Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | x | 11012608,2 | 1982761,4 | 1846676,6 | 1681072,8 | 1736853,5 | 1681260,9 | 2083983,0 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства", МКУ Департамент городского хозяйства | ОБ | x | x | x | x | 774925,5 | 353563,1 | 124649,6 | 65756,9 | 139583,4 | 87109,7 | 4262,8 | ||
БМО | x | x | x | x | 10237682,7 | 1629198,3 | 1722027,0 | 1615315,9 | 1597270,1 | 1594151,2 | 2079720,2 | |||
Основное мероприятие 1. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска | БМО | 913 | 0113 | 1900120990 | 240 | 6694,8 | 1123,0 | 1371,8 | 2100,0 | 800,0 | 800,0 | 500,0 | |
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС) | БМО | 913 | 0801 | 1900200590 | 610 | 1091238,5 | 161884,3 | 169508,1 | 173903,7 | 173206,1 | 173502,4 | 239233,9 | |
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900300590 | 610 | 594630,2 | 77914,5 | 93033,0 | 99103,9 | 98215,5 | 98223,3 | 128140,0 | |
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа | Всего: | БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | x | 4067629,6 | 577979,2 | 645680,2 | 679518,3 | 676827,2 | 677822,0 | 809802,7 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | 610 | 2297744,4 | 346348,6 | 354934,8 | 377659,5 | 376123,4 | 377050,4 | 465627,7 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | 620 | 1769885,2 | 231630,6 | 290745,4 | 301858,8 | 300703,8 | 300771,6 | 344175,0 | |||
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900500590 | 610 | 3345303,4 | 541322,4 | 529035,0 | 539760,5 | 539523,7 | 540261,6 | 655400,2 | |
Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего: | БМО | x | x | x | x | 225160,0 | 34595,8 | 34762,4 | 38790,0 | 37985,2 | 38611,0 | 40415,6 | |
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" | БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 110 | 212642,3 | 31271,6 | 33121,2 | 36974,8 | 36338,3 | 36974,3 | 37962,1 | ||
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 240 | 12344,3 | 3259,0 | 1579,2 | 1810,9 | 1642,6 | 1632,4 | 2420,2 | |||
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 320 | 48,1 | 48,1 | ||||||||
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 850 | 99,3 | 17,1 | 36,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 33,3 | |||
БМО | 913 | 0705 | 1900600590 | 240 | 26,0 | 26,0 | ||||||||
Основное мероприятие 7. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | x | x | x | x | 409896,3 | 79517,3 | 49922,1 | 59835,5 | 55599,0 | 55599,0 | 109423,4 | |
Мероприятие 7.1. Поддержка традиционной и современной культуры, в том числе гастрольная и фестивальная деятельность | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1900700590 | 610 | 7818,7 | 1,3 | 2106,4 | 1000,0 | 4711,0 | |||
Мероприятие 7.2. Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 620 | 3533,4 | 3533,4 | ||||||
Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 393119,2 | 78691,0 | 47135,7 | 57855,5 | 54619,0 | 54619,0 | 100199,0 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900700590 | 610 | 14205,7 | 1691,0 | 2212,7 | 2100,0 | 2200,0 | 2200,0 | 3802,0 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 610 | 238641,3 | 52500,0 | 19611,7 | 32282,8 | 30242,4 | 30242,4 | 73762,0 | |||
БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 620 | 140272,2 | 24500,0 | 25311,3 | 23472,7 | 22176,6 | 22176,6 | 22635,0 | |||
Мероприятие 7.4. Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства" | Всего: | x | x | x | x | x | 2400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1900772020 | 350 | 400,0 | 400,0 | |||||||
БМО | 913 | 0804 | 1900772020 | 610 | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||
Мероприятие 7.5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, продвижение талантливых детей и молодежи | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900772010 | 610 | 3025,0 | 425,0 | 280,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | |
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 1213870,5 | 501251,9 | 314043,8 | 77433,0 | 143834,6 | 85482,5 | 91824,7 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства", МКУ Департамент городского хозяйства | ОБ | x | x | x | x | 747683,3 | 349440,5 | 120181,9 | 61215,7 | 134767,9 | 82077,3 | |||
БМО | x | x | x | x | 466187,2 | 151811,4 | 193861,9 | 16217,3 | 9066,7 | 3405,2 | 91824,7 | |||
Мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего: | БМО | x | x | x | x | 41537,6 | 16547,5 | 6674,2 | 9856,3 | 229,8 | 229,8 | 8000,0 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 11827,4 | 2613,1 | 2932,5 | 3822,2 | 229,8 | 229,8 | 2000,0 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 14336,0 | 7594,3 | 3741,7 | 3000,0 | ||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 15374,2 | 6340,1 | 6034,1 | 3000,0 | ||||||
Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Всего: | x | x | x | x | x | 669206,3 | 344302,9 | 79784,2 | 54292,9 | 106073,6 | 84752,7 | ||
ОБ | x | x | x | x | 552929,0 | 294388,6 | 26463,1 | 50000,0 | 100000,0 | 82077,3 | ||||
БМО | x | x | x | x | 116277,3 | 49914,3 | 53321,1 | 4292,9 | 6073,6 | 2675,4 | ||||
МКУ "Управление капитального строительства" | ОБ | 902 | 0801 | 1900863500 | 410 | 552929,0 | 294388,6 | 26463,1 | 50000,0 | 100000,0 | 82077,3 | |||
БМО | 902 | 0801 | 19008S3500 | 410 | 30894,3 | 2973,8 | 18078,6 | 1292,9 | 5973,6 | 2575,4 | ||||
БМО | 902 | 0801 | 1900820980 | 410 | 83383,0 | 46940,5 | 35242,5 | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
БМО | 902 | 0801 | 1900820990 | 240 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт, благоустройство и обустройство туристской инфраструктуры, территорий учреждений культуры и дополнительного образования | Всего: | x | x | x | x | x | 211571,8 | 77437,7 | 112593,8 | 628,2 | 2412,1 | 500,0 | 18000,0 | |
ОБ | x | x | x | x | 44422,7 | 40922,7 | 3500,0 | |||||||
БМО | x | x | x | x | 167149,1 | 36515,0 | 109093,8 | 628,2 | 2412,1 | 500,0 | 18000,0 | |||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 1671,3 | 820,0 | 851,3 | ||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 22428,7 | 21028,7 | 1400,0 | |||||||
ОБ | 913 | 0801 | 190А163110 | 610 | 18134,2 | 18134,2 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 190А1S3110 | 610 | 112,4 | 112,4 | ||||||||
ОБ | 913 | 0703 | 1900863110 | 610 | 4157,8 | 4157,8 | ||||||||
БМО | 913 | 0703 | 19008S3110 | 610 | 42,0 | 42,0 | ||||||||
ОБ | 913 | 0703 | 1900863190 | 610 | 18630,7 | 18630,7 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3190 | 610 | 188,2 | 188,2 | ||||||||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863300 | 620 | 3500,0 | 3500,0 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3300 | 620 | 35,4 | 35,4 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 142671,1 | 14323,7 | 106807,1 | 628,2 | 2412,1 | 500,0 | 18000,0 | |||
Мероприятие 8.4. Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего: | x | x | x | x | x | 263470,4 | 62963,8 | 95480,6 | 4082,2 | 35119,1 | 65824,7 | ||
ОБ | x | x | x | x | 122554,4 | 14129,2 | 70902,9 | 2754,4 | 34767,9 | |||||
БМО | x | x | x | x | 140916,0 | 48834,6 | 24577,7 | 1327,8 | 351,2 | 65824,7 | ||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ Департамент городского хозяйства | БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 28918,7 | 14567,1 | 14351,6 | ||||||
БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 12953,2 | 11504,5 | 148,7 | 1300,0 | ||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 97806,1 | 22620,2 | 9361,2 | 65824,7 | ||||||
ОБ | 915 | 0503 | 1900863300 | 240 | 4100,0 | 4100,0 | ||||||||
БМО | 915 | 0503 | 19008S3300 | 240 | 41,4 | 41,4 | ||||||||
