"Приложение N 1-1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие культуры"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества | ||||||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения | ||||||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев | ||||||||||||||||||
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | ||||||||||||||||||
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска | ||||||||||||||||||
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | ||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | Всего, в том числе: | 2 971 847 328,28 | 429 831 140,96 | 505 156 740,63 | 549 823 913,83 | 538 653 711,16 | 474 190 910,85 | 474 190 910,85 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 2 480 502 125,39 | 370 774 231,96 | 368 644 216,33 | 372 740 653,83 | 419 961 201,57 | 474 190 910,85 | 474 190 910,85 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 415 368 428,90 | 59 056 909,00 | 115 903 750,31 | 143 715 260,00 | 96 692 509,59 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 75 976 773,99 | 0,00 | 20 608 773,99 | 33 368 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.1 | Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению | Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК) | Всего, в том числе: | 2 199 217 992,24 | 429 687 140,96 | 493 417 193,33 | 140 020 515,39 | 187 999 320,86 | 474 046 910,85 | 474 046 910,85 | Число обучающихся | чел. | 10237 | 10359 | 10359 | 10359 | 10359 | 10359 |
1. Бюджет города Омска | 2 013 852 640,57 | 370 630 231,96 | 367 108 750,66 | 140 020 515,39 | 187 999 320,86 | 474 046 910,85 | 474 046 910,85 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2. Областной бюджет | 174 756 577,68 | 59 056 909,00 | 115 699 668,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы | чел. час | 104064 | 261012 | 281350 | 327489 | 327489 | 327489 | |||
Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | чел. час | 1012822 | 3448725 | 3662586 | 4828889 | 4828889 | 4828889 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 10 608 773,99 | 0,00 | 10 608 773,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.2 | Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | ДК | Всего, в том числе: | 112 359,55 | 0,00 | 0,00 | 44 943,82 | 67 415,73 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение | ед. | X | X | 1 | 1 | X | X |
1. Бюджет города Омска | 12 359,55 | 0,00 | 0,00 | 4 943,82 | 7 415,73 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.3 | Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | ДК | Всего, в том числе: | 641 700 114,00 | 0,00 | 0,00 | 336 274 350,00 | 305 425 764,00 | 0,00 | 0,00 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год | % | X | X | 95 | 91,14 | X | X |
1. Бюджет города Омска | 451 362 355,00 | 0,00 | 0,00 | 224 503 783,00 | 226 858 572,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 190 337 759,00 | 0,00 | 0,00 | 111 770 567,00 | 78 567 192,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.4 | Обеспечение гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права | ДК | Всего, в том числе: | 49 538 237,00 | 0,00 | 0,00 | 29 744 599,00 | 19 793 638,00 | 0,00 | 0,00 | Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии | % | X | X | 100 | 100 | X | X |
1. Бюджет города Омска | 5 449 206,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 906,00 | 2 177 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 44 089 031,00 | 0,00 | 0,00 | 26 472 693,00 | 17 616 338,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.5 | Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ДК | Всего, в том числе: | 864 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
1. Бюджет города Омска | 864 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | |||||||||||
1.6 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" | ДК | Всего, в том числе: | 36 819 119,87 | 0,00 | 11 595 547,30 | 0,00 | 25 223 572,57 | 0,00 | 0,00 | Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. | X | 3 | X | 6 | X | X |
1. Бюджет города Омска | 4 166 058,65 | 0,00 | 1 391 465,67 | 0,00 | 2 774 592,98 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 653 061,22 | 0,00 | 204 081,63 | 0,00 | 448 979,59 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 32 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.7 | Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" | ДК | Всего, в том числе: | 43 595 505,62 | 0,00 | 0,00 | 43 595 505,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств | ед. | X | X | 11 | X | X | X |
1. Бюджет города Омска | 4 795 505,62 | 0,00 | 0,00 | 4 795 505,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 5 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 33 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2 | Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения | ДК | Всего, в том числе: | 846 050 986,72 | 136 899 072,42 | 141 112 284,75 | 150 471 147,33 | 146 519 760,58 | 135 524 360,82 | 135 524 360,82 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1. Бюджет города Омска | 716 003 018,87 | 111 178 866,13 | 110 423 590,75 | 110 473 239,23 | 112 878 601,12 | 135 524 360,82 | 135 524 360,82 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 118 999 707,90 | 25 502 497,18 | 30 688 694,00 | 32 116 614,58 | 30 691 902,14 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 11 048 259,95 | 217 709,11 | 0,00 | 7 881 293,52 | 2 949 257,32 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.1 | Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 572 903 737,49 | 130 921 625,13 | 139 312 284,75 | 17 830 421,24 | 23 390 684,73 | 130 724 360,82 | 130 724 360,82 | Количество посещений | ед. | 1239925 | 1241165 | 1353380 | 1488660 | 1624060 | 1894660 |
