"Приложение 11
к государственной программе
Пермского края "Экономическая
политика и инновационное развитие"
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы, показателей подпрограмм государственной программы и показателей непосредственного результата мероприятий государственной программы
N п/п | Наименование целевого показателя/показателя подпрограммы/показателя непосредственного результата основного мероприятия | Единица измерения | ОГВ | Значения показателей | ||||
2021 год (факт) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие" | ||||||||
1 | Объем инвестиций в основной капитал (нарастающим итогом с 2021 года) | млн руб. | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 307824,4 <*> | 623042,2 | 959749,0 | 1345650,0 | 1701573,0 |
2 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 тыс. чел. экономически активного населения | млн руб./1 тыс. чел. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 1927,4 <**> | 2018,0 | 2108,6 | 2199,2 | 2199,2 |
3 | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | тыс. ед. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 317,0 <**> | 323,0 | 330,0 | 336,0 | 342,0 |
Подпрограмма 1 "Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие" | ||||||||
1.1 | Количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест в промышленности (нарастающим итогом с 2021 года) | ед. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 1888 | 3888 | 6188 | 8688 | 11188 |
1.2 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | млрд руб. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 2233,7 | 2114,7 | 2201,0 | 2290,0 | 2290,0 |
1.3 | Доля продукции местных товаропроизводителей в обороте торговых сетей Пермского края | % | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 |
Основное мероприятие 1.1 "Реализация промышленной политики Пермского края" | ||||||||
1.1.1 | Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществлено за счет средств фонда "Региональный фонд развития промышленности" | ед. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1.1.2 | Число продуктов предприятий, включенных в каталог промышленной продукции предприятий Пермского края (нарастающим итогом с 2021 года) | ед. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Основное мероприятие 1.2 "Развитие внутреннего потребительского рынка" | ||||||||
1.2.1 | Обеспеченность торговыми площадями населения Пермского края | кв. м/тыс. чел. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 902,2 | 910,2 | 922,0 | 937,0 | 947,0 |
1.2.2 | Доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции | % | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 |
1.2.3 | Доля нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, имеющих соответствующее размещение | % | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 88,6 | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 |
Основное мероприятие 1.3 "Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования" | ||||||||
1.3.1 | Прирост компаний Пермского края - участников мероприятий экспортной направленности (нарастающим итогом с 2021 года) | ед. | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 293 | 343 | 413 | 473 | 473 |
Основное мероприятие 1.4 "Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | ||||||||
1.4.1 | Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки (нарастающим итогом с 2021 года) | ед. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 9 | 17 | 29 | 29 | 29 |
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" | ||||||||
1.5.1 | Количество созданных рабочих мест (нарастающим итогом с 2022 года) | ед. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | - | 4 | 9 | 15 | 15 |
1.5.2 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (нарастающим итогом с 2022 года), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн руб. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | - | 38,0 | 56,0 | 75,0 | 75,0 |
1.5.3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (нарастающим итогом с 2022 года), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн руб. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | - | 38,0 | 150,0 | 375,0 | 375,0 |
Основное мероприятие 1.6 "Оказание поддержки предприятиям - участникам национального проекта "Производительность труда" на переобучение, повышение квалификации работников" | ||||||||
1.6.1 | Доля работников из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию, продолжающих осуществлять трудовую деятельность (не менее года после завершения обучения) | % | Министерство промышленности и торговли Пермского края | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Основное мероприятие 1.7 "Создание особой экономической зоны в Пермском крае" | ||||||||
1.7.1 | Количество рабочих мест, созданных на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) | ед. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | - | 18 | 79 | 158 | 332 |
1.7.2 | Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ | млн руб. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | - | 0,0 | 4183,0 | 6837,8 | 9000,5 |
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | ||||||||
2.1 | Выручка от продажи товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | млн руб. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 1072810,0 <**> | 1104994,0 | 1138144,0 | 1172288,0 | 1207455,0 |
2.2 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета ИП) | % | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 15,0 <*> | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 |
2.3 | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | чел. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 388279 | 413962 | 420702 | 428973 | 434238 |
Основное мероприятие 2.1 "Реализация региональной политики Пермского края в области развития малого и среднего предпринимательства" | ||||||||
2.1.1 | Динамика роста количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (по отношению к предыдущему году) | % | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 100,5 | 101,8 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
2.1.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 30,6 <**> | 30,9 | 31,2 | 31,4 | 31,6 |
