РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | ||||||||||||
план по программе | утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Подпрограмма "Благоустройство г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||||
Цель: развитие системы комплексного благоустройства г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | 48 | Текущее содержание дорог, мостов и путепроводов | КГХ | 481020001 | 0503, 0409 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 411250,300 | 285658,600 | 424122,217 | 330720,300 | 419945,300 | 285543,200 | 381153,525 | 171402,100 | 395939,413 | 171402,100 | 427709,600 | 2460120,355 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 22119,500 | 19419,400 | 18026,000 | 16585,400 | 15726,300 | 12000,000 | 3726,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59598,100 | ||||||||||||
МБ | 389130,800 | 266239,200 | 406096,217 | 314134,900 | 404219,000 | 273543,200 | 377427,225 | 171402,100 | 395939,413 | 171402,100 | 427709,600 | 2400522,255 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
2. | Основное мероприятие | 48 | Ремонтно-строительные работы | КГХ, КС, АСР, АОР, АЖР, КУиЗ | 4810100000, 4810200000, 48101S2140, 48101S2730 | 0503, 0409 | 030, 011, 012, 013 | 611, 612, 244, 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 387640,200 | 73046,400 | 403380,905 | 102803,200 | 607659,200 | 129754,700 | 259683,467 | 165327,100 | 256856,633 | 190494,700 | 90559,800 | 2005780,205 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 26597,400 | 10793,000 | 46613,600 | 20908,700 | 35959,100 | 27454,000 | 15000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 124170,100 | ||||||||||||
МБ | 359999,000 | 62253,400 | 356767,305 | 81894,500 | 571700,100 | 102300,700 | 244683,467 | 165327,100 | 256856,633 | 190494,700 | 90559,800 | 1880566,305 | ||||||||||||
ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | |||||||||||||
3. | Основное мероприятие | 48 | Санитарное содержание территории города | КГХ | 4810200001 | 0503, 0409 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 15109,500 | 8097,200 | 15443,800 | 11114,800 | 20268,575 | 10721,400 | 14184,100 | 4512,000 | 14957,100 | 4512,000 | 9760,500 | 89723,575 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
МБ | 15109,500 | 8097,200 | 15443,800 | 11114,800 | 20268,575 | 10721,400 | 14184,100 | 4512,000 | 14957,100 | 4512,000 | 9760,500 | 89723,575 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
4. | Основное мероприятие | 48 | Приобретение техники, оборудования и иных материальных запасов | КГХ, КУИЗ | 4810100000, 4810100003, 4810172И10, 48101S2Б70 | 0503, 0409 | 030, 019 | 244, 611, 612, 414 | Задачи 1, 2, 3; показатели 1, 2, 3 | 2020 | 2025 | Всего | 228672,000 | 65681,000 | 160065,300 | 9766,500 | 157365,400 | 16408,700 | 11400,200 | 11400,200 | 71259,800 | 71259,800 | 1400,000 | 630162,700 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 18027,300 | 18027,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18027,300 | ||||||||||||
МБ | 210644,700 | 47653,700 | 160065,300 | 9766,500 | 157365,400 | 16408,700 | 11400,200 | 11400,200 | 71259,800 | 71259,800 | 1400,000 | 612135,400 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
5. | Основное мероприятие | 48 | Устройство и содержание сетей наружного освещения, архитектурной подсветки и светофорных объектов | КГХ | 4810200002, 4810100000, 4810200000, 48101S2140 | 0503, 0409 | 030 | 611, 612 | Задачи 1, 2; показатели 1, 2 | 2020 | 2025 | Всего | 246499,100 | 191295,300 | 219442,552 | 183332,380 | 253404,823 | 153833,600 | 229560,303 | 81612,300 | 236247,760 | 81000,000 | 243171,600 | 1428326,137 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 11004,400 | 10929,000 | 19833,930 | 19833,930 | 28817,000 | 18857,300 | 1741,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61396,330 | ||||||||||||
МБ | 235494,700 | 180366,300 | 199608,622 | 163498,450 | 224587,823 | 134976,300 | 227819,303 | 81612,300 | 236247,760 | 81000,000 | 243171,600 | 1366929,807 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
6. | Основное мероприятие | 48 | Организация погребения и содержание мест захоронения | КГХ | 4810200003 | 0503 | 030 | 621, 622 | Задача 3, показатель 3 | 2020 | 2025 | Всего | 162347,100 | 65469,200 | 171855,437 | 137223,830 | 165194,097 | 97096,300 | 239369,100 | 170238,900 | 123603,000 | 50665,200 | 116305,600 | 978674,334 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 36301,900 | 70,000 | 57078,900 | 48412,870 | 27110,000 | 27000,000 | 124496,100 | 124386,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 244986,900 | ||||||||||||
МБ | 126045,100 | 65399,200 | 114776,537 | 88810,960 | 138084,097 | 70096,300 | 114873,000 | 45852,800 | 123603,000 | 50665,200 | 116305,600 | 733687,334 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
7. | Основное мероприятие | 48 | Разработка схемы ливневой канализации ПСД | КГХ, КС | 4810000000 | 0503, 0409 | 030, 065 | 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 34000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 334000,000 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
МБ | 34000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 334000,000 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 1485518,100 | 689247,700 | 1454310,110 | 774961,010 | 1683837,395 | 693358,100 | 1195350,752 | 604492,600 | 1158863,706 | 569333,800 | 948907,100 | 7926787,164 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 114050,500 | 59238,700 | 141552,430 | 105740,900 | 107612,400 | 85311,500 | 144963,400 | 124386,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 508178,730 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 1370423,800 | 630009,000 | 1312757,680 | 669220,110 | 1576224,995 | 608046,600 | 1050387,352 | 480106,500 | 1158863,706 | 569333,800 | 948907,100 | 7417564,634 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | |||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 1485518,100 | 689247,700 | 1454310,110 | 774961,010 | 1683837,395 | 693358,100 | 1195350,752 | 604492,600 | 1158863,706 | 569333,800 | 948907,100 | 7926787,164 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 114050,500 | 59238,700 | 141552,430 | 105740,900 | 107612,400 | 85311,500 | 144963,400 | 124386,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 508178,730 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 1370423,800 | 630009,000 | 1312757,680 | 669220,110 | 1576224,995 | 608046,600 | 1050387,352 | 480106,500 | 1158863,706 | 569333,800 | 948907,100 | 7417564,634 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | |||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
НИОКР | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 0,000 | |||||||||||||||||||||||