РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | |||||||||||||
план по программе | утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Подпрограмма "Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||||
Цель: повышение уровня экологической безопасности г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Мероприятия по разработке проектов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, проектов санитарно-защитных зон для объектов муниципальной собственности | КГХ | 481020001, 48301S2К30 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 2465,600 | 1032,500 | 620,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3375,600 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
МБ | 2465,600 | 1032,500 | 620,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3375,600 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Организация и осуществление работ и мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и защита г. Улан-Удэ от наводнений и паводков | КГХ | 4830100002, 48301S2810 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 3 | 2020 | 2025 | Всего | 60292,600 | 2162,900 | 44041,610 | 30299,000 | 50774,320 | 48731,620 | 12383,000 | 12383,000 | 4849,400 | 3686,000 | 5043,400 | 177384,330 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 25788,420 | 25788,420 | 25788,420 | 25788,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51576,840 | |||||||||||||
МБ | 60292,600 | 2162,900 | 18253,190 | 4510,580 | 24985,900 | 22943,200 | 12383,000 | 12383,000 | 4849,400 | 3686,000 | 5043,400 | 125807,490 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления | КГХ, КС | 4830100003, 483G152420 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 4, показатель 5 | 2020 | 2025 | Всего | 801,800 | 801,800 | 15145,689 | 1599,300 | 10486,500 | 1000,000 | 1600,000 | 1000,000 | 1600,000 | 1000,000 | 1600,000 | 31233,989 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 2960,500 | 0,000 | 8886,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11847,000 | |||||||||||||
МБ | 801,800 | 801,800 | 12185,189 | 1599,300 | 1600,000 | 1000,000 | 1600,000 | 1000,000 | 1600,000 | 1000,000 | 1600,000 | 19386,989 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Разработка проектной документации по реконструкции ЛОСК либо строительству напорного коллектора | КГХ, КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 44222,200 | 0,000 | 23402,800 | 0,000 | 44200,000 | 0,000 | 44200,000 | 44200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 156025,000 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
МБ | 44222,200 | 0,000 | 23402,800 | 0,000 | 44200,000 | 0,000 | 44200,000 | 44200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 156025,000 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
5. | Основное мероприятие | Реконструкция ЛОСК либо строительство напорного коллектора | КГХ, КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189920,700 | 0,000 | 189920,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 379841,400 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3798,400 | |||||||||||||
МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3798,400 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
6. | Основное мероприятие | Субсидия бюджетам муниципальных образований на выполнение расходных обязательств по охране окружающей среды в границах муниципального, городского округа Республики Бурятия | КГХ | 4830100001 | 0605 | 030 | 244, 414, 612, 611 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2020 | Итого | 10095,8 | 10095,8 | 2775,000 | 2775,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12870,800 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 9591,0 | 9591,0 | 2640,000 | 2640,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12231,000 | |||||||||||||
МБ | 504,8 | 504,8 | 135,000 | 135,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 639,800 | |||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 117878,000 | 14093,000 | 85985,099 | 34963,300 | 295671,520 | 50021,620 | 248103,700 | 57583,000 | 6449,400 | 4686,000 | 6643,400 | 760731,119 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 9591,000 | 9591,000 | 31388,920 | 28428,420 | 36574,120 | 25788,420 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79453,240 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 108287,000 | 4502,000 | 54596,179 | 6534,880 | 72975,100 | 24233,200 | 60082,200 | 57583,000 | 6449,400 | 4686,000 | 6643,400 | 309033,279 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||||||||||
7. | Основное мероприятие | Разработка проектной документации по реконструкции правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ, КС | 4830100002, 48301S2810 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 71919,000 | 63145,000 | 62646,030 | 44910,000 | 29940,000 | 14970,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 164505,030 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 62646,000 | 62646,000 | 56381,400 | 40419,000 | 26946,000 | 13473,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145973,400 | |||||||||||||
МБ | 9273,000 | 499,000 | 6264,630 | 4491,000 | 2994,000 | 1497,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18531,630 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
8. | Основное мероприятие | Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс. Корректировка (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ, КС | 4830100000, 483G750250 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 1031914,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1289920,490 | 1289920,490 | 776068,100 | 776068,100 | 4683385,140 | 2133484,200 | 8863138,100 | 16644426,730 | ||
ФБ | 1008983,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1255169,200 | 1255169,200 | 759951,800 | 759951,800 | 4589717,430 | 2088768,300 | 0,000 | 7613821,930 | |||||||||||||
РБ | 20638,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25615,700 | 25615,700 | 15509,200 | 15509,200 | 91579,710 | 42627,900 | 0,000 | 153342,910 | |||||||||||||
МБ | 2293,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9135,590 | 9135,590 | 607,100 | 607,100 | 2088,000 | 2088,000 | 8863138,100 | 8877261,890 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
9. | Основное мероприятие | Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 3 пусковой комплекс (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ, КС | 4830100000, 483G750250 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 537514,000 | 0,000 | 28599,202 | 28599,202 | 2312,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 568425,502 | ||
ФБ | 500000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500000,000 | |||||||||||||
РБ | 26315,800 | 0,000 | 27169,200 | 27169,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53485,000 | |||||||||||||
МБ | 11198,200 | 0,000 | 1430,002 | 1430,002 | 2312,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14940,502 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
10. | Основное мероприятие | Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 2 этап (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ, КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 0,000 | 0,000 | 2312,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2312,000 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
МБ | 0,000 | 0,000 | 2312,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2312,000 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы | Всего | 1641347,900 | 63145,000 | 93557,232 | 73509,202 | 1322172,790 | 1304890,490 | 776068,100 | 776068,100 | 4683385,140 | 2133484,200 | 8863138,100 | 17379669,262 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1255169,200 | 1255169,200 | 759951,800 | 759951,800 | 4589717,430 | 2088768,300 | 0,000 | 8113821,930 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 109600,100 | 62646,000 | 83550,600 | 67588,200 | 52561,700 | 39088,700 | 15509,200 | 15509,200 | 91579,710 | 42627,900 | 0,000 | 352801,310 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 22764,300 | 499,000 | 10006,632 | 5921,002 | 14441,890 | 10632,590 | 607,100 | 607,100 | 2088,000 | 2088,000 | 8863138,100 | 8913046,022 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 1759225,900 | 77238,000 | 179542,331 | 108472,502 | 1617844,310 | 1354912,110 | 1024171,800 | 833651,100 | 4689834,540 | 2138170,200 | 8869781,500 | 18140400,381 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1441291,500 | 1255169,200 | 946074,100 | 759951,800 | 4589717,430 | 2088768,300 | 0,000 | 8486066,530 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 119191,100 | 72237,000 | 114939,520 | 96016,620 | 89135,820 | 64877,120 | 17408,400 | 15509,200 | 91579,710 | 42627,900 | 0,000 | 432254,550 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 131051,300 | 5001,000 | 64602,811 | 12455,882 | 87416,990 | 34865,790 | 60689,300 | 58190,100 | 8537,400 | 6774,000 | 8869781,500 | 9222079,301 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 1697271,70 | 0,00 | 2060457,50 | 0,00 | 1468287,10 | 0,00 | 1805034,50 | 1805034,50 | 926330,10 | 0,00 | 1911,30 | 7959292,200 | |||||||||||||
НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | |||||||||||||
Прочие нужды | 49550,80 | 0,00 | 2977,60 | 0,00 | 3095,90 | 0,00 | 3220,50 | 3220,50 | 3349,40 | 0,00 | 3483,30 | 65677,500 | |||||||||||||