ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 893
1. Раздел "Паспорт муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
муниципальной программы
N | Наименование раздела | Содержание раздела | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | Наименование программы | Развитие физической культуры и спорта города Перми (далее - программа) | ||||
2 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | ||||
3 | Исполнитель программы | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - КФКС) | ||||
4 | Участники программы | КФКС; муниципальные учреждения, подведомственные КФКС; муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города Перми (далее - муниципальные учреждения, подведомственные ДО); администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР); администрация Кировского района города Перми (далее - АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АНЛ); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); муниципальные автономные и бюджетные учреждения - спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва, муниципальные учреждения физической культуры и спорта, муниципальные автономные учреждения, подведомственные КФКС (далее - МАУ СШ, МАУ СШОР, МБУ СШ, МБУ СШОР, МАУ ФКиС, МАУ); некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями (далее - НКО) | ||||
5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Пермь, являются: доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности всего населения города Перми; уровень обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности. По итогам 2021 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории города Перми, от общей численности населения города Перми составила 49%. В Пермском крае данный показатель составил 49,34%. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на территории города Перми в соответствии с единовременной пропускной способностью составил 55%. В Пермском крае данный показатель составил 65,33%. Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни, в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Перми. Ежегодно на территории города Перми в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного КФКС, и календарных планов районов проводятся более 280 мероприятий и соревнований. Также КФКС участвует в реализации мероприятий, предусмотренных программой "Укрепление общественного здоровья в городе Перми на 2020-2024 годы". В городе Перми функционируют 27 учреждений, подведомственных КФКС: 22 муниципальных учреждения, которые оказывают услуги по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки; 2 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, которые выполняют работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 2 муниципальных учреждения, которые организуют и проводят спортивно-оздоровительную работу по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 1 муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта" г. Перми. Кроме этого, МАУ "Городской спортивно-культурный комплекс" (далее - МАУ "ГСКК" г. Перми) и МАУ СШОР "Звезда" по футболу г. Перми выполняют муниципальную работу по обеспечению доступа к объектам спорта. Организацию работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми выполняет МАУ "ГСКК" г. Перми. Администрация города Перми принимает участие в федеральном проекте "Спорт - норма жизни" в рамках национального проекта "Демография". Проектом предусмотрено предоставление субсидий из средств федерального и краевого бюджетов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. Данный проект позволяет совершенствовать материально-техническую базу учреждений спорта и повышать квалификацию тренерского состава. В 2022 году субсидии в размере 15747600 рублей 00 копеек были предоставлены 5 муниципальным учреждениям: МАУ СШОР "Темп" г. Перми, МАУ СШОР N 1 г. Перми, МБУ "СШОР "Олимп" г. Перми, МАУ "СШ армейского рукопашного боя" г. Перми, МБУ "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И.Пономарева" г. Перми. Помимо улучшения материально-технической базы учреждения также повышают квалификацию тренеров. Данные мероприятия проводятся за счет средств муниципального задания. Ежегодно на территории города Перми проводится работа по устройству муниципальных плоскостных спортивных сооружений. Устройство площадок позволит организовать систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту на данных сооружениях, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках. В 2017 году введено в эксплуатацию 4 площадки, в 2018 году - 5 площадок, в 2019 году - 9 площадок, в 2020 году - 6 площадок, в 2021 году - 5 площадок, в 2022 году 3 спортивных площадки, в 2023 году планируется 3 спортивные площадки, включая "умную" спортивную площадку, в 2024-2026 годах запланировано по 2 площадки ежегодно. В 2022 году в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" выделено финансирование на приобретение оборудования для "умной" спортивной площадки по ул. Докучаева, з/у 21, на территории парка Оранжевое лето. Проектом предусмотрено предоставление субсидий из средств федерального и краевого бюджетов. Под "умными" спортивными площадками понимаются плоскостные спортивные сооружения, не являющиеся объектами капитального строительства, на которых реализованы аппаратный цифровой контроль занимающихся и аппаратное методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам. Устройство "умной" спортивной площадки запланировано в 2023 году. В 2015 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Обвинская, 9, который имеет все технические возможности для обеспечения доступа для маломобильных групп населения: пандус, лифт, туалет, поручни. В 2016 году проведена реконструкция Дворца спорта "Орленок", а именно: установлен пандус, оборудованы медицинский кабинет, вход на ледовую арену с реконструкцией мест для зрителей. В 2018 году введен в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, приобретены в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительные комплексы по адресам: ул. Транспортная, 7, ул. Рабочая, 9. В 2020 году завершено строительство спортивной базы "Летающий лыжник" по ул. Тихой, 22. В 2021 году введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный центр по ул. Академика Веденеева, 25. В 2022 году окончено строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка. Несмотря на значительную работу, проводимую в рамках развития физической культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие отрасли в городе Перми, и проблем, требующих решения. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния спортивной инфраструктуры. Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли города Перми не удовлетворяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах. Население города Перми не в полном объеме обеспечено такими спортивными объектами, как плавательные бассейны, легкоатлетические манежи, крытые катки. Обеспеченность плавательными бассейнами в соответствии с градостроительными нормативами составляет 24,9%, ЕПС бассейнов - 702 чел. В настоящее время в городе Перми осуществляют деятельность 9 плавательных бассейнов, соответствующих требованиям: ООО "Олимпия", ООО "БМ", ООО "Кама", спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий "Сосновый бор", бассейн ФГКВОУ ВО "Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации", бассейн в фитнес-клубе ООО "Икс-Фит Сервис", МАУ "СШОР водных видов спорта", плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Транспортная, 7. Также имеются 11 бассейнов, размещенных на территории муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, доступ на которые ограничен. В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию бассейна по ул. Гашкова, 20а, ЕПС бассейнов составит 750 чел., в 2024 году ввод в эксплуатацию плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 Орджоникидзевского района города Перми, ЕПС бассейнов составит 816 чел. В настоящее время на территории города Перми функционируют 4 легкоатлетических манежа, которые находятся в Кировском, Свердловском и Индустриальном районах. Существует потребность в легкоатлетических манежах в Орджоникидзевском, Ленинском, Мотовилихинском и Дзержинском районах. В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию после реконструкции легкоатлетического манежа по ул. Рабочей, 9. В городе Перми осуществляют деятельность 5 крытых катков (в Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском районах). Существует потребность в крытых катках в Кировском, Ленинском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах. В 2022 году завершена разработка проектно-сметной документация на реконструкцию стадиона "Юность" по адресу: ул. Революции, 27 и дворца спорта "Орленок" по ул. Сибирская, 47. Реализация мероприятий по реконструкции данных объектов будет осуществлена за счет внебюджетных средств в период 2023-2024 годов. Все объекты спортивной инфраструктуры находятся в пределах транспортной доступности. В пешеходной доступности находятся только плоскостные спортивные сооружения. Следует отметить, что состояние спортивных объектов, на которых организуют свою деятельность учреждения системы физической культуры и спорта, улучшилось после проведенных в последние годы ремонтов. Однако материально-техническая база учреждений недостаточно развита, многие учреждения арендуют помещения либо посещают залы общеобразовательных школ. Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города Перми необходимо: продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе модернизации и строительству новых спортивных объектов; совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми; усилить работу по популяризации здорового образа жизни. По итогам реализации программы ожидается достижение показателей, установленных ПСЭР. Правовое регулирование реализации программы: решение Пермской городской Думы от 25 августа 2015 г. N 150 "О принятии Устава города Перми". Для вычисления плановых значений показателей конечного результата использованы следующие данные: численность населения в возрасте от 3 до 79 лет: 2022 год - 983068 чел.; 2023 год - 970151 чел.; 2024 год - 968327 чел.; 2025 год - 965961 чел.; 2026 год - 964451 чел.; численность населения в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних): 2022 год - 168208 чел.; 2023 год - 169678 чел. 2024 год - 171523 чел.; 2025 год - 172190 чел.; 2026 год - 171740 чел. | ||||
6 | Цель программы | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | ||||
7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Обеспечение населения спортивной инфраструктурой. 1.1.1. Развитие спортивной инфраструктуры. 1.2. Развитие физической культуры и спорта на территории города Перми. 1.2.1. Внедрение новой модели массового спорта с целью создания условий для занятия населения физкультурой и спортом. 1.2.2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва | ||||
8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы | ||||
9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1626580,54087 | 1406568,000 | 1203405,900 | 1257238,400 | 1067164,700 | |
бюджет города Перми | 1445658,50139 | 1348921,100 | 1189042,700 | 1257238,400 | 1067164,700 | |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62020,04117 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пермского края | 15603,567 | 52484,100 | 1689,000 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Российской Федерации | 37810,700 | 5162,800 | 12674,200 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 721077,39737 | 451680,200 | 225204,100 | 279018,600 | 88944,900 | |