1. Бюджет города Омска | 520 042 284,49 | 108 748 866,13 | 108 623 590,75 | 17 830 421,24 | 23 390 684,73 | 130 724 360,82 | 130 724 360,82 | Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2. Областной бюджет | 52 861 453,00 | 22 172 759,00 | 30 688 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество созданных модельных библиотек | ед. | X | X | X | 1 | X | X | |||
2.2 | Формирование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 11 247 447,29 | 2 247 447,29 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | Обновляемость библиотечного фонда | % | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
1. Бюджет города Омска | 10 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | Количество документов | ед. | 1603449 | 1551025 | 1551025 | 1542530 | 1537530 | 1535530 | |||
2. Областной бюджет | 229 738,18 | 229 738,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 217 709,11 | 217 709,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.3 | Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями библиотечного обслуживания населения в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | ДК | Всего, в том числе: | 236 937 365,78 | 0,00 | 0,00 | 119 365 337,43 | 117 572 028,35 | 0,00 | 0,00 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | X | X | 78,8 | 76,68 | X | X |
1. Бюджет города Омска | 175 094 452,61 | 0,00 | 0,00 | 87 819 811,45 | 87 274 641,16 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 61 842 913,17 | 0,00 | 0,00 | 31 545 525,98 | 30 297 387,19 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.4 | Комплектование книжных фондов библиотек в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" | ДК | Всего, в том числе: | 7 487 768,06 | 0,00 | 0,00 | 3 764 428,43 | 3 723 339,63 | 0,00 | 0,00 | Количество документов, поступивших в библиотечный фонд | ед. | X | X | 5785 | 6300 | X | X |
1. Бюджет города Омска | 823 654,49 | 0,00 | 0,00 | 414 087,13 | 409 567,36 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 833 562,73 | 0,00 | 0,00 | 469 047,78 | 364 514,95 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 5 830 550,84 | 0,00 | 0,00 | 2 881 293,52 | 2 949 257,32 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.5 | Создание модельных библиотек | ДК | Всего, в том числе: | 17 440 960,23 | 3 730 000,00 | 0,00 | 7 710 960,23 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Количество созданных модельных библиотек | ед. | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 |
1. Бюджет города Омска | 9 238 919,41 | 630 000,00 | 0,00 | 2 608 919,41 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 3 202 040,82 | 3 100 000,00 | 0,00 | 102 040,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.6 | Ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных библиотек | ДК | Всего, в том числе: | 33 707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 707,87 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение | ед. | X | X | X | 1 | X | X |
1. Бюджет города Омска | 3 707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707,87 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3 | Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска | Всего, в том числе: | 1 828 431 107,05 | 288 130 365,48 | 304 807 379,30 | 317 082 728,67 | 325 644 381,40 | 296 370 626,10 | 296 395 626,10 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 1 480 677 360,22 | 222 110 435,48 | 233 126 375,30 | 238 812 353,65 | 244 414 523,59 | 271 094 336,10 | 271 119 336,10 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 205 153 076,83 | 40 743 640,00 | 54 261 735,00 | 56 694 134,02 | 53 453 567,81 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 140 100 670,00 | 25 276 290,00 | 17 419 269,00 | 21 576 241,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | |||||||||||
3.1 | Культурно-досуговая деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 665 291 031,22 | 133 961 129,98 | 138 757 296,68 | 58 671 611,87 | 59 603 406,13 | 137 288 523,28 | 137 009 063,28 | Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | ед. | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
1. Бюджет города Омска | 551 390 405,22 | 102 874 069,98 | 103 496 106,68 | 46 980 215,87 | 47 649 746,13 | 125 334 863,28 | 125 055 403,28 | Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно) | чел. | 2590 | X | X | X | X | X | |||
2. Областной бюджет | 44 878 547,00 | 19 133 400,00 | 25 745 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 69 022 079,00 | 11 953 660,00 | 9 516 043,00 | 11 691 396,00 | 11 953 660,00 | 11 953 660,00 | 11 953 660,00 | |||||||||||
Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе) | чел. | 1587 | X | X | X | X | X | |||||||||||
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска | чел. | X | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||||||
Количество посещений клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | чел. | X | 324024 | 324024 | 324024 | 324024 | 324024 | |||||||||||
Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска) | ед. | 759 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | |||||||||||
Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО" | ед. | 153 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 | |||||||||||
3.2 | Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ДК | Всего, в том числе | 432 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1. Бюджет города Омска | 432 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |||||||||||
3.3 | Музейное дело | ДК | Всего, в том числе: | 191 353 864,44 | 35 204 627,69 | 36 291 523,41 | 23 143 628,88 | 25 475 766,86 | 35 512 311,80 | 35 726 005,80 | Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость") | кв.м | 20894 | 36860 | 36534 | 34906 | 34906 | 34906 |
1. Бюджет города Омска | 185 093 498,44 | 32 407 227,69 | 32 828 557,41 | 23 143 628,88 | 25 475 766,86 | 35 512 311,80 | 35 726 005,80 | Количество экскурсий | ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
