Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственной программы Воронежской области "Развитие транспортной системы"
Статус, N | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) | ||||||||
Всего | в том числе по годам реализации государственной программы | ||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | Развитие транспортной системы | всего, в том числе: | 131 842 747,7 | 16 861 348,7 | 17 782 779,4 | 15 517 743,2 | 15 804 089,9 | 15 824 931,0 | 16 437 440,0 | 16 600 691,3 | 17 013 724,2 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 224 340,0 | 112 170,0 | 112 170,0 | ||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 130 681 345,7 | 16 810 395,7 | 17 612 645,8 | 15 218 146,5 | 15 502 877,7 | 15 742 411,5 | 16 353 299,0 | 16 515 079,0 | 16 926 490,5 | ||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 4 037 159,7 | 1 881 220,9 | 2 155 938,8 | ||||||||
областной бюджет | 126 644 186,0 | 14 929 174,8 | 15 456 707,0 | 15 218 146,5 | 15 502 877,7 | 15 742 411,5 | 16 353 299,0 | 16 515 079,0 | 16 926 490,5 | ||
местный бюджет | 613 062,0 | 50 953,0 | 62 133,6 | 79 426,7 | 81 042,2 | 82 519,5 | 84 141,0 | 85 612,3 | 87 233,7 | ||
внебюджетные источники | 324 000,0 | 0,0 | 108 000,0 | 108 000,0 | 108 000,0 | ||||||
в том числе | |||||||||||
ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие дорожного хозяйства Воронежской области | всего, в том числе: | 119 612 726,7 | 15 403 580,9 | 16 073 699,4 | 13 708 518,7 | 14 188 393,2 | 14 434 371,5 | 15 033 299,5 | 15 185 370,8 | 15 585 492,7 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | |||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 118 999 664,7 | 15 352 627,9 | 16 011 565,8 | 13 629 092,0 | 14 107 351,0 | 14 351 852,0 | 14 949 158,5 | 15 099 758,5 | 15 498 259,0 | ||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 3 924 989,7 | 1 881 220,9 | 2 043 768,8 | ||||||||
областной бюджет | 115 074 675,0 | 13 471 407,0 | 13 967 797,0 | 13 629 092,0 | 14 107 351,0 | 14 351 852,0 | 14 949 158,5 | 15 099 758,5 | 15 498 259,0 | ||
местный бюджет | 613 062,0 | 50 953,0 | 62 133,6 | 79 426,7 | 81 042,2 | 82 519,5 | 84 141,0 | 85 612,3 | 87 233,7 | ||
внебюджетные источники | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
Комплекс процессных мероприятий 1.1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | всего, в том числе: | 90 807 860,3 | 9 378 240,9 | 9 531 286,5 | 11 131 199,1 | 11 559 527,2 | 11 753 959,1 | 12 301 340,7 | 12 401 865,6 | 12 750 441,2 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | |||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 90 790 794,2 | 9 376 138,8 | 9 529 184,4 | 11 129 092,0 | 11 557 351,0 | 11 751 852,0 | 12 299 158,5 | 12 399 758,5 | 12 748 259,0 | ||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 393 887,6 | 393 887,6 | |||||||||
областной бюджет | 90 396 906,6 | 8 982 251,2 | 9 529 184,4 | 11 129 092,0 | 11 557 351,0 | 11 751 852,0 | 12 299 158,5 | 12 399 758,5 | 12 748 259,0 | ||
местный бюджет | 17 066,1 | 2 102,1 | 2 102,1 | 2 107,1 | 2 176,2 | 2 107,1 | 2 182,2 | 2 107,1 | 2 182,2 | ||
внебюджетные источники | |||||||||||
Комплекс процессных мероприятий 1.2 | Развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области - городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 19 276 458,9 | 1 206 645,4 | 1 832 700,0 | 2 577 319,6 | 2 628 866,0 | 2 680 412,4 | 2 731 958,8 | 2 783 505,2 | 2 835 051,5 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | ||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 18 698 165,0 | 1 170 446,0 | 1 777 719,0 | 2 500 000,0 | 2 550 000,0 | 2 600 000,0 | 2 650 000,0 | 2 700 000,0 | 2 750 000,0 | ||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 18 698 165,0 | 1 170 446,0 | 1 777 719,0 | 2 500 000,0 | 2 550 000,0 | 2 600 000,0 | 2 650 000,0 | 2 700 000,0 | 2 750 000,0 | ||
местный бюджет | 578 293,9 | 36 199,4 | 54 981,0 | 77 319,6 | 78 866,0 | 80 412,4 | 81 958,8 | 83 505,2 | 85 051,5 | ||
внебюджетные источники | |||||||||||
Региональный проект 1.3 | Региональная и местная дорожная сеть | всего, в том числе: | 8 744 130,3 | 4 429 466,5 | 4 314 663,8 | ||||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | |||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 8 726 428,3 | 4 416 815,0 | 4 309 613,3 | ||||||||
в том числе: | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 2 960 645,9 | 1 202 105,2 | 1 758 540,7 | ||||||||
областной бюджет | 5 765 782,4 | 3 214 709,8 | 2 551 072,6 | ||||||||
местный бюджет | 17 702,0 | 12 651,5 | 5 050,5 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Региональный проект 1.4 | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | всего, в том числе: | 784 277,2 | 389 228,1 | 395 049,1 | ||||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | |||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 784 277,2 | 389 228,1 | 395 049,1 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 570 456,2 | 285 228,1 | 285 228,1 | ||||||||
областной бюджет | 213 821,0 | 104 000,0 | 109 821,0 | ||||||||