бюджет города Перми | 540155,35789 | 394033,300 | 210840,900 | 279018,600 | 88944,900 | |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62020,04117 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пермского края | 15603,567 | 52484,100 | 1689,000 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Российской Федерации | 37810,700 | 5162,800 | 12674,200 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 905503,14350 | 954887,800 | 978201,800 | 978219,800 | 978219,800 | |
бюджет города Перми | 905503,14350 | 954887,800 | 978201,800 | 978219,800 | 978219,800 | |
бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | Показатели конечного результата цели программы, в том числе: | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 50,0 | 55,0 | 56,5 | 58,8 | 62,0 | |
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | |
"
2. Раздел "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Перми" изложить в следующей редакции:
"СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения спортивной
инфраструктурой" муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта города Перми"
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования нарастающим итогом, тыс. руб. | |||||||||
ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.1.1. | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры | |||||||||||||
1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта | |||||||||||||
1.1.1.1.1 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | |||||||||||||
1.1.1.1.1.1 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 185224,45605 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) (невыполнение показателя за отчетный год) | 1 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 49381,84492 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1.1.1.2 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 5 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 9772,54068 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.1.3 | Проведенный авторский надзор за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 39,15346 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведенный авторский надзор за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (невыполнение показателя за отчетный год) | 1 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 318,41156 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1.1.1.4 | Проведенная технологическая инвентаризация и паспортизация плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 194,822 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.1.5 | Приобретенное оборудование, мебель, инвентарь, материальные запасы для оснащения построенного плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ "ГСКК" г. Перми | бюджет города Перми | 4480,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.1.6 | Проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 60,30470 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.1.7 | Откорректированная проектная документация на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 597,32311 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 250069,55648 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
бюджет города Перми | 200369,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 49700,25648 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.1.2 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | |||||||||||||
1.1.1.1.2.1 | Выполненные работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 245214,25826 | 222821,27012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 124,89745 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края | 0,0 | 52212,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Выполненные работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 (невыполнение показателя за отчетный год) | 1 | - | - | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1.1.2.2 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 2 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 1409,30017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.2.3 | Проведенный авторский надзор за реконструкцией физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 735,98203 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведенный авторский надзор за реконструкцией физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 (невыполнение показателя за отчетный год) | 1 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1.1.2.4 | Приобретенное оборудование, мебель, инвентарь, материальные запасы для оснащения после реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | - | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 0,0 | 55213,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.2.5 | Проведенная государственная экспертиза проектной документации (проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертное сопровождение) на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 487,64174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.2.6 | Выполненные работы по геодезической разбивке осей здания по объекту: "Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9" | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 67,79880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.2.7 | Проведенный геотехнический мониторинг зданий, попадающих в зону влияния при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 120,74888 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 311374,52909 | 332580,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
бюджет города Перми | 245701,900 | 280368,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 184,89745 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края | 0,0 | 52212,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.1.3 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 | |||||||||||||
