"Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие образования"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы | "Развитие образования" |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||||||||||
Итого | I этап | II этап | |||||||||||||||||
ГП | Пп | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
04 | Развитие образования | Всего | 326263086,1 | 15547514,3 | 19073951,8 | 20326389,0 | 21582328,2 | 21837184,1 | 25853647,7 | 29709575,8 | 28293489,6 | 33051692,9 | 30145911,4 | 28219850,1 | 27019988,3 | 25601562,9 | |||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 305868623,4 | 13818006,4 | 17344443,9 | 18212632,5 | 20361112,9 | 20556960,7 | 24573424,3 | 27011879,8 | 27070324,8 | 31571772,9 | 28734767,2 | 26809500,1 | 25610970,3 | 24192827,6 | |||||
субвенции из федерального бюджета | 222823,0 | 13807,1 | 14289,9 | 28831,0 | 29596,0 | 26454,1 | 26310,8 | 14141,5 | 13959,3 | 13972,6 | 14222,0 | 14657,9 | 12580,8 | ||||||
субсидии из федерального бюджета | 16656985,2 | 719748,4 | 108550,7 | 670372,0 | 578510,9 | 860418,1 | 939830,7 | 1085096,8 | 1669025,1 | 2756874,0 | 2722309,1 | 2515384,8 | 1405761,2 | 625103,4 | |||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 6677996,7 | 27005,1 | 632121,0 | 469270,1 | 306041,7 | 1173750,1 | 1027507,2 | 1032388,3 | 1081589,7 | 928323,5 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 1264752,7 | 50343,5 | 49203,2 | 49203,2 | 995488,9 | 25961,7 | 61289,5 | 9648,0 | 8853,8 | 7521,8 | 7239,1 | ||||||||
иные источники | 19129710,1 | 1729507,9 | 1729507,9 | 2113756,5 | 1170871,8 | 1231020,2 | 1231020,2 | 1702207,2 | 1197203,1 | 1418630,5 | 1401496,2 | 1401496,2 | 1401496,2 | 1401496,2 | |||||
04 | 1 | Развитие общего образования | Всего | 227432694,5 | 9813478,7 | 9522815,7 | 9795488,7 | 15648556,4 | 15854210,9 | 18585169,7 | 20610785,2 | 21165954,7 | 23855601,3 | 21199093,0 | 20131189,0 | 21121216,4 | 20129134,8 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 219021241,4 | 9445969,7 | 9155306,7 | 9356057,7 | 15198139,6 | 15348606,2 | 18079565,0 | 19696018,2 | 20525998,9 | 23008883,0 | 20355608,8 | 19287704,8 | 20277732,2 | 19285650,6 | |||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 849207,7 | 663113,9 | 39126,8 | 146967,0 | |||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4877926,7 | 306041,7 | 906460,4 | 925780,6 | 925780,6 | 976089,9 | 837773,5 | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 31800,7 | 7276,6 | 7276,6 | 10760,1 | 3055,8 | 3273,6 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | |||||||||
иные источники | 8379652,4 | 367509,0 | 367509,0 | 439431,0 | 450416,8 | 498328,1 | 498328,1 | 904006,9 | 636900,0 | 843444,7 | 843444,7 | 843444,7 | 843444,7 | 843444,7 | |||||
04 | 2 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 4482192,0 | 1149830,5 | 1178035,3 | 1058866,9 | 1095459,4 | |||||||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 4482192,0 | 1149830,5 | 1178035,3 | 1058866,9 | 1095459,4 | ||||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 58222,5 | 15652,7 | 16658,7 | 13549,3 | 12361,8 | ||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 373908,3 | 67942,6 | 86637,2 | 115723,8 | 103604,7 | ||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | |||||||||||||||||||
иные источники | |||||||||||||||||||
04 | 3 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей | Всего | 9291596,8 | 519053,4 | 643449,9 | 751192,3 | 873066,9 | 832007,4 | 901801,2 | 1025580,9 | 624947,9 | 670802,6 | 613081,5 | 630277,7 | 642676,3 | 563658,8 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 6090889,6 | 277406,3 | 401802,8 | 379343,2 | 451204,0 | 423619,3 | 493413,1 | 515884,0 | 507120,2 | 531619,2 | 528027,3 | 545223,5 | 557622,1 | 478604,6 | |||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 41932,4 | 41932,4 | |||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 305232,7 | 47524,1 | 34049,3 | 34049,3 | 127263,0 | 17554,1 | 38554,5 | 1559,6 | 1559,6 | 1559,6 | 1559,6 | ||||||||
иные источники | 2895474,5 | 241647,1 | 241647,1 | 371849,1 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 382433,9 | 100273,6 | 100628,9 | 83494,6 | 83494,6 | 83494,6 | 83494,6 | |||||