местный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие транспортного комплекса Воронежской области | всего, в том числе: | 9 162 831,0 | 1 178 039,8 | 1 423 858,0 | 1 423 858,0 | 1 218 159,2 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 224 340,0 | 112 170,0 | 112 170,0 | ||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 8 614 491,0 | 1 178 039,8 | 1 315 858,0 | 1 203 688,0 | 997 989,2 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | ||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 112 170,0 | 112 170,0 | |||||||||
областной бюджет | 8 502 321,0 | 1 178 039,8 | 1 203 688,0 | 1 203 688,0 | 997 989,2 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | ||
местный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | 324 000,0 | 108 000,0 | 108 000,0 | 108 000,0 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
Комплекс процессных мероприятий 2.1 | Развитие пассажирского автомобильного транспорта | всего, в том числе: | 617 096,4 | 205 698,8 | 205 698,8 | 205 698,8 | |||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | |||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 617 096,4 | 205 698,8 | 205 698,8 | 205 698,8 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 617 096,4 | 205 698,8 | 205 698,8 | 205 698,8 | |||||||
местный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Комплекс процессных мероприятий 2.2 | Обеспечение экономической устойчивости организаций воздушного транспорта, транспортных предприятий автомобильного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта | всего, в том числе: | 7 830 444,0 | 972 341,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | |||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 7 830 444,0 | 972 341,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | ||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 7 830 444,0 | 972 341,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | 979 729,0 | ||
местный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Комплекс процессных мероприятий 2.3 | Развитие альтернативных источников топлива | всего, в том числе: | 715 290,6 | 238 430,2 | 238 430,2 | 238 430,2 | |||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 224 340,0 | 112 170,0 | 112 170,0 | ||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 166 950,6 | 130 430,2 | 18 260,2 | 18 260,2 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 112 170,0 | 112 170,0 | |||||||||
областной бюджет | 54 780,6 | 18 260,2 | 18 260,2 | 18 260,2 | |||||||
местный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | 324 000,0 | 108 000,0 | 108 000,0 | 108 000,0 | |||||||
ПОДПРОГРАММА 3 | Обеспечение реализации государственной программы | всего, в том числе: | 3 067 190,0 | 279 728,0 | 285 222,0 | 385 366,5 | 397 537,5 | 410 830,5 | 424 411,5 | 435 591,5 | 448 502,5 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | |||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 3 067 190,0 | 279 728,0 | 285 222,0 | 385 366,5 | 397 537,5 | 410 830,5 | 424 411,5 | 435 591,5 | 448 502,5 | ||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 3 067 190,0 | 279 728,0 | 285 222,0 | 385 366,5 | 397 537,5 | 410 830,5 | 424 411,5 | 435 591,5 | 448 502,5 | ||
местный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
Комплекс процессных мероприятий 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | всего, в том числе: | 323 159,0 | 34 337,0 | 35 598,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | 42 204,0 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | |||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 323 159,0 | 34 337,0 | 35 598,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | ||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 323 159,0 | 34 337,0 | 35 598,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | 42 204,0 | ||
местный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Комплекс процессных мероприятий 3.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями | всего, в том числе: | 885 200,0 | 110 500,0 | 110 500,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | 110 700,0 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | |||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 885 200,0 | 110 500,0 | 110 500,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | ||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 885 200,0 | 110 500,0 | 110 500,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | 110 700,0 | ||
местный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Комплекс процессных мероприятий 3.3 | Финансовое обеспечение подведомственных учреждений исполнительных органов государственной власти | всего, в том числе: | 1 858 831,0 | 134 891,0 | 139 124,0 | 232 462,5 | 244 633,5 | 257 926,5 | 271 507,5 | 282 687,5 | 295 598,5 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | |||||||||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 1 858 831,0 | 134 891,0 | 139 124,0 | 232 462,5 | 244 633,5 | 257 926,5 | 271 507,5 | 282 687,5 | 295 598,5 | ||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
областной бюджет | 1 858 831,0 | 134 891,0 | 139 124,0 | 232 462,5 | 244 633,5 | 257 926,5 | 271 507,5 | 282 687,5 | 295 598,5 | ||
местный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||