Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | |||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 714421,00938 | 733709,88852 | 772 526,41814 | 867 459,49814 | 810 877,60684 | 751 811,20 | 751 811,20 | |
бюджет города Пензы | 612737,12895 | 631743,48543 | 665 072,27 | 671 719,00 | 707 333,40 | 751 530,00 | 751 530,00 | |||
бюджет Пензенской области | 95804,38043 | 93096,79101 | 92 450,74917 | 103 669,84917 | 101 833,55787 | 281,20 | 281,20 | |||
федеральный бюджет | 5879,50 | 8869,61 | 15003,40 | 92070,65 | 1710,65 | 0,00 | 0,00 | |||
1 | Подпрограмма 1. | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 300270,73043 | 316922,55 | 327236,71304 | 422583,59130 | 341643,00 | 302 341,00 | 302 341,00 |
бюджет города Пензы | 261417,80 | 281335,35 | 282835,10 | 293008,30 | 308444,20 | 302059,80 | 302059,80 | |||
бюджет Пензенской области | 35148,43043 | 35587,20 | 32214,91304 | 39215,29130 | 33198,80 | 281,20 | 281,20 | |||
федеральный бюджет | 3704,50 | 0,00 | 12186,70 | 90360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1. | Мероприятие 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 293760,10 | 313637,65 | 312 765,70 | 324 166,20 | 341 443,00 | 302 059,80 | 302 059,80 |
бюджет города Пензы | 259621,30 | 278675,45 | 281 985,10 | 293 008,30 | 308 444,20 | 302 059,80 | 302 059,80 | |||
бюджет Пензенской области | 34138,80 | 34962,20 | 30 780,60 | 31 157,90 | 32 998,80 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 50,00 | 400,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 50,00 | 400,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3. | Мероприятие 1.3. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 1746,50 | 290,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 1746,50 | 290,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4. | Мероприятие 1.4. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 687,50 | 625,00 | 374,60 | 200,00 | 200,00 | 281,20 | 281,20 |
бюджет Пензенской области | 687,50 | 625,00 | 374,60 | 200,00 | 200,00 | 281,20 | 281,20 | |||
1.5. | Мероприятие 1.5. | Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | всего | 4026,63043 | 0,00 | 13 246,41304 | 98 217,39130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 3704,50 | 0,00 | 12 186,70 | 90 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 322,13043 | 0,00 | 1 059,71304 | 7 857,39130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.6. | Мероприятие 1.6. | Приобретение основных средств | всего | 0,00 | 1969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 1969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Подпрограмма 2. | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 192334,03896 | 196792,40033 | 208 242,00826 | 215 945,50 | 227 676,10 | 222 771,00 | 222 771,00 |
бюджет города Пензы | 159809,98896 | 165984,08184 | 177 686,08 | 184 256,40 | 193 927,00 | 222 771,00 | 222 771,00 | |||
бюджет Пензенской области | 30349,05 | 28667,31849 | 29 449,87826 | 31 689,10 | 33 749,10 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2175,00 | 2141,00 | 1 106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. | Мероприятие 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 166540,40 | 170906,40 | 181 404,50 | 189 855,50 | 199 999,80 | 197 930,10 | 197 930,10 |
бюджет города Пензы | 140582,10 | 146311,60 | 156 067,70 | 162 485,40 | 170 850,40 | 197 930,10 | 197 930,10 | |||
бюджет Пензенской области | 25958,30 | 24594,80 | 25 336,80 | 27 370,10 | 29 149,40 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 22721,90 | 22962,84457 | 24 045,00 | 25 507,80 | 27 094,10 | 24 840,90 | 24 840,90 |
бюджет города Пензы | 18520,30 | 19076,50 | 20 028,10 | 21 188,80 | 22 494,40 | 24 840,90 | 24 840,90 | |||
бюджет Пензенской области | 4201,60 | 3886,34457 | 4 016,90 | 4 319,00 | 4 599,70 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3. | Мероприятие 2.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | всего | 2488,57896 | 2449,65676 | 1 310,02826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 124,42896 | 122,48284 | 107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 189,15 | 186,17392 | 96,17826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2175,00 | 2141,00 | 1 106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.4. | Мероприятие 2.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.5. | Мероприятие 2.5. | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | всего | 571,16 | 0,00 | 200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 571,16 | 0,00 | 200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.6. | Мероприятие 2.6. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 0,00 | 50,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 50,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.7. | Мероприятие 2.7. | Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | всего | 0,00 | 345,21400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 345,214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.8. | Мероприятие 2.8. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 0,00 | 78,285 | 582,20 | 582,20 | 582,20 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 78,285 | 582,20 | 582,20 | 582,20 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Подпрограмма 3. | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 137043,23999 | 126089,48443 | 138 870,45 | 133 749,20 | 140 860,30 | 141 285,90 | 141 285,90 |
бюджет города Пензы | 119655,23999 | 109430,526 | 120780,85 | 114718,10 | 120592,10 | 141285,90 | 141285,90 | |||
бюджет Пензенской области | 17388,00 | 16658,95843 | 18 089,60 | 19 031,10 | 20 268,20 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1. | Мероприятие 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 64230,20 | 69189,60 | 72 633,00 | 76 640,70 | 81 098,20 | 86 159,60 | 86 159,60 |
бюджет города Пензы | 53578,50 | 58762,50 | 61 374,40 | 64 663,90 | 68 342,80 | 86 159,60 | 86 159,60 | |||
