"Приложение N 8
к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Омской области,
их формирования и реализации
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Омской области (далее - государственная программа) <1>
___________________________________________________________
(наименование государственной программы)
на 1 января __________ года
N п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение | Целевой индикатор мероприятий государственной программы | ||||||||||||||
Код бюджетной классификации | Источник | Объем (рублей) <2> | Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||
Всего | n-й год <3> | Всего <7> | n-й год <3> | ||||||||||||||
Главный распорядитель средств областного бюджета | Целевая статья расходов | План | Факт | План | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному финансовому году <4> | Факт | Неисполненные обязательства отчетного финансового года <5> | Остаток финансовых ресурсов, исключаемый из расчета эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий и качеству кассового исполнения государственной программы <6> | План | Факт | План | Факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Цель государственной программы | |||||||||||||||||
Задача 1 государственной программы | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1 государственной программы | |||||||||||||||||
1 | Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, из них расходы за счет: | x | x | x | x | x | x | |||||||||
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) <8> | |||||||||||||||||
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) <8> | |||||||||||||||||
- иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) <9> | |||||||||||||||||
- переходящего остатка бюджетных средств и (или) неиспользованных остатков бюджетных ассигнований (далее - источник N 4) <10> | |||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие <11> | x | Всего, из них расходы за счет: | x | x | x | x | x | x | ||||||||
- источника N 1 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 2 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 3 <9> | |||||||||||||||||
- источника N 4 <10> | |||||||||||||||||
1.1.1 | Мероприятие 1 | Всего, из них расходы за счет: | |||||||||||||||
- источника N 1 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 2 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 3 <9> | |||||||||||||||||
- источника N 4 <10> | |||||||||||||||||
1.1.2 | Мероприятие 2 | Всего, из них расходы за счет: | |||||||||||||||
- источника N 1 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 2 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 3 <9> | |||||||||||||||||
- источника N 4 <10> | |||||||||||||||||
(...) | |||||||||||||||||
1.2 | Ведомственная целевая программа <12> | Всего, из них расходы за счет: | |||||||||||||||
- источника N 1 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 2 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 3 <9> | |||||||||||||||||
- источника N 4 <10> | |||||||||||||||||
n | Задача n подпрограммы 1 государственной программы | Всего, из них расходы за счет: | x | x | x | x | x | x | |||||||||
- источника N 1 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 2 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 3 <9> | |||||||||||||||||
- источника N 4 <10> | |||||||||||||||||
n.1 | Основное мероприятие <11> | x | Всего, из них расходы за счет: | x | x | x | x | x | x | ||||||||
- источника N 1 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 2 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 3 <9> | |||||||||||||||||
- источника N 4 <10> | |||||||||||||||||
n.1.1 | Мероприятие 1 | Всего, из них расходы за счет: | |||||||||||||||
- источника N 1 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 2 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 3 <9> | |||||||||||||||||
- источника N 4 <10> | |||||||||||||||||
(...) | |||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 государственной программы | x | Всего, из них расходы за счет: | x | x | x | x | x | x | |||||||||
- источника N 1 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 2 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 3 <9> | |||||||||||||||||
- источника N 4 <10> | |||||||||||||||||
Задача n государственной программы | |||||||||||||||||
(...) | |||||||||||||||||
ВСЕГО по государственной программе | x | Всего, из них расходы за счет: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
- источника N 1 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 2 <8> | |||||||||||||||||
- источника N 3 <9> | |||||||||||||||||
- источника N 4 <10> | |||||||||||||||||
________________
<1> Заполнение отчета осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы, соисполнителем государственной программы и ответственным исполнителем государственной программы в части их компетенции.
<2> Подлежат отражению плановые и фактические объемы финансирования за счет всех источников, предусмотренных структурой государственной программы. В отношении бюджетных ассигнований в графе "План" отражаются бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью соответствующего субъекта бюджетного планирования Омской области по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, в графе "Факт" - кассовые расходы главного распорядителя средств областного бюджета на реализацию мероприятия государственной программы за отчетный финансовый год.
<3> Количество граф определяется в зависимости от периода, за который реализована государственная программа.
<4> Указывается общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся в результате неисполнения прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета в году, предшествующем отчетному финансовому году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. В случае отсутствия по состоянию на 1 января отчетного финансового года указанной кредиторской задолженности графа не включается в отчет о реализации государственной программы при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году. При определении объема финансового обеспечения в графе "Всего" планируемый объем финансового обеспечения по каждому году реализации государственной программы уменьшается на объем указанной кредиторской задолженности, за исключением первого года реализации государственной программы (в целях исключения двойного счета).
<5> Указывается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся в результате неисполнения прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета в отчетном финансовом году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. В случае отсутствия по состоянию на 1 января отчетного финансового года указанной кредиторской задолженности графа не включается в отчет о реализации государственной программы при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году.
<6> Указывается объем остатка финансовых ресурсов, сложившегося при реализации мероприятий государственной программы в случаях, предусмотренных пунктом 11.1 Порядка проведения оценки эффективности реализации государственной программы, утвержденного настоящим постановлением. В случае отсутствия по состоянию на 1 января отчетного финансового года такого остатка финансовых ресурсов графа не включается в отчет о реализации государственной программы при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году.
<7> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.
<8> Общий объем финансового обеспечения указывается без учета суммы остатков бюджетных средств. В случае отсутствия указанного источника строка не включается в отчет о реализации государственной программы при отражении объема финансового обеспечения.
<9> В случае отсутствия указанного источника строка не включается в отчет о реализации государственной программы при отражении объема финансового обеспечения.
<10> В графе 6 строк "Всего, из них расходы за счет:", "переходящего остатка бюджетных средств и (или) неиспользованных остатков бюджетных ассигнований (далее - источник N 4)" объем финансового обеспечения указывается без учета суммы остатков (в целях исключения двойного счета) начиная со 2-го года реализации государственной программы. В случае отсутствия указанного источника строка не включается в отчет о реализации государственной программы при отражении объема финансового обеспечения.