"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети
Волгограда и обеспечение
эффективной работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 N 158
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Примечание | |||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | |||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | целевые безвозмездные поступления | внебюджетные средства | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Цель: содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда, а также обеспечение транспортной мобильности населения и развитие единой транспортной системы Волгограда | 2022 - 2024 годы | 21778145,68476 | 2748115,01989 | 13774689,78992 | 5255340,87495 | Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 1) | тыс. м | 1817,66 | Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Северное", Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее - МУ "Комдорстрой") | |||
Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 2) | тыс. чел. | 94673,84 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее - ДГХ), муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда (далее - МУП "МЭТ"), муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7" (далее - МУП "ВПАТП N 7"), общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Волгоградский автобусный парк" (далее - ООО "ВАП"), ООО "Пассажирский порт Волгограда" (далее - ООО "ППВ") | ||||||||||
2022 год | 7559829,61666 | 867235,01989 | 5356009,79682 | 1336584,79995 | Показатель 1 | тыс. м | 1807,62 | ||||||
Показатель 2 | тыс. чел. | 90573,26 | |||||||||||
2023 год | 7440452,19510 | 927072,00000 | 5386636,09510 | 1126744,10000 | Показатель 1 | тыс. м | 1807,62 | ||||||
Показатель 2 | тыс. чел. | 94494,24 | |||||||||||
2024 год | 6777863,87300 | 953808,00000 | 3032043,89800 | 2792011,97500 | Показатель 1 | тыс. м | 1817,66 | ||||||
Показатель 2 | тыс. чел. | 94673,84 | |||||||||||
1.1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | 2022 - 2024 годы | 4730887,38428 | 129059,77878 | 4601827,60550 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе (показатель 3) | % | 100 | МБУ "Северное", МУ "Комдорстрой" | ||||
2022 год | 1664420,95101 | 54661,79989 | 1609759,15112 | 100 | |||||||||
2023 год | 1532420,33227 | 20161,47789 | 1512258,85438 | 100 | |||||||||
2024 год | 1534046,10100 | 54236,50100 | 1479809,60000 | 100 | |||||||||
1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог) | 2022 - 2024 годы | 3056802,89581 | 127608,23947 | 2929194,65634 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 4) | тыс. м | 1807,62 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | ||||
Протяженность инженерно-транспортных сооружении, городских площадей в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 5) | кв. м | 91273,0 | |||||||||||
Протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 6) | пог. м | 28651,70 | |||||||||||
2022 год | 986930,93104 | 53748,71058 | 933182,22046 | Показатель 4 | тыс. м | 1807,62 | |||||||
Показатель 5 | кв. м | 91273,0 | |||||||||||
Показатель 6 | пог. м | 28651,70 | |||||||||||
2023 год | 1035531,16377 | 19842,02789 | 1015689,13588 | Показатель 4 | тыс. м | 1807,62 | |||||||
Показатель 5 | кв. м | 91273,0 | |||||||||||
Показатель 6 | пог. м | 28651,70 | |||||||||||
2024 год | 1034340,80100 | 54017,50100 | 980323,30000 | Показатель 4 | тыс. м | 1807,62 | |||||||
Показатель 5 | кв. м | 91273,0 | |||||||||||
Показатель 6 | пог. м | 28651,70 | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним | 2022 - 2024 годы | 1242356,20771 | 1242356,20771 | Количество светоточек, подлежащих обслуживанию (показатель 7) | шт. | 52318 | ООО "Светосервис-Волгоград", МБУ "Северное" | |||||
2022 год | 414242,40771 | 414242,40771 | 52318 | ||||||||||
2023 год | 414056,90000 | 414056,90000 | 52318 | ||||||||||
2024 год | 414056,90000 | 414056,90000 | 52318 | ||||||||||
1.1.3. | Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов | 2022 - 2024 годы | 75832,10668 | 75832,10668 | Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 8) | ед. | 299 | МБУ "Северное" | |||||
2022 год | 34118,30668 | 34118,30668 | 299 | ||||||||||
2023 год | 20856,90000 | 20856,90000 | 299 | ||||||||||
2024 год | 20856,90000 | 20856,90000 | 299 | ||||||||||
1.1.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | 2022 - 2024 годы | 126944,95908 | 317,82431 | 126627,13477 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Волгограде, на 100 тыс. населения) (показатель 9) | чел. | 1,94 | ДГХ, МБУ "Северное" | ||||
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 10) | чел. | 20 | |||||||||||
Протяженность тросовых и бетонных ограждений (показатель 11) | пог. м | 1303 | |||||||||||
Количество обустроенных парковочных мест к медицинским учреждениям (показатель 12) | ед. | 2 | |||||||||||
2022 год | 64519,24058 | 317,82431 | 64201,41627 | Показатель 9 | чел. | 4,38 | |||||||
Показатель 10 | чел. | 44 | |||||||||||