04 | 4 | Развитие профессионального образования и науки | Всего | 31679771,2 | 2209034,2 | 2173747,2 | 2104482,4 | 2255617,9 | 2197391,2 | 2528874,7 | 2646387,5 | 2854152,9 | 2919162,2 | 2421952,7 | 2497956,7 | 2575636,0 | 2295375,6 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 27058992,2 | 1912733,0 | 1877446,0 | 1817498,8 | 1956432,0 | 1902947,8 | 2234431,3 | 2270704,6 | 2455294,0 | 2503446,5 | 2006237,0 | 2082241,0 | 2159920,3 | 1879659,9 | |||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 13038,5 | 11513,6 | 1524,9 | ||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 434673,8 | 30289,7 | 101726,6 | 106607,7 | 105499,8 | 90550,0 | |||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | |||||||||||||||||||
иные источники | 4620779,0 | 296301,2 | 296301,2 | 286983,6 | 299185,9 | 294443,4 | 294443,4 | 375682,9 | 398858,9 | 415715,7 | 415715,7 | 415715,7 | 415715,7 | 415715,7 | |||||
04 | 5 | Совершенствование кадрового обеспечения | Всего | 1561037,9 | 116556,9 | 43360,5 | 72172,4 | 96693,7 | 81939,2 | 100768,0 | 115941,8 | 184971,0 | 199771,5 | 126717,0 | 134439,0 | 148542,2 | 139164,7 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 1113277,3 | 116556,9 | 43360,5 | 54033,0 | 72265,2 | 62780,0 | 81608,8 | 84524,9 | 125772,7 | 144519,7 | 71465,2 | 79187,2 | 93290,4 | 83912,9 | |||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 45230,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 11340,0 | 10530,0 | 2430,0 | 10530,0 | ||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | |||||||||||||||||||
иные источники | 447760,6 | 18139,4 | 24428,5 | 19159,2 | 19159,2 | 31417,0 | 59198,3 | 55251,8 | 55251,8 | 55251,8 | 55251,8 | 55251,8 | |||||||
04 | 6 | Создание условий для реализации государственной программы | Всего | 29273179,2 | 539316,5 | 565375,0 | 529012,1 | 1420154,5 | 1401936,9 | 2372413,1 | 3968501,3 | 2880463,4 | 4457576,8 | 4633601,7 | 3675416,9 | 1360970,4 | 1468440,5 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 28312656,9 | 518409,5 | 544468,0 | 529012,1 | 1417156,0 | 1394219,6 | 2364695,8 | 3106413,7 | 2878104,5 | 4441303,7 | 4627453,1 | 3669882,5 | 1356892,8 | 1464645,6 | |||||
субвенции из федерального бюджета | 164600,5 | 13807,1 | 14289,9 | 13178,3 | 12937,3 | 12904,8 | 13949,0 | 14141,5 | 13959,3 | 13972,6 | 14222,0 | 14657,9 | 12580,8 | ||||||
субсидии из федерального бюджета | 11359263,2 | 42520,9 | 66823,9 | 75061,0 | 464511,0 | 773780,9 | 824106,9 | 981492,1 | 1567463,1 | 2163831,1 | 1953934,9 | 1791856,2 | 653881,2 | ||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1365396,2 | 27005,1 | 632121,0 | 469270,1 | 237000,0 | ||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 875635,6 | 1973,1 | 1973,1 | 853421,2 | 386,6 | 12683,7 | 2559,2 | 1945,0 | 488,2 | 205,5 | |||||||||
иные источники | 84886,7 | 20907,0 | 20907,0 | 2998,5 | 5744,2 | 5744,2 | 8666,5 | 1972,3 | 3589,4 | 3589,4 | 3589,4 | 3589,4 | 3589,4 | ||||||
04 | 8 | Детское и школьное питание | Всего | 6993295,4 | 138408,3 | 291663,2 | 305754,2 | 246919,7 | 582999,7 | 948778,5 | 1151465,5 | 1150570,8 | 1170947,0 | 1005788,5 | |||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 6843695,4 | 116085,6 | 246752,5 | 260843,5 | 242875,1 | 578034,5 | 942000,8 | 1145975,8 | 1145261,1 | 1165512,5 | 1000354,0 | ||||||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 3528661,1 | 90222,0 | 582512,9 | 768374,2 | 721098,6 | 741350,0 | 625103,4 | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 52083,7 | 2819,4 | 5904,2 | 5904,2 | 4044,6 | 4965,2 | 6777,7 | 5489,7 | 5309,7 | 5434,5 | 5434,5 | ||||||||
иные источники | 97516,3 | 19503,3 | 39006,5 | 39006,5 | |||||||||||||||
04 | 9 | Развитие дошкольного образования | Всего | 15549319,2 | 2350074,6 | 6125203,5 | 7074041,1 | ||||||||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 12945678,6 | 1546931,0 | 5322059,9 | 6076687,7 | |||||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 445744,0 | 445744,0 | |||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | |||||||||||||||||||
иные источники | 2603640,6 | 803143,6 | 803143,6 | 997353,4 | |||||||||||||||
".