1.1.1.1.3.1 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50 | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 34000,100 | 190073,700 | 0,0 |
1.1.1.1.3.2 | Выполненные работы по разработке проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 3500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3500,000 | 0,0 | 34000,100 | 190073,700 | 0,0 | ||||||||
1.1.1.1.4 | Строительство спортивной трассы для велосипедов, лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23 | |||||||||||||
1.1.1.1.4.1 | Выполненные работы по разработке проектной документации на строительство спортивной трассы для велосипедов, лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 11760,770 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.4.2 | Выполненные работы по строительству спортивной трассы для велосипедов, лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 88096,930 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 99857,700 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.1.1.1.5 | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | |||||||||||||
1.1.1.1.5.1 | Выполненные работы по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1883,64344 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.5.2 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 132,84101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.1.5.3 | Проведенный авторский надзор за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (пропорционально выполненным строительно-монтажным работам) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39,36578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2055,85023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 566999,93580 | 332580,800 | 133857,800 | 190073,700 | 0,0 | ||||||||
бюджет города Перми | 449571,200 | 280368,400 | 133857,800 | 190073,700 | 0,0 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 51941,00416 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края | 0,0 | 52212,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.2 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | |||||||||||||
1.1.1.2.1 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их спортивным инвентарем | |||||||||||||
1.1.1.2.1.1 | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем | ед. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 10048,494 | 40651,000 | 11369,600 | 11369,600 | 11369,600 |
Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем (невыполнение показателя за отчетный год) | 2 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 848,32603 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 10896,82003 | 40651,000 | 11369,600 | 11369,600 | 11369,600 | ||||||||
бюджет города Перми | 10048,494 | 40651,000 | 11369,600 | 11369,600 | 11369,600 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 848,32603 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта | |||||||||||||
1.1.1.2.2.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 26 | 10 | 5 | 5 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 69443,80160 | 66188,200 | 58435,963 | 76773,600 | 76773,600 |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9070,31098 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.2.2.1.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по капитальному ремонту | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 1176,667 | 51488,033 | 27894,325 | 9225,281 | 76773,600 |
1.1.1.2.2.1.2 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по текущему ремонту | ед. | 24 | 9 | 4 | 4 | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 68267,13460 | 14646,067 | 30541,638 | 67548,319 | 0,0 |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9070,31098 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.2.2.2 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений приведенных в нормативное состояние | ед. | 6 | 5 | 4 | - | - | МАУ "ГСКК" г. Перми | бюджет города Перми | 4506,55340 | 5852,600 | 5906,437 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 160,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 83181,06598 | 71986,700 | 64342,400 | 76773,600 | 76773,600 | ||||||||
бюджет города Перми | 73950,355 | 71986,700 | 64342,400 | 76773,600 | 76773,600 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9230,71098 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.2.3 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | |||||||||||||
1.1.1.2.3.1 | Количество квадратных метров общей площади помещений учреждений, за пользование которыми осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | кв. м | 6577,1 | 5996,8 | 5996,8 | 5996,8 | 5996,8 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 797,100 | 741,200 | 770,700 | 801,700 | 801,700 |
Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 797,100 | 741,200 | 770,700 | 801,700 | 801,700 | ||||||||
1.1.1.2.4 | Снос объектов муниципальной собственности города Перми по ул. Нефтяников, 5, находящихся на праве оперативного управления МАУ СШ "Ника" г. Перми | |||||||||||||
1.1.1.2.4.1 | Количество объектов муниципальной собственности в отношении которых осуществлены работы по сносу (демонтажу), монтажу ограждения после сноса зданий | ед. | 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 3545,621 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3545,621 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.1.1.2.5 | Устройство спортивных площадок и оснащения объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | |||||||||||||
1.1.1.2.5.1 | Количество спортивных площадок и оснащения объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | ед. | 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 2068,38353 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 5068,38353 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