ОБ | 913 | 0703 | 190А155190 | 610 | 58331,3 | 14129,2 | 9434,2 | 34767,9 | ||||||
БМО | 913 | 0703 | 190А155190 | 610 | 589,3 | 142,8 | 95,3 | 351,2 | ||||||
ОБ | 913 | 0703 | 1900863190 | 620 | 57368,7 | 57368,7 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3190 | 620 | 579,5 | 579,5 | ||||||||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863110 | 610 | 2754,4 | 2754,4 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3110 | 610 | 27,8 | 27,8 | ||||||||
Мероприятие 8.5. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Всего: | x | x | x | x | x | 28084,4 | 19511,0 | 8573,4 | |||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | ОБ | 913 | 0703 | 190А155190 | 610 | 27777,2 | 19315,9 | 8461,3 | ||||||
БМО | 913 | 0703 | 190А155190 | 610 | 307,2 | 195,1 | 112,1 | |||||||
Основное мероприятие 10. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 55704,9 | 7173,0 | 8820,2 | 9967,9 | 10242,2 | 10459,1 | 9042,5 | |
БМО | x | x | x | x | 28462,7 | 3050,4 | 4352,5 | 5426,7 | 5426,7 | 5426,7 | 4779,7 | |||
ОБ | x | x | x | x | 27242,2 | 4122,6 | 4467,7 | 4541,2 | 4815,5 | 5032,4 | 4262,8 | |||
Мероприятие 10.1. Развитие кадрового потенциала | Всего: | БМО | x | x | x | x | 1731,0 | 1731,0 | ||||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1901000590 | 610 | 1492,3 | 1492,3 | |||||||
БМО | 913 | 0804 | 1901000590 | 620 | 238,7 | 238,7 | ||||||||
Мероприятие 10.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | Всего: | БМО | x | x | x | x | 26731,7 | 3050,4 | 4352,5 | 5426,7 | 5426,7 | 5426,7 | 3048,7 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 1003 | 1901040102 | 310 | 4680,2 | 724,0 | 646,3 | 812,5 | 812,5 | 812,5 | 872,4 | ||
БМО | 913 | 1003 | 1901040119 | 310 | 22051,5 | 2326,4 | 3706,2 | 4614,2 | 4614,2 | 4614,2 | 2176,3 | |||
Мероприятие 10.3. Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | ОБ | x | x | x | x | 27242,2 | 4122,6 | 4467,7 | 4541,2 | 4815,5 | 5032,4 | 4262,8 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | ОБ | 913 | 1003 | 1901071901 | 610 | 4276,5 | 771,0 | 712,7 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | ||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070501 | 610 | 8901,4 | 1570,9 | 1570,8 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 | 1570,8 | |||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070601 | 610 | 2742,5 | 430,7 | 404,2 | 404,9 | 421,0 | 437,9 | 643,8 | |||
ОБ | 913 | 0703 | 1901062100 | 610 | 4100,0 | 600,0 | 500,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 600,0 | |||
ОБ | 913 | 0801 | 1901062100 | 610 | 5785,0 | 600,0 | 1080,0 | 905,0 | 1200,0 | 1400,0 | 600,0 | |||
ОБ | 913 | 0801 | 1901062100 | 620 | 95,0 | 95,0 | ||||||||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070901 | 610 | 1341,8 | 150,0 | 200,0 | 241,8 | 300,0 | 300,0 | 150,0 | |||
Основное мероприятие 11. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | БМО | x | x | x | x | 480,0 | 160,0 | 120,0 | 200,0 | ||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0113 | 1901120990 | 240 | 480,0 | 160,0 | 120,0 | 200,0 | |||||
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | x | x | x | x | x | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
БМО | x | x | x | x | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
Мероприятие 12.1. Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма | Всего: | БМО | x | x | x | x | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0412 | 1901280091 | 810 | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
Мероприятие 12.2. Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с организацией автобусных обзорных экскурсий по городу Южно-Сахалинску | Всего: | БМО | x | x | x | x | ||||||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0412 | 1901280091 | 810 | |||||||||