Приложение N 1
к государственной программе
(2019 - 2024 годы)
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы | ||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | ||||||||||||||||||
Задача 1 государственной программы. Обеспечение населения спортивными сооружениями на территории Астраханской области | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 43,8 | 44,7 | 45,3 | 46,5 | 48 | 49 | ||||||||||
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50 | 52 | 54 | 55,8 | ||||||||||||
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 43,8 | 44,7 | 45,3 | 46,5 | 48 | 49 | |||||||||||
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 99,1 | 99,1 | |||||||||||||||
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 19 | 24 | |||||||||||||||
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 16,5 | 18 | |||||||||||||||
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 78 | 83,4 | |||||||||||||||
1.3. Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства | 2021 - 2022 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 3996,9 | 2580,0 | 1416,9 | Уровень обеспечения спортивного объекта | % | 100 | 100 | ||||||||
1.4. Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2024 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | 298400 | 298400 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 73 | 100 | |||||||||
Бюджет Астраханской области | 117458,25 | 73502,44 | 29224,68 | 14731,1 <**> | 14731,13 | (2823713,13) | Единовременная пропускная способность | чел. | 402 | |||||||||
Мощность | м2 | 3740 | ||||||||||||||||
Подготовлено ПСД | ед. | 1 | ||||||||||||||||
1.27. Исполнение судебных актов | 2021 - 2022 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 112,5 | 109,5 | 3,0 | Доля исполненных судебных актов | % | 100 | 100 | ||||||||
1.28. Реализация проекта "Баскетбол - в школу" | 2024 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | (3915) | (3915) | Численность занимающихся | 1800 | |||||||||||
Всего по основному мероприятию (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 1048549,46 | 386809,7 | 247503,6 | 374698,16 | 13723,4 | 14145,4 | 11669,2 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 801365,9 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 579491,29 | 95545,3 | 79455,4 | 70587,54 | 136927,4 | 196107,42 | 868,23 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 465713,29 | 84486,3 | 61912,5 | 29434,59 | 94646,5 | 195233,4 | 0 | |||||||||||
Местные бюджеты | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 1629411,81 | 482462,7 | 328222,36 | 445285,7 | 150650,8 | 210252,82 | 12537,43 | |||||||||||
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | ||||||||||||||||||
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечивающее привлечение населения к ведению здорового образа жизни | Число спортивных сооружений на территории Астраханской области | ед. | 1679 | 1840 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||||||||||
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 49678 | 51417 | 52162 | 53900 | 57000 | 60856 | |||||||||||
1.3. Реализация проекта "Академия футбола", в том числе: | 2016 - 2024 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 85215,67 | 3140,05 | 77575,62 | 4500,0 <**> | 4500 | (194215,67) | Единовременная пропускная способность | чел. | 219 | 219 | 219 | ||||
"Административно-бытовой комплекс на объекте "Академия футбола" ГАУ АО ФК "Волгарь" по ул. Маркина, д. 80, г. Астрахань (корректировка)" (бюджетные инвестиции) | 2016 - 2024 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 85215,67 | 3140,05 | 77575,62 | 4500,0 <**> | 4500 | (194215,67) | Мощность | м2 | 3121,5 | 3121,5 | |||||
Подготовлено ПСД | 1 | |||||||||||||||||
1.4. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Астрахани | 2019 - 2024 | Минспорт АО | Внебюджетные источники | 580000 | 10000 | 50000 | 170000 | 350000 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | |||||||
1.7. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг по физической культуре и спорту | 2024 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта | % | 3,5 | ||||||||||||
1.10. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 x 24 м в с. Маячное Красноярского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2023 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 112234,58 | 120338,52 | 112234,58 <**> | 50000,0 | 62234,58 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Мощность | м2 | 2497,5 | 2497,5 | 3121,5 | 3121,5 | |||||||||||||
1.21. Межшкольный стадион, расположенный по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Никольское, ул. Мичурина, 19 "А" (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2022 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 21724,79 | 19439,59 <**> | 14171,22 <**> | 7741,03 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
Мощность | м2 | 7410 | 7410 | 7410 | ||||||||||||||
1.24. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани "СОШ N 9" по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, пер. Ленинградский, 55 (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2022 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 17103,22 | 17103,22 | 16482,15 <**> | 7975,21 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
Мощность | м2 | 6869,5 | 6869,5 | 6869,5 | ||||||||||||||
1.25. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани "СОШ N 36" по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. 1-я Перевозная, 94 (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2022 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 20104,05 | 20104,05 | 19147,3 <**> | 19147,3 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
Мощность | м2 | 5442,4 | 5442,4 | 5442,4 | ||||||||||||||
1.26. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани "СОШ N 37" по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 81, корп. 1 (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2022 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 17651,57 | 17651,57 | 16696,97 <**> | 16696,97 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
Мощность | м2 | 7491 | 7491 | 7491 | ||||||||||||||
1.39. Проведение работ по ремонту объектов спорта, с целью приведения их в нормативное состояние | 2022 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 184430,6 | 184430,6 | Количество объектов спорта, приведенных в нормативное состояние | ед. | 9 | ||||||||||
