О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 417

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2017 год (отчет)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Удельный вес

базовый вариант

С учетом доп. средств

базовый вариант

С учетом доп. средств

базовый вариант

С учетом доп. средств

базовый вариант

С учетом доп. средств

базовый вариант

С учетом доп. средств

базовый вариант

С учетом доп. средств

базовый вариант

С учетом доп. средств

базовый вариант

С учетом доп. средств

базовый вариант

С учетом доп. средств

базовый вариант

С учетом доп. средств

базовый вариант

С учетом доп. средств

базовый вариант

С учетом доп. средств

базовый вариант

С учетом доп. средств

Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия"

1

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года

%

100

101,6

101,9

102,5

103

104,9

105,3

107,5

107,5

108,4

108,4

109,3

109,3

110,2

110,2

111,3

111,3

112,2

112,2

113,2

113,2

113,9

113,9

114,6

114,6

115,3

115,3

0,2

2

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия

%

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,2

3

Количество архивных документов принятых на государственное хранение

ед.

679796

686882

686882

680596

686882

680596

680596

682196

682196

682996

682996

683796

683796

684000

684000

685000

685000

685000

685000

685000

685000

685000

685000

685000

685000

685000

685000

0,2

4

Количество турфирм, действующих на территории республики

ед.

8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

0,2

5

Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального единства, профилактику терроризма и экстремизма

ед.

5

8

9

10

11

13

14

15

16

17

17

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0,2

Подпрограмма 1 "Развитие культуры"

1

Количество среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2017 (базовым) годом

чел.

178

194

194

193

194

208

208

193

194

200

201

201

202

202

203

203

204

204

205

205

206

207

208

209

210

211

212

0,2

2

Количество специалистов, культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по сравнению с 2017 (базовым) годом

чел.

0

0

0

32

32

52

60

81

85

93

94

93

94

93

94

93

94

93

94

93

94

93

94

93

94

93

94

0,1

3

Доля участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2017 (базовым) годом

%

3,4

3,5

3,6

3,6

3,7

3,7

3,8

3,8

3,9

3,9

4

4

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

0,1

4

Количество выставочных проектов в музее (нарастающим итогом)

ед.

22

23

24

24

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

0,1

5

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)

ед.

0

0

1

2

2

3

3

4

4

4

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

0,1

6

Число обращений к цифровым ресурсам культуры

%

4,6

4,9

5,1

7,4

11,9

16,4

19,1

21,8

25,4

28,9

28,9

36,2

36,2

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

0,2

7

Доля охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году

%

0,03

0,04

0,05

0,05

0,06

0,06

0,07

0,07

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

8

Количество детей и молодежи, прошедших обучение по специальностям кинематографии

чел

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Подпрограмма 2 "Наследие"

1

Количество пользователей архивной информацией

чел.

33 340

33415

33430

33490

33530

33640

33720

33790

33830

33940

33940

34090

34090

34240

33240

33390

33390

33540

33540

33690

33690

33690

33690

33690

33690

33840

33840

0,4

2

Увеличение количества посещений пользователями читальный зал

чел.

983

983

985

1304

1306

1310

1313

1315

1318

1320

1323

1325

1328

1350

1352

1350

1352

1350

1352

1350

1352

1350

1352

1350

1352

1350

1352

0,2

3

Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране

ед.

2

15

20

62

80

124

140

186

200

248

248

310

310

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372

0,2

4

Количество волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия НКО (с нарастающим итогом)

чел.

0

0

0

33

34

66

68

99

102

132

136

165

170

195

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

0,2

Подпрограмма 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры"

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

ед.

1

9

9

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0,5

2

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

ед.

19

20

20

31

31

45

45

52

52

66

66

73

73

80

80

85

85

90

90

95

95

100

100

105

105

110

110

0,3

3

Количество учреждений, соответствующих требованиям безопасности жизнедеятельности

ед.

6

5

6

6

7

7

8

9

9

9

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0,2

Подпрограмма 4 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия"

1

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности граждан в Республике Калмыкия

%

73,8

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

0,4

2

Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (нарастающим итогом)

ед.

5

8

9

10

11

13

14

15

16

17

17

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0,1

3

Доля средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств республиканского бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

%

3

5

6

7

3

10

11

12

13

13

13

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

0,1

4

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства

тыс. чел.

1,8

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3

2,3

2,5

2,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

0,2

5

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России

тыс. чел.

1,1

0

0

0

0

0

0

0

0

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

0,2

Подпрограмма 5 "Развитие туризма"

1

Количество турфирм, действующих на территории республики

ед.

8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

0,2

2

Количество созданных рабочих мест

ед.

7

8

9

8

9

8

9

15

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0,01

3

Объем инвестиций в инфраструктуру туризма

тыс. руб.

0

0

0

98 000,0

98 0050

29 0270

29 0300

34 4870

34 4900

10 00000

10 00000

12 0000

12 0000

14 0000

14 0000

16 0000

16 0000

18 0000

18 0000

20 0000

20 0000

22 0000

22 0000

24 0000

24 0000

26 0000

26 0000

0,1

4

Количество участий в мероприятиях по продвижению регионального турпродукта

ед.

7

7

8

8

9

8

9

9

10

10

10

10

12

12

14

14

16

16

18

18

20

20

22

22

24

24

26

0,1

5

Количество разработанных мастер-планов туристско-рекреационного кластера

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

3

3

5

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

0,1

6

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в реализации туристско-рекреационных кластеров

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

13

13

18

18

23

23

28

28

33

33

38

38

43

43

48

48

53

0,1

7

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения на территории Республики Калмыкия

тыс. чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

42

45

47

50

52

52

55

55

58

58

61

61

64

64

67

67

70

0,1

8

Количество общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения, обеспеченных грантовой поддержкой

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

16

0

23

23

26

29

29

32

32

35

35

38

38

41

41

0,1

9

Количество общественных инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма, обеспеченных грантовой поддержкой

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

36

0

61

64

64

67

67

70

70

73

73

76

76

79

79

0,1

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

1

Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1