Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Оценка расходов (тыс. рублей) | Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области | Всего | 9 961 510,1 | 1 093 208,6 | 1 076 323,2 | 1 076 174,6 | 1 088 409,6 | 928 350,6 | 5 262 466,6 |
федеральный бюджет | 102 699,6 | 6 309,6 | - | - | - | - | 6 309,6 | ||
областной бюджет | 9 676 358,5 | 1 071 619,0 | 1 062 643,2 | 1 062 494,6 | 1 074 729,6 | 914 670,6 | 5 186 157,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 160 652,0 | 11 480,0 | 11 480,0 | 11 480,0 | 11 480,0 | 11 480,0 | 57 400,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | 21 800,0 | 3 800,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 12 600,0 | ||
Подпрограмма 1 | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Всего | 38 536,0 | 3 350,0 | 5 818,0 | 3 687,0 | 3 687,0 | 3 687,0 | 20 229,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 38 536,0 | 3 350,0 | 5 818,0 | 3 687,0 | 3 687,0 | 3 687,0 | 20 229,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков" | |||||||||
Основное мероприятие 1.1 | "Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения" | Всего | 9 671,0 | 1 050,0 | 2 218,0 | 1 387,0 | 1 387,0 | 1 387,0 | 7 429,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 9 671,0 | 1 050,0 | 2 218,0 | 1 387,0 | 1 387,0 | 1 387,0 | 7 429,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов" | |||||||||
Основное мероприятие 1.2 | "Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков" | Всего | 28 865,0 | 2 300,0 | 3 600,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 12 800,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 28 865,0 | 2 300,0 | 3 600,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 12 800,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы | Всего | 68 693,6 | 10 109,6 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 18 909,6 |
федеральный бюджет | 38 893,6 | 6 309,6 | - | - | - | - | 6 309,6 | ||
областной бюджет | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | 21 800,0 | 3 800,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 12 600,0 | ||
Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области" | |||||||||
Основное мероприятие 2.1 | "Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы" | Всего | 68 693,6 | 10 109,6 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 18 909,6 |
федеральный бюджет | 38 893,6 | 6 309,6 | - | - | - | - | 6 309,6 | ||
областной бюджет | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | 21 800,0 | 3 800,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 12 600,0 | ||
Подпрограмма 3 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения | Всего | 3 187 981,2 | 339 978,4 | 360 309,0 | 276 960,0 | 284 397,0 | 284 397,0 | 1 546 041,4 |
федеральный бюджет | 63 806,0 | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 3 124 175,2 | 339 978,4 | 360 309,0 | 276 960,0 | 284 397,0 | 284 397,0 | 1 546 041,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности" | |||||||||
Основное мероприятие 3.1 | "Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб" | Всего | 2 827 472,6 | 325 385,8 | 340 313,0 | 256 818,0 | 264 104,0 | 264 104,0 | 1 450 724,8 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 2 827 472,6 | 325 385,8 | 340 313,0 | 256 818,0 | 264 104,0 | 264 104,0 | 1 450 724,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | |||||||||
Основное мероприятие 3.2 | "Обеспечение защиты и безопасности населения" | Всего | 261 663,6 | 8 415,6 | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 47 215,6 |
федеральный бюджет | 63 806,0 | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 197 857,6 | 8 415,6 | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 47 215,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов" | |||||||||
Основное мероприятие 3.3 | "Мобилизационная подготовка населения области" | Всего | 71 345,0 | 5 177,0 | 6 296,0 | 6 442,0 | 6 593,0 | 6 593,0 | 31 101,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 71 345,0 | 5 177,0 | 6 296,0 | 6 442,0 | 6 593,0 | 6 593,0 | 31 101,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий области" | |||||||||
Основное мероприятие 3.4 | "Реализация мероприятий противопожарной службы области" | Всего | 27 500,0 | 1 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 17 000,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 27 500,0 | 1 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 17 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 4 | Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений | Всего | 2 455 251,3 | 356 562,2 | 252 862,3 | 195 586,0 | 234 998,0 | 185 477,0 | 1 225 485,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 2 303 399,3 | 345 962,2 | 242 262,3 | 184 986,0 | 224 398,0 | 174 877,0 | 1 172 485,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 151 852,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 53 000,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий" | |||||||||
Основное мероприятие 4.1 | "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения" | Всего | 1 927 049,3 | 159 784,3 | 168 255,0 | 172 187,0 | 172 637,0 | 172 637,0 | 845 500,3 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 1 927 049,3 | 159 784,3 | 168 255,0 | 172 187,0 | 172 637,0 | 172 637,0 | 845 500,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Проект 4.R3 | "Безопасность дорожного движения" | Всего | 624,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | - | 416,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 624,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | - | 416,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области" | |||||||||