1.40. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | 2022 - 2024 | Минспорт АО | Федеральный бюджет | 100000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 60000,0 | Количество "умных" спортивных площадок | ед. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Бюджет Астраханской области | 16279,0 | 3255,8 | 3255,8 | 9767,4 | ||||||||||||||
1.41. Строительство межшкольного стадиона в п. Лиман Лиманского района Астраханской области (территория МКОУ "ЛСОШ N 2" | 2023 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | (29300) | (29300) | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | ||||||||||
Всего по подпрограмме (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 181320 | 44080 | 0 | 37240 | 20000 | 20000 | 60000 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1364808,51 | 443955,4 | 454282,8 | 92065,6 | 299246,91 | 65490,4 | 9767,4 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1108586,61 | 430068,1 | 419282,8 | 90940,6 | 106060,51 | 62234,6 | 0 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 834460,0 | 135930 | 115565 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 831860,0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 2380588,51 | 623965,4 | 569847,8 | 192270,6 | 319246,91 | 255490,4 | 419767,4 | |||||||||||
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области" | ||||||||||||||||||
Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня и совершенствования системы подготовки спортивного резерва | Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем числе спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки | % | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | ||||||||||
Задача. Совершенствование спортивной инфраструктуры и развитие материально-технической базы для спорта высших достижений | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 22,8 | 23 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||||||||||
1.1. Дворец единоборств по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции) | 2016 - 2024 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 11110,97 | 1486 | 5500 | 4124,97 | (487160,57) | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | - | 100 | ||||||
Мощность | тыс. м2 | 5,1 | ||||||||||||||||
Подготовлено ПСД | ед. | 1 | 1 | |||||||||||||||
1.2. Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское Шоссе Советского района г. Астрахани (бюджетные инвестиции) | 2018 - 2024 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 3666,11 | 7500 | 3666,11 <**> | 366,61 | (543693,41) | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | - | 100 | ||||||
Подготовлено ПСД | ед. | 1 | 1 | |||||||||||||||
Мощность | тыс. м2 | 5,9 | ||||||||||||||||
1.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс для прыжков на батуте по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани (бюджетные инвестиции) | 2020 - 2024 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 7500 | 7500 <**> | 4923,42 | (463822,42) | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | - | 100 | |||||||
Подготовлено ПСД | ед. | 1 | 1 | |||||||||||||||
Мощность | тыс. м2 | 5,0 | ||||||||||||||||
Всего по подпрограмме (2019 - 2024 годы) | Бюджет Астраханской области | 39990,5 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415,0 | - | - | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 39990,5 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415,0 | - | - | |||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 39990,5 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415,0 | - | - | |||||||||||
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | Бюджет Астраханской области | 3805131,0 | 639379,1 | 663358,7 | 737729,9 | 945751,1 | 410028,9 | 408883,3 | ||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 3805131,0 | 639379,1 | 663358,7 | 737729,9 | 945751,1 | 410028,9 | 408883,3 | |||||||||||
Всего по государственной программе (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 1229869,46 | 430889,7 | 247503,6 | 411938,16 | 33723,4 | 34145,4 | 71669,2 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 801365,9 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 5789421,24 | 1180365,8 | 1217596,9 | 908972,54 | 1391340,4 | 671626,7 | 419518,9 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1614290,39 | 516040,4 | 501695,3 | 128964,69 | 210122,0 | 257468,0 | 0 | |||||||||||
Местные бюджеты | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 834460,0 | 135930 | 115565 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 831860,0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 7855121,76 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1383875,7 | 1425063,8 | 875772,1 | 841188,1 | |||||||||||
Итого по государственной программе (2015 - 2024 годы) | Итого (2015 - 2024 годы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
Федеральный бюджет | 1978379,29 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 568148,27 | 430889,7 | 247503,6 | 411938,16 | 33723,4 | 34145,4 | 71669,2 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1471201,77 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 544183,07 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Бюджет Астраханской области | 8117020,21 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 774519,8 | 1180365,8 | 1217596,9 | 908972,54 | 1391340,4 | 671626,7 | 419518,9 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1966320,06 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 161134,4 | 516040,4 | 501695,3 | 128964,69 | 210122 | 257468 | 0 | |||||||
Местные бюджеты | 101406,19 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 83854,19 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Внебюджетные средства | 1129350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1126750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||
Итого (2015 - 2024 годы) | 11326155,69 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 1344089,1 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1383875,7 | 1425063,8 | 875772,1 | 841188,1 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 4648126,03 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 706738,5 | 968163,7 | 815721,36 | 477412,3 | 210122 | 427468 | 350000 | |||||||
________________
** неиспользованный остаток бюджетных средств 2019, 2020, 2021 годов
() средства бюджета Астраханской области, необходимые для реализации мероприятия