бюджет Пензенской области | 10651,70 | 10427,10 | 11 258,60 | 11 976,80 | 12 755,40 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 25959,80 | 24886,80 | 25 828,40 | 27 029,80 | 28 325,10 | 28 573,70 | 28 573,70 |
бюджет города Пензы | 22666,30 | 21972,70 | 22 346,20 | 23 603,90 | 24 676,50 | 28 573,70 | 28 573,70 | |||
бюджет Пензенской области | 3293,50 | 2914,10 | 3 482,20 | 3 425,90 | 3 648,60 | 0,00 | 0,00 | |||
3.3. | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 5611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 5611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.4. | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | всего | 23773,59999 | 24363,55843 | 24 774,35 | 26 378,30 | 27 736,60 | 24 895,10 | 24 895,10 |
бюджет города Пензы | 20330,79999 | 21045,80 | 21 425,55 | 22 749,90 | 23 872,40 | 24 895,10 | 24 895,10 | |||
бюджет Пензенской области | 3442,80 | 3317,75843 | 3 348,80 | 3 628,40 | 3 864,20 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5. | Мероприятие 3.5. | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | всего | 2637,74 | 641,10 | 6 043,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 2637,74 | 641,10 | 6 043,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.6. | Мероприятие 3.6. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха | всего | 1150,00 | 2000,00 | 2 146,90 | 2 146,90 | 2 146,90 | 1 000,00 | 1 000,00 |
бюджет города Пензы | 1150,00 | 2000,00 | 2 146,90 | 2 146,90 | 2 146,90 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
3.7. | Мероприятие 3.7. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 811,50 | 2237,069 | 2 449,50 | 1 553,50 | 1 553,50 | 657,50 | 657,50 |
бюджет города Пензы | 811,50 | 2237,069 | 2 449,50 | 1 553,50 | 1 553,50 | 657,50 | 657,50 | |||
3.8. | Мероприятие 3.8. | Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова | всего | 12868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 12868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.9. | Мероприятие 3.9. | Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | всего | 0,00 | 2255,81 | 696,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 2255,81 | 696,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.10. | Мероприятие 3.10. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 0,00 | 515,55 | 3 912,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 515,55 | 3 912,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.11. | Мероприятие 3.11. | Межевание границ земельных участков | всего | 0,00 | 0,00 | 385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 0,00 | 385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Подпрограмма 4. | Развитие библиотечного дела | всего | 74367,00 | 83163,12617 | 86 220,84684 | 83 262,00684 | 88 318,70684 | 75 759,00 | 75 759,00 |
бюджет города Пензы | 61448,10 | 64251,20 | 71 813,84 | 67 817,00 | 71 990,60 | 75 759,00 | 75 759,00 | |||
бюджет Пензенской области | 12918,90 | 12183,31409 | 12 696,35787 | 13 734,35787 | 14 617,45787 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 6728,61208 | 1 710,64897 | 1 710,64897 | 1 710,64897 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1. | Мероприятие 4.1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 70137,00 | 72192,30 | 76 328,05 | 80 652,90 | 85 672,10 | 75 759,00 | 75 759,00 |
бюджет города Пензы | 57218,10 | 60159,30 | 63 780,45 | 67 067,30 | 71 203,40 | 75 759,00 | 75 759,00 | |||
бюджет Пензенской области | 12918,90 | 12033,00 | 12 547,60 | 13 585,60 | 14 468,70 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2. | Мероприятие 4.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 20,00 | 150,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 20,00 | 150,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3. | Мероприятие 4.3. | Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения | всего | 247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.4. | Мероприятие 4.4. | Работы по ремонту, модернизации оборудования | всего | 278,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 278,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.5. | Мероприятие 4.5. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 3683,89 | 3941,90 | 7 703,39 | 749,70 | 787,20 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 3683,89 | 3941,90 | 7 703,39 | 749,70 | 787,20 | 0,00 | 0,00 | |||
4.6. | Мероприятие 4.6. | Региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек | всего | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.7. | Мероприятие 4.7. | Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) | всего | 0,00 | 1878,92617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет Пензенской области | 0,00 | 150,31409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 1728,61208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.8. | Мероприятие 4.8. | Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | всего | 0,00 | 0,00 | 1 859,40684 | 1859,40684 | 1859,40684 | 0,00 | 0,00 |
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 148,75787 | 148,75787 | 148,75787 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 710,64897 | 1 710,64897 | 1 710,64897 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 10406,00 | 10742,32759 | 11 956,40 | 11 919,20 | 12 379,50 | 9 654,30 | 9 654,30 |
бюджет города Пензы | 10406,00 | 10742,32759 | 11 956,40 | 11 919,20 | 12 379,50 | 9 654,30 | 9 654,30 | |||
5.1. | Мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 10406,00 | 10742,32759 | 11 956,40 | 11 919,20 | 12 379,50 | 9 654,30 | 9 654,30 |
бюджет города Пензы | 10406,00 | 10742,32759 | 11 956,40 | 11 919,20 | 12 379,50 | 9 654,30 | 9 654,30 | |||
6 | Подпрограмма 6 | Развитие туризма города Пензы | всего | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1. | Мероприятие 6.1. | Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | всего | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Мероприятие 6.2. | Создание туристского кода центра города Пензы | всего | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||