 | ||||||||||
2024 | 5 | ||||||||||
2025 | 5 | ||||||||||
2026 | 5 | ||||||||||
2027 | 5 | ||||||||||
2028 | 5 | ||||||||||
2029 | 5 | ||||||||||
2030 | 5 | ||||||||||
17 | Федеральный (региональный) проект "Культурная среда" | Комитет культуры | 2019 | 11029,4 | 9986,6 | 987,7 | 55,1 | ||||
2021 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||
2024 | 38355,0 | 34868,1 | 3448,5 | 38,4 | |||||||
17.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами | Комитет культуры | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | Ед. | 2019 | 2 | 11029,4 | 9986,6 | 987,7 | 55,1 | |
17.2 | Создание модельных муниципальных библиотек | Комитет культуры | Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | Ед. | 2021 | 1 | 10000,0 | 10000,0 | |||
17.3 | Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | Комитет культуры | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | Ед | 2024 | 1 | 38355,0 | 34868,1 | 3448,5 | 38,4 | |
ИТОГО по программе | 2014 | 257883,9 | 2099,3 | 1196,6 | 237551,6 | 17036,4 | |||||
2015 | 227379,5 | 512,4 | 651,0 | 210178,1 | 16038,0 | ||||||
2016 | 163494,3 | 86,5 | 83934,7 | 63494,3 | 15978,8 | ||||||
2017 | 158473,1 | 4182,9 | 83940,2 | 53178,5 | 17171,5 | ||||||
2018 | 209508,5 | 3089,9 | 21301,0 | 164124,1 | 20993,5 | ||||||
2019 | 233029,4 | 14082,3 | 1787,5 | 193045,1 | 24114,5 | ||||||
2020 | 215464,8 | 2000,0 | 197,8 | 200137,0 | 13130,0 | ||||||
2021 | 251236,1 | 16252,2 | 943,8 | 216571,8 | 17468,3 | ||||||
2022 | 224025,3 | 6812,8 | 673,8 | 198608,2 | 17930,5 | ||||||
2023 | 196823,9 | 7312,8 | 723,3 | 169466,3 | 19321,5 | ||||||
2024 | 237402,4 | 42680,9 | 4221,2 | 170673,8 | 19826,5 | ||||||
2025 | 190500,3 | 170673,8 | 19826,5 | ||||||||
2026 | 190500,3 | 170673,8 | 19826,5 | ||||||||
2027 | 190500,3 | 170673,8 | 19826,5 | ||||||||
2028 | 190500,3 | 170673,8 | 19826,5 | ||||||||
2029 | 190500,3 | 170673,8 | 19826,5 | ||||||||
2030 | 190500,3 | 170673,8 | 19826,5 | ||||||||
В том числе объем финансирования, включенный в адресную инвестиционную программу | 2015 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
________________
* Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодежный театр".
** Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха".
*** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова".
**** Мероприятие включено в адресную инвестиционную программу.