2.1.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2021 года) | ед. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 14245 | 22742 | 31042 | 39348 | 46319 |
2.1.4 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (нарастающим итогом с 2021 года) | ед. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 826 | 832 | 932 | 1032 | 1132 |
2.1.5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 37,4 | 42,5 | 42,6 | 42,8 | 42,9 |
2.1.6 | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | ед. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 15,7 | 17,5 | 17,8 | 18,0 | 18,2 |
2.1.7 | Доля государственных закупок у субъектов малого бизнеса | % | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 15,0 <**> | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
2.1.8 | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и ИП | % | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 31,7 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
Основное мероприятие 2.2 "Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | ||||||||
2.2.1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) (нарастающим итогом с 2021 года) | тыс. чел. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 62,26 | 28,34 | 31,83 | 33,56 | 36,66 |
2.2.2 | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения (уникальных) | тыс. чел. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 0,54 | 0,71 | 1,14 | 1,49 | 1,49 |
2.2.3 | Объем выданных микрозаймов | млн руб. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 3,56 | 6,50 | 7,20 | 7,60 | 7,60 |
Основное мероприятие 2.3 "Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | ||||||||
2.3.1 | Количество граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей (уникальных), получивших услуги | тыс. ед. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 3,73 | 4,10 | 5,56 | 6,97 | 6,97 |
2.3.2 | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, нарастающим итогом с 2022 года | ед. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | - | 79 | 175 | 290 | 290 |
2.3.3 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (нарастающим итогом с 2021 года, уникальных) | ед. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 23474 | 24530 | 25634 | 26788 | 26788 |
2.3.4 | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций (РГО) | млрд руб. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
2.3.5 | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям | ед. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 25 | 65 | 68 | 73 | 73 |
Основное мероприятие 2.4 "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | ||||||||
2.4.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги (уникальных) | тыс. ед. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 1,54 | 1,04 | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
2.4.2 | Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией (МФО) | ед. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 727 | 737 | 777 | 834 | 834 |
2.4.3 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО | млн руб. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 5269,3 | 1120,1 | 1165,1 | 1211,2 | 1211,2 |
2.4.4 | Количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ (уникальных) | ед. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 72 | 62 | 69 | 69 | 69 |
2.4.5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами промышленного (индустриального) парка "Култаево" (нарастающим итогом с 2021 года) | ед. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
2.4.6 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку ЦПЭ | млрд долл. США | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
2.4.7 | Объем внебюджетных инвестиций | млрд руб. | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 0,18 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения" | ||||||||
4.1 | Уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае в среднем за год | % | Министерство социального развития Пермского края | 0,86 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
4.2 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | Министерство социального развития Пермского края | 79,4 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
Основное мероприятие 4.1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | ||||||||
4.1.1 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере занятости в электронной форме | % | Министерство социального развития Пермского края | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.1.2 | Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переподготовку или повышение квалификации в рамках мероприятий по обучению работников | % | Министерство социального развития Пермского края | 84,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Основное мероприятие 4.2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения" | ||||||||
4.2.1 | Количество трудоустроенных инвалидов на вновь созданные оборудованные (оснащенные) рабочие места и (или) обеспеченные инфраструктурной доступностью в Пермском крае | ед. | Министерство социального развития Пермского края | 2 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Основное мероприятие 4.4 "Обеспечение предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения" | ||||||||
4.4.1 | Уровень выполнения государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия занятости | % | Министерство социального развития Пермского края | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Основное мероприятие 4.5 "Улучшение условий и охрана труда, развитие системы социального партнерства" | ||||||||
4.5.1 | Количество рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда установлен безопасный класс | ед. | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 471927 | 475000 | 480000 | 490000 | 495000 |
Основное мероприятие 4.6 "Региональный проект "Содействие занятости" | ||||||||
4.6.1 | Количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом с 2021 года) | ед. | Министерство социального развития Пермского края | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Подпрограмма 6 "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края" | ||||||||
