N п/п | Позиция Паспорта ведомственной целевой программы | Содержание |
1 | Задачи и раздел Стратегии социально-экономического развития города, которой соответствует цель ведомственной целевой программы | Задача 2 "Повышение финансовой самостоятельности бюджета" направления 2.3.4 "Развитие муниципального управления и гражданского общества" подраздела 2.3 "Задачи и ключевые механизмы их реализации" раздела 2 "Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития города Ярославля" Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 - 2030 годов |
2 | Куратор ведомственной целевой программы | Заместитель мэра - директор департамента финансов мэрии города Ярославля |
3 | Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы | ДФ |
4 | Исполнители мероприятий ведомственной целевой программы | ДФ, департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (далее - ДСЭРГ) |
5 | Этапы и сроки реализации ведомственной целевой программы | 2023 - 2028 годы |
6 | Цель ведомственной целевой программы | Обеспечение сбалансированности бюджета города Ярославля, повышение качества управления муниципальными финансами |
7 | Задачи ведомственной целевой программы | 1. Обеспечение бюджетного процесса в целях сохранения долгосрочной устойчивости бюджета. 2. Эффективное управление муниципальным долгом |
8 | Перечень национальных проектов | Участие в реализации национальных проектов не предполагается |
9 | Объемы бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы по годам реализации | Всего по ведомственной целевой программе 1099149,4 тыс. руб., в том числе: 2023 год - 119838,6 тыс. руб.; 2024 год - 148612,2 тыс. руб.; 2025 год - 166897,4 тыс. руб.; 2026 год - 416421,8 тыс. руб.; 2027 год - 123689,7 тыс. руб.; 2028 год - 123689,7 тыс. руб. |
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 01.02.2023 N 88, от 26.04.2023 N 437, от 20.06.2023 N 697, от 25.10.2023 N 1159, от 19.12.2023 N 1365, от 31.01.2024 N 78, от 27.06.2024 N 563, от 15.08.2024 N 746, от 22.10.2024 N 924) | ||
10 | Целевые показатели ведомственной целевой программы | 1. Снижение темпов роста недоимки по налогам и платежам в бюджет города. 2. Соотношение налоговых расходов бюджета города к общему объему налоговых доходов бюджета города. 3. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета. 4. Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества финансового менеджмента. 5. Отношение времени простоя автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного процесса, к общему рабочему времени. 6. Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств. 7. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам |
11 | Конечные результаты реализации ведомственной целевой программы | 1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города (в сопоставимых условиях), без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов не менее 101%. 2. Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более 10%. 3. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более 100% |