бюджет города Перми | 2068,38353 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.2.6 | Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках Федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | |||||||||||||
1.1.1.2.6.1 | Количество созданных "умных" спортивных площадок | ед. | 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 174,20436 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пермского края | 8666,66667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 26000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 34840,87103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
бюджет города Перми | 174,20436 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края | 8666,66667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 26000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 138329,86157 | 113378,900 | 76482,700 | 88944,900 | 88944,900 | ||||||||
бюджет города Перми | 90584,15789 | 113378,900 | 76482,700 | 88944,900 | 88944,900 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 10079,03701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края | 11666,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 26000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.3 | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | |||||||||||||
1.1.1.3.1 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | |||||||||||||
1.1.1.3.1.1 | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка | ед. | 5 | - | 1 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет Пермского края | 3936,900 | 0,0 | 1213,600 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Российской Федерации | 11810,700 | 0,0 | 3641,100 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 15747,600 | 0,0 | 4854,700 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
бюджет Пермского края | 3936,900 | 0,0 | 1213,600 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 11810,700 | 0,0 | 3641,100 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.1.1.3.2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | |||||||||||||
1.1.1.3.2.1 | Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | - | 2 | 3 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,0 | 286,000 | 500,400 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пермского края | 0,0 | 271,700 | 475,400 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 0,0 | 5162,800 | 9033,100 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 5720,500 | 10008,900 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
бюджет города Перми | 0,0 | 286,000 | 500,400 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края | 0,0 | 271,700 | 475,400 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 0,0 | 5162,800 | 9033,100 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 15747,600 | 5720,500 | 14863,600 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
бюджет города Перми | 0,0 | 286,000 | 500,400 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края | 3936,900 | 271,700 | 1689,000 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 11810,700 | 5162,800 | 12674,200 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 721077,39737 | 451680,200 | 225204,100 | 279018,600 | 88944,900 | ||||||||
бюджет города Перми | 540155,35789 | 394033,300 | 210840,900 | 279018,600 | 88944,900 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62020,04117 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края | 15603,567 | 52484,100 | 1689,000 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 37810,700 | 5162,800 | 12674,200 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 721077,39737 | 451680,200 | 225204,100 | 279018,600 | 88944,900 | ||||||||
бюджет города Перми | 540155,35789 | 394033,300 | 210840,900 | 279018,600 | 88944,900 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62020,04117 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края | 15603,567 | 52484,100 | 1689,000 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 37810,700 | 5162,800 | 12674,200 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Приложение 1
к Системе
программных мероприятий
подпрограммы 1.1
"Обеспечение населения
спортивной инфраструктурой"
муниципальной программы
"Развитие физической культуры
и спорта города Перми"
ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1
"Обеспечение населения спортивной инфраструктурой"
муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта города Перми"
Таблица 1
N | Наименование разделов | Содержание разделов | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Плавательный бассейн по адресу: ул. Гашкова, 20а | ||||||
2 | Направление инвестирования | строительство | ||||||
3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ||||||
4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | ||||||
5 | Исполнитель программы | КФКС | ||||||
6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | ||||||
7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | ||||||
8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", КФКС, МАУ "ГСКК" г. Перми | ||||||
9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни | ||||||
10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | Общая площадь здания по проектной документации - 4277,76 кв. м; 3 этажа. В спортивном объекте запроектировано 2 чаши бассейна, одна из них развлекательная, вторая для плавания, тренажерный зал, зал единоборств, финская сауна, турецкая баня, фитобар; Единовременная пропускная способность 66 человек | ||||||
