Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. рублей
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Государственная программа, в том числе: | 97691413,6 | 7255403,8 | 6739993,5 | 6212041,5 | 7060369,7 | 8752854,6 | 10493949,9 | 13719742,4 | 15041388,5 | 11141633,0 | 11274036,7 |
текущие расходы | 94125141,0 | 6803667,9 | 6585546,9 | 6002399,7 | 6780333,7 | 8331506,6 | 9920046,9 | 13292208,2 | 14622761,7 | 10720057,2 | 11066612,3 |
капитальные вложения | 3566272,5 | 451735,9 | 154446,6 | 209641,8 | 280036,0 | 421348,0 | 573903,0 | 427534,2 | 418626,8 | 421575,8 | 207424,4 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 33119791,3 | 1248346,0 | 1524743,3 | 1193697,1 | 1401517,5 | 2533828,9 | 3078167,0 | 5513222,9 | 5344470,3 | 5632112,1 | 5649686,2 |
текущие расходы | 31367144,8 | 1180332,8 | 1459461,8 | 1124983,9 | 1331481,5 | 2303128,2 | 2666391,9 | 5272704,9 | 5167774,9 | 5318623,1 | 5542261,8 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1752646,5 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 230700,7 | 411775,1 | 240518,0 | 176695,4 | 313489,0 | 107424,4 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 64436985,7 | 5961672,2 | 5170715,1 | 4976769,9 | 5656621,2 | 6218782,8 | 7415417,9 | 8206504,5 | 9696630,7 | 5509520,9 | 5624350,5 |
текущие расходы | 62623359,7 | 5577949,5 | 5081550,0 | 4835841,3 | 5446621,2 | 6028135,5 | 7253290,0 | 8019488,3 | 9454699,3 | 5401434,1 | 5524350,5 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1813626,0 | 383722,7 | 89165,1 | 140928,6 | 210000,0 | 190647,3 | 162127,9 | 187016,2 | 241931,4 | 108086,8 | 100000,0 |
Местные бюджеты, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 13198,9 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 15,0 | 287,5 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 13198,9 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 15,0 | 287,5 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 906457,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180889,2 | 314147,5 | 135264,1 | 61734,9 | 214422,1 | 0,0 |
текущие расходы | 29132,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25500,0 | 2900,0 | 0,0 | 461,9 | 270,7 | 0,0 |
капитальные вложения | 877325,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155389,2 | 311247,5 | 135264,1 | 61273,0 | 214151,4 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 811352,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172800,0 | 267930,4 | 106357,6 | 58200,0 | 206064,6 | 0,0 |
текущие расходы | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 788552,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 267930,4 | 106357,6 | 58200,0 | 206064,6 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 95105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8089,2 | 46217,1 | 28906,5 | 3534,9 | 8357,5 | 0,0 |
текущие расходы | 6332,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2900,0 | 0,0 | 461,9 | 270,7 | 0,0 |
капитальные вложения | 88772,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5389,2 | 43317,1 | 28906,5 | 3073,0 | 8086,8 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 14727051,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217252,8 | 2243469,9 | 2495916,6 | 2835700,2 | 2904692,3 | 3030019,2 |
текущие расходы | 14727051,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217252,8 | 2243469,9 | 2495916,6 | 2835700,2 | 2904692,3 | 3030019,2 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 10702187,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151522,3 | 1707108,7 | 1659569,4 | 2009713,4 | 2042951,5 | 2131322,6 |
текущие расходы | 10702187,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151522,3 | 1707108,7 | 1659569,4 | 2009713,4 | 2042951,5 | 2131322,6 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 4024863,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65730,5 | 536361,2 | 836347,2 | 825986,8 | 861740,8 | 898696,6 |
текущие расходы | 4024863,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65730,5 | 536361,2 | 836347,2 | 825986,8 | 861740,8 | 898696,6 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 1 "Адресная социальная помощь в Астраханской области", в том числе: | 511774,2 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 76531,5 | 65132,1 | 115132,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 511774,2 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 76531,5 | 65132,1 | 115132,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 511774,2 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 76531,5 | 65132,1 | 115132,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 511774,2 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 76531,5 | 65132,1 | 115132,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области", в том числе: | 151106,8 | 17912,0 | 13934,6 | 6857,0 | 7414,8 | 5732,3 | 12298,0 | 42016,9 | 44941,2 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 129859,9 | 14912,0 | 8951,3 | 6857,0 | 7414,8 | 5172,3 | 10400,0 | 31211,3 | 44941,2 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 21246,9 | 3000,0 | 4983,3 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 1898,0 | 10805,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 144977,2 | 17912,0 | 11952,3 | 4800,0 | 5324,5 | 5732,3 | 12298,0 | 42016,9 | 44941,2 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 123730,3 | 14912,0 | 6969,0 | 4800,0 | 5324,5 | 5172,3 | 10400,0 | 31211,3 | 44941,2 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 21246,9 | 3000,0 | 4983,3 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 1898,0 | 10805,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области", в том числе: | 3528687,0 | 630062,1 | 422058,6 | 286457,5 | 291399,0 | 280305,5 | 274660,5 | 293963,9 | 634931,1 | 207424,4 | 207424,4 |
