Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||||||
Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||
Муниципальная программа | "Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | Всего | 835955,64 | 78845,39 | 110480,81 | 197971,72 | 148534,18 | 120846,48 | 179277,06 |
Федеральный бюджет | 116906,17 | 32328,04 | 20658,13 | - | 29920,00 | 34000,00 | 0 | ||
Областной бюджет | 289153,08 | 23642,18 | 16005,68 | 106729,65 | 67170,15 | 12581,85 | 63023,57 | ||
Городской бюджет | 421343,39 | 21351,17 | 72444,00 | 89828,07 | 50030,03 | 72850,63 | 114839,49 | ||
Внебюджетные источники | 8553,00 | 1524,00 | 1373,00 | 1414,00 | 1414,00 | 1414,00 | 1414,00 | ||
Мероприятие 2 | Организация обучения водителей пассажирского транспорта и водителей-наставников | Всего | 568,00 | 90,00 | 110,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Внебюджетные источники | 568,00 | 90,00 | 110,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | ||
Мероприятие 3 | Обучение водителей и кондукторов приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП | Всего | 326,00 | 54,00 | 64,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Внебюджетные источники | 326,00 | 54,00 | 64,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | ||
Мероприятие 4 | Проведение мероприятий по повышению квалификации и периодической аттестации руководителей и специалистов организаций пассажирского транспорта | Всего | 6759,00 | 1230,00 | 1049,00 | 1120,00 | 1120,00 | 1120,00 | 1120,00 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Внебюджетные источники | 6759,00 | 1230,00 | 1049,00 | 1120,00 | 1120,00 | 1120,00 | 1120,00 | ||
Мероприятие 5 | Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта | Всего | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Внебюджетные источники | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
Мероприятие 9 | Разработка, корректировка и экспертиза проектной документации на устройство светофорных объектов | Всего | 5181,38 | 189,17 | 510,00 | 234,40 | 484,11 | 2263,70 | 1500,00 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Городской бюджет | 5181,38 | 189,17 | 510,00 | 234,40 | 484,11 | 2263,70 | 1500,00 | ||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 10 | Разработка, корректировка и экспертиза проектной документации на замену и модернизацию светофорных объектов | Всего | 3264,80 | 31,63 | 661,68 | - | 465,89 | 605,60 | 1500,00 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Городской бюджет | 3264,80 | 31,63 | 661,68 | - | 465,89 | 605,60 | 1500,00 | ||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 11 | Устройство светофорных объектов на улицах города | Всего | 81817,52 | 7377,84 | - | 15626,69 | 22069,09 | 24448,01 | 12295,89 |
Федеральный бюджет | 34925,96 | 7377,84 | - | 0 | 14280,00 | 13268,12 | - | ||
Областной бюджет | 23494,92 | - | - | 7277,40 | 4200,00 | 5200,00 | 6817,52 | ||
Городской бюджет | 23396,64 | - | - | 8349,29 | 3589,09 | 5979,89 | 5478,37 | ||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 12 | Замена, модернизация светофорных объектов на улицах города | Всего | 143046,10 | 24950,20 | 25015,47 | 20809,03 | 26065,88 | 28405,24 | 17800,28 |
Федеральный бюджет | 74030,21 | 24950,20 | 12708,13 | 0 | 15640,00 | 20731,88 | - | ||
Областной бюджет | 47417,01 | - | 8765,68 | 12965,45 | 6516,17 | 4800,00 | 14369,71 | ||
Городской бюджет | 21598,88 | - | 3541,66 | 7843,58 | 3909,71 | 2873,36 | 3430,57 | ||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 13 | Подключение светофорных объектов к АСУДД, содержание и развитие АСУДД, в том числе системы видеонаблюдения | Всего | 423,50 | - | 423,50 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Городской бюджет | 423,50 | - | 423,50 | - | - | - | - | ||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 14 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения с системой видеонаблюдения | Всего | 346266,98 | 20930,37 | 37411,82 | 100188,30 | 74359,94 | 35944,90 | 77431,65 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 75512,87 | - | - | 39986,80 | 33259,25 | 2266,82 | - | ||
Городской бюджет | 270754,11 | 20930,37 | 37411,82 | 60201,50 | 41100,69 | 33678,08 | 77431,65 | ||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 15 | Нанесение линий дорожной разметки на улично-дорожную сеть города | Всего | 160656,61 | 17503,88 | 24536,05 | 46500,00 | 23194,73 | 27165,03 | 21756,92 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 94753,64 | 17503,88 | 7240,00 | 46500,00 | 23194,73 | 315,03 | - | ||
Городской бюджет | 65902,97 | - | 17296,05 | - | - | 26850,00 | 21756,92 | ||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 16 | Содержание, ремонт и установка дорожных ограждений | Всего | 58258,86 | - | 5900,00 | 6500,00 | 280,54 | - | 45578,32 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 41836,34 | - | - | - | - | - | 41836,34 | ||
Городской бюджет | 16422,52 | - | 5900,00 | 6500,00 | 280,54 | - | 3741,98 | ||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 17 | Окраска пешеходных ограждений | Всего | 19136,89 | 6138,30 | 6499,29 | 6499,30 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 6138,30 | 6138,30 | - | - | - | - | - | ||
Городской бюджет | 12998,59 | - | 6499,29 | 6499,30 | - | - | - | ||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 18 | Содержание и текущий ремонт устройства автоматической переездной сигнализации | Всего | 1400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 0 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Городской бюджет | 1400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 0 | ||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 19 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Всего | 7950,00 | - | 7950,00 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | 7950,00 | - | 7950,00 | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||