6.1 | Доходы от платы за землю в консолидированный бюджет Пермского края | млн руб. | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 5513,3 | 6567,6 | 6797,5 | 7035,4 | 7176,1 |
Основное мероприятие 6.1 "Актуализация Единого государственного реестра недвижимости" | ||||||||
6.1.1 | Доля протяженности границы Пермского края, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общей протяженности границы Пермского края | % | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.1.2 | Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в том числе разработка проектов межевания территорий, к общему количеству кадастровых кварталов, включенных в муниципальные контракты, источником финансирования которых являются средства бюджетов муниципальных образований с учетом субсидий из бюджета Пермского края | % | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Основное мероприятие 6.2 "Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края" | ||||||||
6.2.1 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в казне Пермского края, не имеющих пользователя, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учитываемых в казне Пермского края | % | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 50,00 | 58,99 | 59,72 | 53,85 | 42,45 |
Основное мероприятие 6.5 "Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости" | ||||||||
6.5.1 | Доля объектов недвижимости с актуализированной кадастровой стоимостью в общем количестве объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке | % | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Основное мероприятие 6.6 "Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации, хранившейся по состоянию на 01 января 2013 года в организациях по государственному техническому учету" | ||||||||
6.6.1 | Доля исполненных запросов от числа поступивших | % | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма 7 "Развитие туризма" | ||||||||
7.1 | Объем туристского потока в Пермском крае | чел. | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | 725543 | 758920 | 780612 | 857143 | 938776 |
Основное мероприятие 7.1 "Повышение качества туристских продуктов" | ||||||||
7.1.1 | Число мероприятий, направленных на совершенствование профессиональных навыков работников туристической сферы (нарастающим итогом с 2022 года) | ед. | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Основное мероприятие 7.2 "Продвижение туристских ресурсов и повышение доступности туристских продуктов региона" | ||||||||
7.2.1 | Число консультаций, оказанных в туристско-информационных центрах, за год | ед. | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | 60810 | 62000 | 62000 | 62000 | 63000 |
7.2.2 | Число посещений туристских интернет-ресурсов Пермского края на декабрь текущего года | ед. | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | 824121 | 520000 | 650000 | 850000 | 1000000 |
Основное мероприятие 7.3 "Создание туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры" | ||||||||
7.3.1 | Число территорий, на которых созданы объекты туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (нарастающим итогом с 2021 года) | ед. | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
7.3.2 | Число реализованных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры Пермского края (нарастающим итогом с 2021 года) | ед. | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | 5 | 9 | 10 | 15 | 20 |
Основное мероприятие 7.4 "Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | ||||||||
7.4.1 | Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма (нарастающим итогом с 2022 года) | ед. | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | - | 4 | 9 | 9 | 9 |
7.4.2 | Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (нарастающим итогом с 2022 года) | ед. | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | - | 35 | 53 | 53 | 53 |
7.4.3 | Количество отобранных заявок о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города | ед. | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | - | - | 1 | - | - |
Подпрограмма 10 "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом" | ||||||||
10.1 | Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства, от общего числа участников Государственной программы | % | Министерство социального развития Пермского края | 90,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - |
Основное мероприятие 10.1 "Предоставление мер поддержки, направленных на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей на территории Пермского края" | ||||||||
10.1.1 | Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Пермский край и поставленных на учет в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации | чел. | Министерство социального развития Пермского края, Министерство здравоохранения Пермского края | 608 | 550 | 550 | 550 | - |
количество участников Государственной программы | 557 | 183 | 183 | 183 | - | |||
количество членов их семей | 51 | 367 | 367 | 367 | - | |||
10.1.2 | Количество консультаций по вопросам переселения в Российскую Федерацию в рамках реализации Государственной программы, в том числе с использованием технических каналов связи | ед. | Министерство социального развития Пермского края | 153 | 150 | 150 | 150- | - |
10.1.3 | Доля участников Государственной программы, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, от общего числа участников Государственной программы | % | Министерство социального развития Пермского края | 21,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
10.1.4 | Доля участников Государственной программы, которым предоставлены меры социальной поддержки, направленные на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы и членов их семей в период адаптации на территории Пермского края, от общего числа участников Государственной программы | % | Министерство социального развития Пермского края, Министерство здравоохранения Пермского края | 14,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
10.1.5 | Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших в Пермский край и поставленных на учет в ГУ МВД России по Пермскому краю | % | Министерство социального развития Пермского края | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
________________
* Оценка.
** Прогноз."