2. Областной бюджет | 6 260 366,00 | 2 797 400,00 | 3 462 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Число посетителей в стационаре | ед. | 7700 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | |||
Количество выставок вне стационара | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
3.4 | Театральная и концертная деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 551 928 354,84 | 118 892 607,81 | 129 686 559,21 | 25 584 919,84 | 30 677 919,94 | 123 497 791,02 | 123 588 557,02 | Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска) | тыс. чел. | 59,08 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 |
1. Бюджет города Омска | 436 983 301,84 | 86 757 137,81 | 96 729 711,21 | 15 700 074,84 | 17 355 289,94 | 110 175 161,02 | 110 265 927,02 | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | ед. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2. Областной бюджет | 43 866 462,00 | 18 812 840,00 | 25 053 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 17 | X | X | X | X | X | |||
3. За счет внебюджетных средств | 71 078 591,00 | 13 322 630,00 | 7 903 226,00 | 9 884 845,00 | 13 322 630,00 | 13 322 630,00 | 13 322 630,00 | Количество новых (капитально возобновленных) концертов | ед. | 33 | X | X | X | X | X | |||
Количество новых (капитально возобновленных) концертных номеров | ед. | X | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |||||||||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе) | ед. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||
3.5 | Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культурно-досуговой деятельности, музеями, театрами в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | ДК | Всего, в том числе: | 416 757 317,22 | 0,00 | 0,00 | 209 486 972,57 | 207 270 344,65 | 0,00 | 0,00 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | X | X | 78,8 | 76,68 | X | X |
1. Бюджет города Омска | 306 759 615,39 | 0,00 | 0,00 | 152 902 838,55 | 153 856 776,84 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 109 997 701,83 | 0,00 | 0,00 | 56 584 134,02 | 53 413 567,81 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3.6 | Ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры | ДК | Всего, в том числе: | 168 539,33 | 0,00 | 0,00 | 123 595,51 | 44 943,82 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение | ед. | X | X | 3 | 1 | X | X |
1. Бюджет города Омска | 18 539,33 | 0,00 | 0,00 | 13 595,51 | 4 943,82 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3.7 | Создание виртуальных концертных залов в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" | ДК | Всего, в том числе: | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | Количество созданных виртуальных концертных залов | ед. | X | X | X | 1 | X | X |
1. Федеральный бюджет | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
4 | Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего, в том числе: | 166 820 383,65 | 31 704 057,35 | 28 237 027,84 | 34 074 920,55 | 37 888 751,61 | 17 457 813,15 | 17 457 813,15 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 166 820 383,65 | 31 704 057,35 | 28 237 027,84 | 34 074 920,55 | 37 888 751,61 | 17 457 813,15 | 17 457 813,15 | |||||||||||
4.1 | Культурно-массовые мероприятия | Всего, в том числе: | 166 820 383,65 | 31 704 057,35 | 28 237 027,84 | 34 074 920,55 | 37 888 751,61 | 17 457 813,15 | 17 457 813,15 | Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ | ед. | 114 | 108 | 134 | 134 | 136 | 136 | |
1. Бюджет города Омска | 166 820 383,65 | 31 704 057,35 | 28 237 027,84 | 34 074 920,55 | 37 888 751,61 | 17 457 813,15 | 17 457 813,15 | |||||||||||
ДК | 87 685 530,68 | 21 816 473,64 | 19 813 595,17 | 20 109 428,96 | 22 370 306,61 | 1 787 863,15 | 1 787 863,15 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||
Управление делами Администрации города Омска | 38 062 580,34 | 2 998 120,00 | 1 465 933,34 | 2 987 432,00 | 9 376 195,00 | 10 617 450,00 | 10 617 450,00 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 | 18 | |||||
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 329 762,61 | 329 762,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 7 996 978,38 | 1 522 215,10 | 873 686,80 | 5 159 826,48 | 441 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||||
Администрация Кировского административного округа города Омска | 6 249 609,45 | 958 186,00 | 995 585,45 | 1 186 338,00 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Администрация Ленинского административного округа города Омска | 8 243 803,78 | 1 015 006,00 | 2 521 624,40 | 1 271 673,38 | 1 362 500,00 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 5 599 684,60 | 918 500,00 | 899 999,60 | 1 061 685,00 | 906 500,00 | 906 500,00 | 906 500,00 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Администрация Советского административного округа города Омска | 6 645 210,00 | 1 080 000,00 | 943 210,00 | 1 186 500,00 | 1 362 500,00 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Администрация Центрального административного округа города Омска | 6 007 223,81 | 1 065 794,00 | 723 393,08 | 1 112 036,73 | 1 033 000,00 | 1 036 500,00 | 1 036 500,00 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | Всего, в том числе: | 5 813 149 805,70 | 886 564 636,21 | 979 313 432,52 | 1 051 452 710.38 | 1 048 706 604,75 | 923 543 710,92 | 923 568 710,92 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 4 844 002 888,13 | 735 767 590,92 | 740 431 210,22 | 756 101 167,26 | 815 143 077,89 | 898 267 420,92 | 898 292 420,92 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 739 521 213,63 | 125 303 046,18 | 200 854 179,31 | 232 526 008,60 | 180 837 979,54 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 89 525 033,94 | 217 709,11 | 20 608 773,99 | 41 249 293,52 | 27 449 257,32 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 140 100 670,00 | 25 276 290,00 | 17 419 269,00 | 21 576 241,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | |||||||||||
"