Показатель 11 | пог. м | 1303 | |||||||||||
Показатель 12 | ед. | 2 | |||||||||||
2023 год | 19531,11850 | 19531,11850 | Показатель 9 | чел. | 3,35 | ||||||||
Показатель 10 | чел. | 34 | |||||||||||
2024 год | 42894,60000 | 42894,60000 | Показатель 9 | чел. | 1,94 | ||||||||
Показатель 10 | чел. | 20 | |||||||||||
1.1.5. | Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград | 2022 - 2024 годы | 228951,21500 | 1133,71500 | 227817,50000 | Количество приобретенных основных средств (в том числе в лизинг), за которое осуществляется плата (показатель 13) | шт. | 50 | ДГХ, МБУ "Северное" | ||||
Количество техники, на содержание которой предоставлена субсидия (показатель 39) | 5 | ||||||||||||
Количество приобретенной специализированной техники и оборудования (показатель 40) | 26 | ||||||||||||
2022 год | 164610,06500 | 595,26500 | 164014,80000 | Показатель 13 | 55 | ||||||||
Показатель 40 | 26 | ||||||||||||
2023 год | 42444,25000 | 319,45000 | 42124,80000 | Показатель 13 | 50 | ||||||||
Показатель 39 | 5 | ||||||||||||
2024 год | 21896,90000 | 219,00000 | 21677,90000 | Показатель 13 | 50 | ||||||||
1.2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | 2022 - 2024 годы | 9065985,50000 | 2541497,90000 | 5591927,50000 | 932560,10000 | Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 14) | % | 98,60 | ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ" | |||
2022 год | 3270870,40000 | 798824,40000 | 2472046,00000 | 98,60 | |||||||||
2023 год | 3524583,30000 | 858607,30000 | 2665976,00000 | 98,60 | |||||||||
2024 год | 2270531,80000 | 884066,200000 | 453905,50000 | 932560,10000 | 98,60 | ||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда | 2022 - 2024 годы | 4263139,80775 | 4263139,80775 | Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 15) | шт. | 65,00 | ДГХ, МУП "МЭТ"; МУП "ВПАТП N 7", | |||||
Приобретение троллейбусов (показатель 16) | 106,00 | ||||||||||||
Приобретение автобусов (показатель 38) | 60,00 | ||||||||||||
2022 год | 2017163,80775 | 2017163,80775 | Показатель 15 | 65,00 | |||||||||
Показатель 16 | 56,00 | ||||||||||||
Показатель 38 | 60,00 | ||||||||||||
2023 год | 2245976,00000 | 2245976,00000 | Показатель 15 | 65,00 | |||||||||
Показатель 16 | 50,00 | ||||||||||||
1.2.2. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению | 2022 - 2024 годы | 3836380,09225 | 2541497,90000 | 1294882,19225 | Количество рейсов автомобильного транспорта общего пользования (показатель 17) | шт. | 2635164,00 | ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ" | ||||
Количество рейсов электротранспорта общего пользования (показатель 18) | 2407529,00 | ||||||||||||
Количество рейсов внутреннего водного транспорта общего пользования (показатель 19) | 30379,00 | ||||||||||||
2022 год | 1253706,59225 | 798824,40000 | 454882,19225 | Показатель 17 | 830267,00 | ||||||||
Показатель 18 | 1109326,00 | ||||||||||||
Показатель 19 | 10177,00 | ||||||||||||
2023 год | 1278607,30000 | 858607,30000 | 420000,00000 | Показатель 17 | 902310,00 | ||||||||
Показатель 18 | 1147419,00 | ||||||||||||
Показатель 19 | 10101,00 | ||||||||||||
2024 год | 1304066,20000 | 884066,20000 | 420000,00000 | Показатель 17 | 902587,00 | ||||||||
Показатель 18 | 150784,00 | ||||||||||||
Показатель 19 | 10101,00 | ||||||||||||
1.2.3. | Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда | 2022 - 2024 годы | 966465,60000 | 33905,50000 | 932560,10000 | Протяженность реконструируемой системы энергоснабжения скоростного трамвая Волгограда (показатель 20) | км | 28,05 | ДГХ, МУП "МЭТ" | ||||
2024 год | 966465,60000 | 33905,50000 | 932560,10000 | 28,05 | |||||||||
1.3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | 2022 - 2024 годы | 656647,69450 | 60,00000 | 346587,69450 | 310000,00000 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе (показатель 21) | % | 100 | ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||
2022 год | 526416,14888 | 60,00000 | 216356,14888 | 310000,00000 | 100 | ||||||||
2023 год | 55041,14562 | 55041,14562 | 100 | ||||||||||
2024 год | 75190,40000 | 75190,40000 | 100 | ||||||||||
1.3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | 2022 - 2024 годы | 63710,75900 | 63710,75900 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 22) | шт. | 7 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||||
2022 год | 56627,97540 | 56627,97540 | 4 | ||||||||||
2023 год | 7082,78360 | 7082,78360 | 3 | ||||||||||
1.3.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2022 - 2024 годы | 76927,06405 | 60,00000 | 76867,06405 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 23) | шт. | 12 | МУ "Комдорстрой" | ||||
2022 год | 49636,94105 | 60,00000 | 49576,94105 | 5 | |||||||||
2023 год | 27290,12300 | 27290,12300 | 7 | ||||||||||
1.3.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 - 2024 годы | 516009,87145 | 206009,87145 | 310000,00000 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в том числе подземные пешеходные переходы) (показатель 24) | шт. | 15 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | ||||
Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 25) | ед. | 6 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда (показатель 26) | км | 39,781 | |||||||||||
Количество автомобильных дорог, на которых ведется ремонт дорожного покрытия в целях исполнения вступивших в законную силу судебных актов (показатель 27) | ед. | 70 | |||||||||||
2022 год | 420151,23243 | 110151,23243 | 310000,00000 | Показатель 24 | шт. | 3 | |||||||
Показатель 25 | ед. | 6 | |||||||||||
Показатель 26 | км | 31,084 | |||||||||||
Показатель 27 | ед. | 70 | |||||||||||
2023 год | 20668,23902 | 20668,23902 | Показатель 24 | шт. | 12 | ||||||||
Показатель 26 | км | 2,155 | |||||||||||
2024 год | 75190,40000 | 75190,40000 | Показатель 26 | км | 6,542 | ||||||||
1.4. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 4701200,74200 | 32155,86900 | 3052980,89805 | 1616063,97495 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 28) | % | 100 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||
2022 год | 1370505,12000 | 10825,12000 | 1046393,60005 | 313286,39995 | 100 | ||||||||
2023 год | 1635000,05000 | 10635,05000 | 1002687,30000 | 621677,700000 | 100 | ||||||||
2024 год | 1695695,57200 | 10695,69900 | 1003899,99800 | 681099,87500 | 100 | ||||||||
1.4.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 396133,89000 | 3961,35000 | 392172,54000 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 29) | км | 2,195 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | ||||
2022 год | 260920,37000 | 2609,21000 | 258311,16000 | 0 | |||||||||
2023 год | 135213,52000 | 1352,14000 | 133861,38000 | 0 | |||||||||
2024 год | 0,0 | 2,195 | |||||||||||
1.4.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 323196,87000 | 3232,01000 | 319964,86000 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 30) | км | 4,235 | |||||
2022 год | 10115,53000 | 101,20000 | 10014,33000 | 0 | |||||||||
2023 год | 313081,34000 | 3130,81000 | 309950,53000 | 0 | |||||||||
2024 год | 0,0 | 4,235 | |||||||||||
1.4.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 2331174,41000 | 23311,81000 | 2307862,60000 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 31) | км | 134,2827 | |||||
2022 год | 779469,22000 | 7794,71000 | 771674,51000 | 48,2237 | |||||||||
2023 год | 551705,19000 | 5517,10000 | 546188,09000 | 30,312 | |||||||||
2024 год | 1000000,00000 | 10000,00000 | 990000,00000 | 55,747 | |||||||||
1.4.4. | Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 1650695,57200 | 1650,69900 | 32980,89805 | 1616063,97495 | Протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 37) | км | 0,817 | ||||
2022 год | 320000,00000 | 320,00000 | 6393,60005 | 313286,39995 | 0 | ||||||||
2023 год | 635000,00000 | 635,00000 | 12687,30000 | 621677,70000 | 0 | ||||||||
2024 год | 695695,57200 | 695,69900 | 13899,99800 | 681099,87500 | 0,817 | ||||||||
1.5. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2022 - 2024 годы | 2523424,36398 | 45341,47211 | 181366,09187 | 2296716,80000 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 32) | % | 100 | ||||
2022 год | 627616,99677 | 2863,70000 | 11454,89677 | 613298,40000 | 100 | ||||||||
2023 год | 693407,36721 | 37668,17211 | 150672,79510 | 505066,40000 | 100 | ||||||||
2024 год | 1202400,00000 | 4809,60000 | 19238,40000 | 1178352,00000 | 100 | ||||||||
1.5.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2022 - 2024 годы | 2521685,87721 | 44993,77211 | 179975,30510 | 2296716,80000 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 33) | км | 7,84297 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||
2022 год | 625878,51000 | 2516,00000 | 10064,11000 | 613298,40000 | 0,777 | ||||||||
2023 год | 693407,36721 | 37668,17211 | 150672,79510 | 505066,40000 | 0 | ||||||||
2024 год | 1202400,00000 | 4809,60000 | 19238,40000 | 1178352,00000 | 7,84297 | ||||||||
1.5.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2022 - 2024 годы | 1738,48677 | 347,70000 | 1390,78677 | Протяженность реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 34) | км | 0,324 | |||||
2022 год | 1738,48677 | 347,70000 | 1390,78677 | 0 | |||||||||
2023 год | 0,0 | 0,324 | |||||||||||
2024 год | 0,0 | 0 | |||||||||||
1.6. | Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 2022 - 2024 годы | 100000,00000 | 100000,00000 | Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 35) | % | 100 | ДГХ, МБУ "Северное", муниципальное казенное предприятие "Городской центр управления пассажирскими перевозками" | |||||
2022 год | 100000,00000 | 100000,00000 | 100 | ||||||||||
1.6.1. | Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением | 2022 - 2024 годы | 100000,00000 | 100000,00000 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 36) | шт. | 1 | ||||||
2022 год | 100000,00000 | 100000,00000 | 1 |
Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"