11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2022 2019 - разработка проектно-сметной документации; 2020-2022 выполнение строительно-монтажных работ; 2020-2022 - выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор, вынос тепловых сетей, государственная экспертиза проектно-сметной документации); 2022 - приобретение оборудования | ||||||
12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 | ||||||
13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 311601,05391: 2626,104 - разработка проектно-сметной документации; 294456,11624 - выполнение строительно-монтажных работ; 10038,13367 - выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор, вынос тепловых сетей, государственная экспертиза проектно-сметной документации); 4480,700 - приобретение оборудования | ||||||
14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||
всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
итого | 311601,05391 | 23408,107 | 7823,60703 | 30299,78340 | 250069,55648 | |||
бюджет города Перми | 234539,88696 | 23408,107 | 3482,31279 | 7280,16717 | 200369,300 | |||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 77061,16695 | 0,0 | 4341,29424 | 23019,61623 | 49700,25648 | |||
15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | ||||
1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 | |||||
2. Выполненные строительно-монтажные работы (ниже 0,00) | ед. | 1 | 2021 | |||||
3. Выполненные строительно-монтажные работы (выше 0,00) | ед. | 1 | 2022 | |||||
4. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | 2022 | |||||
16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта: 01-330-19. Положительное заключение государственной экспертизы от 13 сентября 2019 г. N 59-1-1-3-024502-2019. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 22 ноября 2019 г. N 59-1-0260-19 | ||||||
17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 31 марта 2017 г. N 3 протокол от 03 ноября 2021 г. N 14 | ||||||
18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 23-БК | ||||||
19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации | |||||
разработка проектной документации | 2019 год | |||||||
строительство плавательного бассейна (ниже 0,00) | 2020-2021 год | |||||||
строительство плавательного бассейна (выше 0,00) | 2021-2022 год | |||||||
ввод объекта в эксплуатацию | 2022 год | |||||||
Таблица 2
N | Наименование разделов | Содержание разделов | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | |||||
2 | Направление инвестирования | реконструкция | |||||
3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | |||||
4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | |||||
5 | Исполнитель программы | КФКС | |||||
6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | |||||
7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" | |||||
8 | Участник программы | МКУ "УТЗ", КФКС | |||||
9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни | |||||
10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | Единовременная пропускная способность 157 человек. Общая площадь здания 10309,3 кв. м. В состав здания входит круговая беговая дорожка на 200 м на 4 отдельных дорожках шириной 1000 мм; дорожка для спринтерского бега на 60 м на шесть отдельных дорожек по 1,22 м; сектор для прыжка в длину и тройного прыжка; сектор для прыжка в высоту; сектор для толкания ядра с защитным ограждением; зона разминки спортсменов; зал для занятий бадминтоном; зал единоборств; медико-диагностический центр (с криосауной); тренажерный зал; фитнес зал; комната отдыха с бассейном отдельная сауна; кафе на 50 посадочных мест; учебно-методические помещения; конференц-зал; благоустроенное пространство на земельном участке для организации досуга и социально-культурной деятельности жителей города (спортивное оборудование, баскетбол, детские площадки и т.д.) | |||||
11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2023 2020 - разработка проектно-сметной документации; 2021-2023 - выполнение строительно-монтажных работ; 2020-2023 - выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор); 2023 - приобретение оборудования | |||||
12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 | |||||
13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 709345,08251: 12650,000 - разработка проектно-сметной документации; 630627,55930 - выполнение строительно-монтажных работ; 10854,22321 - выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор); 55213,300 - приобретение оборудования | |||||
14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||
всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
итого | 709345,08251 | 19503,28251 | 45886,47091 | 311374,52909 | 332580,800 | ||
бюджет города Перми | 549160,18506 | 19503,28251 | 3586,60255 | 245701,900 | 280368,40 | ||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 184,89745 | 0,0 | 0,0 | 184,89745 | 0,0 | ||
бюджет Пермского края | 94512,26836 | 0,0 | 42299,86836 | 0,000 | 52212,400 | ||
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,0 | 0,0 | 65487,73164 | 0,0 | ||
15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |||
1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 | ||||
2. Выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | 2021-2023 | ||||
3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | 2023 | ||||
16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости КГАУ "Управление госэкспертизы Пермского края" от 13 марта 2020 г. N 59-1-1-2-006923-2020 | |||||
17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 протокол от 03 ноября 2021 г. N 14 | |||||
18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 23-БК | |||||
19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации | ||||
разработка проектной документации | 2020 год | ||||||
выполнение работ по реконструкции | 2021-2023 годы | ||||||
ввод объекта в эксплуатацию | 2023 год | ||||||