Основное мероприятие 4.2 | "Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области" | Всего | 7 642,6 | 627,6 | 782,2 | - | - | - | 1 409,8 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 7 642,6 | 627,6 | 782,2 | - | - | - | 1 409,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.3 | "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Всего | 230 599,7 | 96 832,4 | 26 319,3 | 10 455,0 | 49 417,0 | - | 183 023,7 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 225 947,7 | 96 832,4 | 26 319,3 | 10 455,0 | 49 417,0 | - | 183 023,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 652,0 | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.4 | "Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах" | Всего | 147 200,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 53 000,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 147 200,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 53 000,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.5 | "Реализация мероприятий по охране общественного порядка" | Всего | 133 175,7 | 88 613,9 | 44 562 | - | - | - | 133 175,7 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 133 175,7 | 88 613,9 | 44 562 | - | - | - | 133 175,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.6 | "Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий" | Всего | 8 960,0 | 0,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 8 960,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 8 960,0 | 0,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 8 960,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 5 | Развитие мировой юстиции в Белгородской области | Всего | 3 757 406,1 | 346 828,9 | 404 834,3 | 546 420,0 | 510 897,0 | 400 359,0 | 2 209 339,2 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 3 757 406,1 | 346 828,9 | 404 834,3 | 546 420,0 | 510 897,0 | 400 359,0 | 2 209 339,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 1 "Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области" | |||||||||
Основное мероприятие 5.1 | "Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области" | Всего | 3 528 256,3 | 319 410,1 | 374 791,0 | 524 477,0 | 488 954,0 | 378 416,0 | 2 086 048,1 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 3 528 256,3 | 319 410,1 | 374 791,0 | 524 477,0 | 488 954,0 | 378 416,0 | 2 086 048,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.2 | "Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области" | Всего | 229 149,8 | 27 418,8 | 30 043,3 | 21 943,0 | 21 943,0 | 21 943,0 | 123 291 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 229 149,8 | 27 418,8 | 30 043,3 | 21 943,0 | 21 943,0 | 21 943,0 | 123 291 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 6 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 335 834,4 | 25 888,0 | 39 419,6 | 40 441,6 | 41 350,6 | 41 350,6 | 188 450,4 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 335 834,4 | 25 888,0 | 39 419,6 | 40 441,6 | 41 350,6 | 41 350,6 | 188 450,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | |||||||||
Основное мероприятие 6.1 | "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | Всего | 17 280,0 | 1 041,0 | 1 563,0 | 1 659,0 | 1 579,0 | 1 579,0 | 7 421,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 17 280,0 | 1 041,0 | 1 563,0 | 1 659,0 | 1 579,0 | 1 579,0 | 7 421,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | |||||||||
Основное мероприятие 6.2 | "Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Всего | 274 552,0 | 24 847,0 | 26 856,0 | 27 782,0 | 28 771,0 | 28 771,0 | 137 027,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 274 552,0 | 24 847,0 | 26 856,0 | 27 782,0 | 28 771,0 | 28 771,0 | 137 027,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 3 "Создание условий для повышения информационной безопасности несовершеннолетних" | |||||||||
Основное мероприятие 6.3 | "Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних" | Всего | 44 002,4 | - | 11000,6 | 11000,6 | 11000,6 | 11000,6 | 44 002,4 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 44 002,4 | - | 11000,6 | 11000,6 | 11000,6 | 11000,6 | 44 002,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 7 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего | 109 007,5 | 9 611,5 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 49 611,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 109 007,5 | 9 611,5 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 49 611,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | |||||||||
Основное мероприятие 7.1 | "Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности" | Всего | 109 007,5 | 9 611,5 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 49 611,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 109 007,5 | 9 611,5 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 49 611,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 8 | Противодействие терроризму и экстремизму | Всего | 8 800,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 4 400,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 8 800,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 4 400,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона" | |||||||||
Основное мероприятие 8.1 | "Обеспечение проведения антитеррористических учений" | Всего | 6 900,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 3 450,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6 900,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 3 450,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы" | |||||||||
Основное мероприятие 8.2 | "Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности" | Всего | 1 900,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 950,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 900,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 950,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||