РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | |||||||||||||
план по программе | утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||||
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Ремонт сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС, КО | 4840000000, 4840100001, 4840100004, 48401L1130, 48401L3840, 48401Р0100, 48401S2В90 | 0502, 0702 | 030, 065, 034 | 414, 243, 244, 310, 611, 612, 622 | Задача 2, показатели 2 - 8 | 2020 | 2025 | Всего | 1417489,900 | 19332,200 | 1917984,100 | 18703,900 | 943794,045 | 13264,000 | 538371,500 | 0,000 | 418671,300 | 0,000 | 437318,600 | 5673629,445 | ||
ФБ | 483406,900 | 0,000 | 866340,400 | 0,000 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1490246,100 | |||||||||||||
РБ | 46388,400 | 7608,100 | 181974,200 | 15449,900 | 235652,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 464015,200 | |||||||||||||
МБ | 657647,900 | 11724,100 | 692435,100 | 3254,000 | 361423,800 | 13264,000 | 332152,700 | 0,000 | 212452,500 | 0,000 | 231099,800 | 2487211,800 | |||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 1232156,245 | |||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840000000, 4840100005 | 0502 | 030, 065 | 414, 243, 244, 310, 611, 612 | Задача 3, показатель 9 | 2020 | 2025 | Всего | 16579,600 | 11169,300 | 5086,700 | 2600,000 | 8874,600 | 8834,900 | 5126,167 | 39,500 | 5126,167 | 39,500 | 5086,700 | 45879,933 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
МБ | 16579,600 | 11169,300 | 5086,700 | 2600,000 | 8874,600 | 8834,900 | 5126,167 | 39,500 | 5126,167 | 39,500 | 5086,700 | 45879,933 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840100000, 4840100001, 4840100002, 48401S2140, 484G552430 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 414, 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 96896,600 | 90006,000 | 885418,176 | 309810,300 | 382591,700 | 106812,400 | 2206,900 | 0,000 | 2306,400 | 0,000 | 2412,500 | 1371832,276 | ||
ФБ | 90000,000 | 90000,000 | 602312,400 | 303385,300 | 275369,700 | 65369,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 967682,100 | |||||||||||||
РБ | 4948,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96957,700 | 35462,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101906,100 | |||||||||||||
МБ | 1948,200 | 6,000 | 13442,000 | 6425,000 | 10264,300 | 5980,700 | 2206,900 | 0,000 | 2306,400 | 0,000 | 2412,500 | 32580,300 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 269663,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 269663,776 | |||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 1530966,000 | 120507,500 | 2808488,976 | 331114,200 | 1335260,345 | 128911,400 | 545704,567 | 39,500 | 426103,867 | 39,500 | 444817,800 | 7091341,554 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573406,900 | 90000,000 | 1468652,800 | 303385,300 | 415868,500 | 65369,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2457928,200 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 51336,800 | 7608,100 | 181974,200 | 15449,900 | 332610,300 | 35462,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 565921,300 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 676175,700 | 22899,400 | 710963,800 | 12279,000 | 380562,700 | 28079,600 | 339485,767 | 39,500 | 219885,067 | 39,500 | 238599,000 | 2565672,033 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 1501820,021 | ||||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ (ФП "Чистая вода") | КГХ, КС | 4840100001, 4840100002, 4840100000, 484G552430, 48401S2140 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 5 | 2020 | 2025 | Всего | 368807,000 | 368807,000 | 932166,704 | 172342,330 | 837775,957 | 486753,627 | 447031,200 | 173761,000 | 531778,600 | 244081,600 | 342771,000 | 3460330,461 | ||
ФБ | 352599,100 | 352599,100 | 541995,993 | 135011,900 | 459448,999 | 428074,000 | 128034,300 | 128034,300 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 1682078,392 | |||||||||||||
РБ | 8030,900 | 8030,900 | 183006,211 | 20470,150 | 189557,055 | 32829,060 | 185974,700 | 42613,000 | 192724,600 | 44081,600 | 197320,000 | 956613,466 | |||||||||||||
МБ | 8177,000 | 8177,000 | 207164,500 | 16860,280 | 188769,903 | 25850,567 | 133022,200 | 3113,700 | 139054,000 | 0,000 | 145451,000 | 821638,603 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
5. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840000000, 48401L1130, 484G552430, 48402S2К40, 48401L3840, 4840200002 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 652417,700 | 652417,700 | 2069420,300 | 327110,900 | 2328975,800 | 1691516,600 | 1568508,200 | 1500345,200 | 5680,000 | 0,000 | 0,000 | 6625002,000 | ||
ФБ | 548725,000 | 548725,000 | 1821799,100 | 115299,800 | 552713,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2923237,100 | |||||||||||||
РБ | 56820,100 | 56820,100 | 229997,900 | 194357,000 | 1722823,400 | 1646135,900 | 1549185,100 | 1492790,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3558826,500 | |||||||||||||
МБ | 46872,600 | 46872,600 | 17623,300 | 17454,100 | 53439,400 | 45380,700 | 19323,100 | 7555,100 | 5680,000 | 0,000 | 0,000 | 142938,400 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы | Всего | 1021224,700 | 1021224,700 | 3001587,004 | 499453,230 | 3166751,757 | 2178270,227 | 2015539,400 | 1674106,200 | 537458,600 | 244081,600 | 342771,000 | 10085332,461 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 901324,100 | 901324,100 | 2363795,093 | 250311,700 | 1012161,999 | 428074,000 | 128034,300 | 128034,300 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 4605315,492 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 64851,000 | 64851,000 | 413004,111 | 214827,150 | 1912380,455 | 1678964,960 | 1735159,800 | 1535403,100 | 192724,600 | 44081,600 | 197320,000 | 4515439,966 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 55049,600 | 55049,600 | 224787,800 | 34314,380 | 242209,303 | 71231,267 | 152345,300 | 10668,800 | 144734,000 | 0,000 | 145451,000 | 964577,003 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 2552190,700 | 1141732,200 | 5810075,980 | 830567,430 | 4502012,102 | 2307181,627 | 2561243,967 | 1674145,700 | 963562,467 | 244121,100 | 787588,800 | 17176674,015 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1474731,000 | 991324,100 | 3832447,893 | 553697,000 | 1428030,499 | 493443,700 | 128034,300 | 128034,300 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 7063243,692 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 116187,800 | 72459,100 | 594978,311 | 230277,050 | 2244990,755 | 1714427,060 | 1735159,800 | 1535403,100 | 192724,600 | 44081,600 | 197320,000 | 5081361,266 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 731225,300 | 77949,000 | 935751,600 | 46593,380 | 622772,003 | 99310,867 | 491831,067 | 10708,300 | 364619,067 | 39,500 | 384050,000 | 3530249,036 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 1501820,021 | ||||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 1021224,700 | 1021224,700 | 3001587,004 | 499453,230 | 3166751,757 | 2178270,227 | 2015539,400 | 1674106,200 | 537458,600 | 244081,600 | 342771,000 | 10085332,461 | |||||||||||||
НИОКР | 69635,50 | 51061,235 | 150079,350 | 24972,662 | 158337,588 | 108913,511 | 100776,970 | 83705,310 | 26872,930 | 12204,080 | 17138,550 | 522840,888 | |||||||||||||
Прочие нужды | 951589,200 | 970163,465 | 2851507,654 | 474480,569 | 3008414,169 | 2069356,716 | 1914762,430 | 1590400,890 | 510585,670 | 231877,520 | 325632,450 | 9562491,573 | |||||||||||||