текущие расходы | 860986,6 | 181326,2 | 272595,3 | 76815,7 | 11363,0 | 14906,7 | 13903,0 | 12499,4 | 277577,3 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 2667700,4 | 448735,9 | 149463,3 | 209641,8 | 280036,0 | 265398,8 | 260757,5 | 281464,5 | 357353,8 | 207424,4 | 207424,4 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 1150136,4 | 68013,2 | 251324,0 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 143844,7 | 134160,4 | 118495,4 | 107424,4 | 107424,4 |
текущие расходы | 186042,5 | 0,0 | 186042,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 964093,9 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 143844,7 | 134160,4 | 118495,4 | 107424,4 | 107424,4 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 2251242,5 | 516793,6 | 128181,8 | 178244,3 | 221363,0 | 199604,8 | 130815,8 | 159803,5 | 516435,7 | 100000,0 | 100000,0 |
текущие расходы | 547636,0 | 136070,9 | 44000,0 | 37315,7 | 11363,0 | 14906,7 | 13903,0 | 12499,4 | 277577,3 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1703606,5 | 380722,7 | 84181,8 | 140928,6 | 210000,0 | 184698,1 | 116912,8 | 147304,1 | 238858,4 | 100000,0 | 100000,0 |
Местный бюджет, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области", в том числе: | 4434,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 4434,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 4434,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 4434,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 5 "Доступная среда", в том числе: | 183310,5 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 19113,5 | 30848,2 | 46567,5 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 183310,5 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 19113,5 | 30848,2 | 46567,5 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 25744,9 | 25744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 25744,9 | 25744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 157565,6 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 19113,5 | 30848,2 | 46567,5 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 157565,6 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 19113,5 | 30848,2 | 46567,5 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 6 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области", в том числе: | 25424,2 | 2605,3 | 0,0 | 367,5 | 3140,7 | 5141,0 | 7765,0 | 315,0 | 6089,7 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 25424,2 | 2605,3 | 0,0 | 367,5 | 3140,7 | 5141,0 | 7765,0 | 315,0 | 6089,7 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 24225,3 | 2475,0 | 0,0 | 350,0 | 3000,0 | 4898,1 | 7400,0 | 300,0 | 5802,2 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 24225,3 | 2475,0 | 0,0 | 350,0 | 3000,0 | 4898,1 | 7400,0 | 300,0 | 5802,2 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 1198,9 | 130,3 | 0,0 | 17,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 15,0 | 287,5 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 1198,9 | 130,3 | 0,0 | 17,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 15,0 | 287,5 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 7 "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе: | 10462,0 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 1709,5 | 2076,0 | 600,0 | 1159,8 | 650,0 | 700,0 |
текущие расходы | 10462,0 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 1709,5 | 2076,0 | 600,0 | 1159,8 | 650,0 | 700,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 6459,4 | 0,0 | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 1366,5 | 1476,0 | 492,0 | 516,0 | 559,0 | 602,0 |
текущие расходы | 6459,4 | 0,0 | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 1366,5 | 1476,0 | 492,0 | 516,0 | 559,0 | 602,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 4002,6 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 343,0 | 600,0 | 108,0 | 643,8 | 91,0 | 98,0 |
текущие расходы | 4002,6 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 343,0 | 600,0 | 108,0 | 643,8 | 91,0 | 98,0 |
ВЦП "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными учреждениями Астраханской области", в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВЦП "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области", в том числе: | 77629144,2 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 6989197,9 | 7542888,0 | 10655685,6 | 11294332,1 | 7814444,2 | 8035893,1 |
текущие расходы | 77629144,2 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 6989197,9 | 7542888,0 | 10655685,6 | 11294332,1 | 7814444,2 | 8035893,1 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 20423910,1 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 1127439,4 | 957807,2 | 3612643,5 | 3157545,5 | 3275112,6 | 3410337,2 |
текущие расходы | 20423910,1 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 1127439,4 | 957807,2 | 3612643,5 | 3157545,5 | 3275112,6 | 3410337,2 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 57205234,1 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 5861758,5 | 6585080,8 | 7043042,1 | 8136786,6 | 4539331,6 | 4625555,9 |
текущие расходы | 57205234,1 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 5861758,5 | 6585080,8 | 7043042,1 | 8136786,6 | 4539331,6 | 4625555,9 |