Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж" (I этап)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | |||||||||||
Итого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Муниципальная программа | Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 9 144 802,84 | 410 420,40 | 220 070,29 | 256 554,70 | 604 514,81 | 360 437,36 | 387 192,22 | 876 626,79 | 1 023 086,12 | 2 740 669,65 | 1 955 910,90 | 309 319,60 |
федеральный бюджет | 266 944,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 327,23 | 8 925,38 | 7 974,86 | 9 944,51 | 0,00 | 19 772,67 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 5 422 636,26 | 17 098,70 | 10 724,07 | 530,00 | 63 748,55 | 47 436,70 | 118 186,79 | 543 351,90 | 681 667,07 | 2 253 433,48 | 1 686 459,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 3 308 045,11 | 387 289,20 | 197 903,90 | 256 024,70 | 190 957,03 | 304 075,28 | 261 030,57 | 323 110,38 | 341 419,05 | 467 463,50 | 269 451,90 | 309 319,60 | ||
внебюджетные источники | 147 176,82 | 6 032,50 | 11 442,32 | 0,00 | 129 482,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 | Чистая вода | всего, в том числе | 3 469 997,40 | 95 461,70 | 1 947,00 | 37 546,50 | 17 084,00 | 23 766,00 | 57 585,50 | 35 940,30 | 500,00 | 1 557 407,40 | 1 547 896,40 | 94 862,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 3 177 793,30 | 17 041,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 893,70 | 26 157,90 | 0,00 | 1 546 350,00 | 1 546 350,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 292 204,10 | 78 420,00 | 1 947,00 | 37 546,50 | 17 084,00 | 23 766,00 | 15 691,80 | 9 782,40 | 500,00 | 11 057,40 | 1 546,40 | 94 862,60 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе | 280 801,17 | 37 670,00 | 42 856,07 | 10 865,50 | 22 244,68 | 27 226,00 | 26 777,49 | 35 499,09 | 42 759,95 | 34 902,39 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 5 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 41 976,53 | 57,00 | 10 724,07 | 530,00 | 5 551,78 | 2 563,20 | 3 518,09 | 1 349,00 | 11 035,00 | 6 648,39 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 233 758,04 | 37 613,00 | 32 132,00 | 10 335,50 | 11 626,30 | 24 662,80 | 23 259,40 | 34 150,09 | 31 724,95 | 28 254,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 3 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | всего, в том числе | 116 952,62 | 29 968,50 | 12 480,32 | 18 961,00 | 8 925,38 | 8 925,38 | 7 974,86 | 9 944,51 | 0,00 | 19 772,67 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 55 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 925,38 | 8 925,38 | 7 974,86 | 9 944,51 | 0,00 | 19 772,67 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 43 935,00 | 23 936,00 | 1 038,00 | 18 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 17 474,82 | 6 032,50 | 11 442,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 4 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | всего, в том числе | 33 547,20 | 33 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 33 547,20 | 33 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений | всего, в том числе | 502 154,00 | 63 222,00 | 39 669,00 | 50 638,00 | 11 865,00 | 76 391,00 | 52 674,00 | 23 472,00 | 29 783,00 | 51 480,00 | 51 480,00 | 51 480,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 502 154,00 | 63 222,00 | 39 669,00 | 50 638,00 | 11 865,00 | 76 391,00 | 52 674,00 | 23 472,00 | 29 783,00 | 51 480,00 | 51 480,00 | 51 480,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе | 2 087 697,14 | 139 551,00 | 110 164,00 | 116 999,00 | 121 769,20 | 197 883,78 | 199 891,17 | 233 306,89 | 148 014,00 | 364 604,60 | 325 060,50 | 130 453,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 456 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 873,50 | 60 650,00 | 65 845,00 | 0,00 | 145 319,50 | 140 109,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 630 900,14 | 139 551,00 | 110 164,00 | 116 999,00 | 121 769,20 | 153 010,28 | 139 241,17 | 167 461,89 | 148 014,00 | 219 285,10 | 184 951,50 | 130 453,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетных семей в городе Воронеже | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 4 | Текущее содержание общественных туалетов | всего, в том числе | 42 164,40 | 5 000,00 | 3 951,00 | 4 988,70 | 2 893,00 | 4 105,00 | 2 840,00 | 3 000,00 | 3 456,70 | 3 910,00 | 3 929,00 | 4 091,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 42 164,40 | 5 000,00 | 3 951,00 | 4 988,70 | 2 893,00 | 4 105,00 | 2 840,00 | 3 000,00 | 3 456,70 | 3 910,00 | 3 929,00 | 4 091,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 5 | Текущее содержание кладбищ | всего, в том числе | 234 114,10 | 6 000,00 | 9 002,90 | 16 556,00 | 23 716,00 | 22 140,10 | 22 491,10 | 23 778,00 | 24 151,00 | 30 301,00 | 27 545,00 | 28 433,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 234 114,10 | 6 000,00 | 9 002,90 | 16 556,00 | 23 716,00 | 22 140,10 | 22 491,10 | 23 778,00 | 24 151,00 | 30 301,00 | 27 545,00 | 28 433,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 6 | Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году | всего, в том числе | 396 017,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 017,55 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 206 335,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 335,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 58 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 2 003,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003,53 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 129 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 7 | Приобретение (выкуп) объектов инженерной инфраструктуры | всего, в том числе | 641 111,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 958,10 | 0,00 | 333 493,60 | 290 660,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 474 911,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 125,00 | 0,00 | 248 786,20 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 166 200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833,10 | 0,00 | 84 707,40 | 76 660,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 8 | Проведение мероприятий по упорядочению адресного хозяйства в городском округе город Воронеж | всего, в том числе | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 9 | Обеспечение мероприятий по организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | всего, в том числе | 1 339 339,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 466,00 | 440 241,87 | 387 631,59 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 212 961,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 421 845,87 | 341 115,59 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 126 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 466,00 | 18 396,00 | 46 516,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Руководитель управления
жилищно-коммунального хозяйства
Д.В.СОЛОМАХА