Таблица 2
II этап реализации муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов на II этап реализации программы (тыс. рублей) | ||||
Первый год (2021 г.) | Второй год (2022 г.) | Третий год (2023 г.) | Четвертый год (2024 г.) | Пятый год (2025 г.) | |||
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород" | Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 782 714,9 | 841 381,6 | 828 331,6 | 713 513,7 | 665 040 |
Федеральный бюджет | 58 568 | 498,3 | 48 263,6 | 498,3 | - | ||
Областной бюджет | 47 948,1 | 15 123,6 | 75 202 | 157,4 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 639 937 | 798 409,7 | 677 516 | 685 508 | 624 701 | ||
Иные источники | 36 261,8 | 27 350 | 27 350 | 27 350 | 40 339 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие муниципальных библиотек города Белгорода | ВСЕГО | 61 942,9 | 91 881,7 | 80 262,7 | 73 430,7 | 70 803 |
Федеральный бюджет | 520,1 | 498,3 | 498,3 | 498,3 | - | ||
Областной бюджет | 138,3 | 4 404 | 6 394,4 | 157,4 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 60 622,1 | 86 479,4 | 72 870 | 72 275 | 69 843 | ||
Иные источники | 662,4 | 500 | 500 | 500 | 960 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Оказание услуг муниципальными библиотеками городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 59 318,9 | 68 014 | 70 237 | 70 335 | 67 878 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 58 656,5 | 67 514 | 69 737 | 69 835 | 66 918 | ||
Иные источники | 662,4 | 500 | 500 | 500 | 960 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 2 624 | 1 555,7 | 1 555,7 | 1 555,7 | 1 925 |
Федеральный бюджет | 520,1 | 498,3 | 498,3 | 498,3 | - | ||
Областной бюджет | 138,3 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1 965,6 | 900 | 900 | 900 | 1 925 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.3. | Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | - | 22 312 | 8 470 | 1 540 | 1 000 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | 4 246,6 | 6 237 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 18 065,4 | 2 233 | 1 540 | 1 000 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества | ВСЕГО | 172 698,1 | 226 568,9 | 185 499,7 | 146 644 | 120 127 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | 10 269,6 | 53 723,7 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 157 450,9 | 205 149,3 | 120 626 | 135 494 | 105 527 | ||
Иные источники | 15 247,2 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 14 600 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 110 802 | 119 073 | 122 897 | 123 048 | 110 991 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 95 554,8 | 107 923 | 111 747 | 111 898 | 96 391 | ||
Иные источники | 15 247,2 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 14 600 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов | ВСЕГО | 16 535,7 | 12 364,2 | 2 620 | 2 620 | 6 730 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | 8 500 | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 16 535,7 | 3 864,2 | 2 620 | 2 620 | 6 730 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.3 | Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений | ВСЕГО | 45 360,4 | 95 131,7 | 59 982,7 | 20 976 | 2 406 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | 1 769,6 | 53 723,7 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 45 360,4 | 93 362,1 | 6 259 | 20 976 | 2 406 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | ВСЕГО | 475 289 | 424 311 | 473 584,1 | 405 137 | 409 562 |
Федеральный бюджет | 58 047,9 | - | 47 212 | - | - | ||
Областной бюджет | 46 515,8 | 450 | 14 909,1 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 351 823,3 | 408 761 | 396 363 | 390 037 | 385 662 | ||
Иные источники | 18 902 | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 23 900 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 361 724,3 | 389 391,8 | 404 150 | 404 727 | 409 462 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 2 377 | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 340 445,3 | 374 291,8 | 389 050 | 389 627 | 385 562 | ||
Иные источники | 18 902 | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 23 900 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Выявление и поддержка одаренных детей | ВСЕГО | - | 300 | 300 | 300 | 100 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 300 | 300 | 300 | 100 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.3. | Ремонт, модернизация материально-технической базы (в том числе приобретение музыкальных инструментов, оборудования и т.д.) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 113 564,7 | 34 619,2 | 69 134,1 | 110 | - |
Федеральный бюджет | 58 047,9 | - | 47 212 | - | - | ||
Областной бюджет | 44 138,8 | 450 | 14 909,1 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 11 378 | 34 169,2 | 7 013 | 110 | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 4 | Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия | ВСЕГО | 15 062 | 27 336 | 18 436,1 | 17 648 | 15 185 |
Федеральный бюджет | - | - | 553,3 | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | 174,8 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 13 611,8 | 26 736 | 17 108 | 17 048 | 14 306 | ||
Иные источники | 1 450,2 | 600 | 600 | 600 | 879 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | - | 474 | 474 | 474 | 60 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 474 | 474 | 474 | 60 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.2. | Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | - | - | - | - | 10 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | 10 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.3. | Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории | ВСЕГО | 80 | 973,3 | 70 | 70 | 64 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 80 | 973,3 | 70 | 70 | 64 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.4. | Оказание услуг муниципальными музейно-выставочными учреждениями городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 14 982 | 25 108 | 17 083 | 17 104 | 15 051 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 13 531,8 | 24 508 | 16 483 | 16 504 | 14 172 | ||
Иные источники | 1 450,2 | 600 | 600 | 600 | 879 | ||
Основное мероприятие 4.5. | Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов социальной сферы | ВСЕГО | - | 780,7 | 809,1 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | 553,3 | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | 174,8 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 780,7 | 81 | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 5 | Организация реализации муниципальной программы | ВСЕГО | 57 722,9 | 71 284 | 70 549 | 70 654 | 49 363 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 1 294 | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 56 428,9 | 71 284 | 70 549 | 70 654 | 49 363 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления в сфере культуры | ВСЕГО | 6 064 | 6 910 | 6 323 | 6 333 | 6 612 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 6 064 | 6 910 | 6 323 | 6 333 | 6 612 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | ВСЕГО | 51 658,9 | 64 374 | 64 226 | 64 321 | 42 751 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 1 294 | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 50 364,9 | 64 374 | 64 226 | 64 321 | 42 751 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - |
Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода
О.А.ЛЕСНЫХ