Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | 11326155,69 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 1344089,1 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1383875,7 | 1425063,8 | 875772,1 | 841188,1 | ||
в т.ч. текущие расходы | 6678029,72 | 522418,06 | 476898,9 | 435127,7 | 637350,6 | 779129,5 | 766207,5 | 906463,41 | 1214941,8 | 448304,12 | 491188,13 | ||
капитальные вложения | 4648126,03 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 706738,5 | 968163,7 | 815721,36 | 477412,3 | 210122 | 427468 | 350000 | ||
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 1978379,29 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 568148,27 | 430889,7 | 247503,6 | 411938,16 | 33723,4 | 34145,4 | 71669,2 | ||
в т.ч. текущие расходы | 507177,52 | 18057,86 | 25385,4 | 11265,5 | 23965,2 | 114804,1 | 47705,9 | 126455,56 | 33723,4 | 34145,4 | 71669,2 | ||
в т.ч. капитальные вложения | 1471201,77 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 544183,07 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет Астраханской области | 8117020,21 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 774519,8 | 1180365,8 | 1217596,9 | 908972,54 | 1391340,4 | 671626,7 | 419518,9 | ||
в т.ч. текущие расходы | 6150700,15 | 500808,2 | 451513,5 | 409862,2 | 613385,4 | 664325,4 | 715901,6 | 780007,85 | 1181218,4 | 414158,7 | 419518,9 | ||
капитальные вложения | 1966320,06 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 161134,4 | 516040,4 | 501695,3 | 128964,69 | 210122 | 257468 | 0 | ||
Местные бюджеты | 101406,19 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в т.ч. текущие расходы | 17552,0 | 3552,0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
капитальные вложения | 83854,19 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Внебюджетные средства | 1129350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565,0 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | ||
в т.ч. текущие расходы | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | |||
в т.ч. капитальные вложения | 1126750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | ||
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 1629411,81 | - | - | - | - | 482462,7 | 328222,36 | 445285,7 | 150650,8 | 210252,82 | 12537,43 | ||
в т.ч. текущие расходы | 360961,56 | - | - | - | - | 81783,1 | 65248,8 | 130368,5 | 56004,3 | 15019,42 | 12537,43 | ||
капитальные вложения | 1268450,25 | - | - | - | - | 400679,6 | 262973,56 | 314917,19 | 94646,5 | 195233,4 | 0 | ||
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 1048549,46 | - | - | - | - | 386809,7 | 247503,6 | 374698,16 | 13723,4 | 14145,4 | 11669,2 | ||
в т.ч. текущие расходы | 247183,56 | - | - | - | - | 70724,1 | 47705,9 | 89215,6 | 13723,4 | 14145,4 | 11669,2 | ||
капитальные вложения | 801365,9 | - | - | - | - | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет Астраханской области | 579491,29 | - | - | - | - | 95545,3 | 79455,4 | 70587,54 | 136927,4 | 196107,42 | 868,23 | ||
в т.ч. текущие расходы | 113778,05 | - | - | - | - | 11059 | 17542,9 | 41153,0 | 42280,9 | 874,02 | 868,23 | ||
капитальные вложения | 465713,29 | - | - | - | - | 84486,3 | 61912,5 | 29434,59 | 94646,5 | 195233,4 | 0 | ||
Местные бюджеты | 1371,06 | - | - | - | - | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в т.ч. текущие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | - | - | - | - | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | 3125472,85 | 132670,81 | 214116,4 | 327240,4 | 70856,73 | 623965,4 | 569847,8 | 192270,6 | 319246,91 | 255490,4 | 419767,4 | ||
в т.ч. текущие расходы | 503926,2 | 14369,3 | 12663,7 | 25865,5 | 10885,8 | 57967,3 | 37600 | 38365 | 213186,4 | 23255,8 | 69767,4 | ||
капитальные вложения | 2621546,65 | 118301,51 | 201452,7 | 301374,9 | 59970,93 | 565998,1 | 532247,8 | 153905,6 | 106060,51 | 232234,6 | 350000 | ||
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 383734,0 | 30883,8 | 56263,7 | 72331,8 | 42934,7 | 44080 | 0 | 37240 | 20000 | 20000 | 60000 | ||
в т.ч. текущие расходы | 224011,3 | 10297,3 | 12263,7 | 11265,5 | 8864,8 | 44080 | 0 | 37240 | 20000 | 20000 | 60000 | ||
капитальные вложения | 159722,7 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 34069,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет Астраханской области | 1512353,72 | 86235,01 | 24209,2 | 10600 | 26501 | 443955,4 | 454282,8 | 92065,6 | 299246,91 | 65490,4 | 9767,4 | ||
в т.ч. текущие расходы | 259762,9 | 520 | 400 | 600 | 2021 | 13887,3 | 35000 | 1125 | 193186,4 | 3255,8 | 9767,4 | ||
капитальные вложения | 1252590,82 | 85715,01 | 23809,2 | 10000 | 24480 | 430068,1 | 419282,8 | 90940,6 | 106060,51 | 62234,6 | 0 | ||
Местные бюджеты | 100035,13 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в т.ч. текущие расходы | 17552 | 3552 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
капитальные вложения | 82483,13 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Внебюджетные источники | 1129350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | ||
в т.ч. текущие расходы | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
капитальные вложения | 1126750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | ||
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области" | 792163,99 | 8758,76 | 6860,7 | 71371,06 | 665182,97 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415 | 0 | 0 | ||
в т.ч. текущие расходы | 34034,86 | 8758,76 | 6860,7 | 0 | 18415,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
капитальные вложения | 758129,13 | 0 | 0 | 71371,06 | 646767,57 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 538734,83 | 7260,56 | 6260,7 | 0 | 525213,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в т.ч. текущие расходы | 28621,66 | 7260,56 | 6260,7 | 0 | 15100,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
капитальные вложения | 510113,17 | 0 | 0 | 0 | 510113,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет Астраханской области | 253429,16 | 1498,2 | 600 | 71371,06 | 139969,4 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415 | 0 | 0 | ||
в т.ч. текущие расходы | 5413,2 | 1498,2 | 600 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
капитальные вложения | 248015,96 | 0 | 0 | 71371,06 | 136654,4 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415 | 0 | 0 | ||
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области" | 4686,8 | 2793,9 | 1234,0 | 658,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | 5774420,3 | 496496,1 | 456140,5 | 408603,3 | 608049,4 | 639379,1 | 663358,7 | 737729,9 | 945751,1 | 410028,9 | 408883,3 | ||
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 7361 | 500 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет Астраханской области | 5767059,3 | 495996,1 | 449279,5 | 408603,3 | 608049,4 | 639379,1 | 663358,7 | 737729,9 | 945751,1 | 410028,9 | 408883,3 | ||