Приложение N 8
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы" | всего | 8 944 352,40 | 10 460 391,67 | 9 252 843,64 | 10 119 445,67 | 11 051 785,00 | 7 711 076,20 | 7 711 076,20 | 7 711 076,20 | 7 711 076,20 | 7 711 076,20 | 7 711 076,20 | 96 095 275,58 | |
федеральный бюджет | 1 519 560,39 | 1 271 388,82 | 1 440 326,70 | 2 572 681,50 | 3 339 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 143 255,01 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 519 560,39 | 1 271 388,82 | 1 440 326,70 | 2 572 681,50 | 3 339 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 143 255,01 | ||
областной бюджет | 7 212 026,89 <1> | 8 983 155,40 | 7 638 337,50 | 7 446 887,20 | 7 612 639,80 | 7 611 228,60 | 7 611 228,60 | 7 611 228,60 | 7 611 228,60 | 7 611 228,60 | 7 611 228,60 | 84 560 418,39 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство транспорта Кировской области | 7 077 216,19 <2> | 8 980 658,30 | 7 638 046,50 | 7 446 596,20 | 7 612 348,80 | 7 610 937,60 | 7 610 937,60 | 7 610 937,60 | 7 610 937,60 | 7 610 937,60 | 7 610 937,60 | 84 420 491,59 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 133 764,10 | 2 217,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 981,20 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | 837,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 837,60 | ||
министерство образования Кировской области | 209,00 | 280,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 3 108,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
местный бюджет | 175 206,55 | 130 375,09 | 116 351,14 | 99 876,97 | 99 847,60 | 99 847,60 | 99 847,60 | 99 847,60 | 99 847,60 | 99 847,60 | 99 847,60 | 1 220 742,95 | ||
внебюджетные источники | 37 558,57 | 75 472,36 | 57 828,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 859,23 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 252 424,00 | 254 170,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 594,00 | ||
1. | Отдельное мероприятие "Развитие дорожного хозяйства Кировской области" | всего | 5 048 169,64 | 5 121 945,78 | 4 050 488,75 | 5 043 175,80 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 55 834 446,27 |
федеральный бюджет | 141 827,88 | 591 388,82 | 245 794,50 <3> | 245 794,50 <3> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 805,70 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 141 827,88 | 591 388,82 | 245 794,50 <3> | 245 794,50 <3> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 805,70 | ||
областной бюджет | 4 837 212,29 | 4 451 954,20 | 3 739 151,80 | 4 747 533,70 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 53 997 585,09 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство транспорта Кировской области | 4 796 048,19 | 4 449 737,10 | 3 739 151,80 | 4 747 533,70 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 53 954 203,89 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 41 164,10 | 2 217,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 381,20 | ||
местный бюджет | 69 129,47 | 78 602,76 | 65 542,45 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 612 055,48 | ||
2. | Отдельное мероприятие "Организация дорожного движения в Кировской области" | министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть Кировской области" <4> | всего | 3 231 311,69 | 3 479 290,20 | 4 034 537,89 | 4 652 169,80 | 5 586 965,00 | 2 387 375,30 | 2 387 375,30 | 2 387 375,30 | 2 387 375,30 | 2 387 375,30 | 2 387 375,30 | 35 308 555,75 |
федеральный бюджет | 1 377 732,51 | 680 000,00 | 1 072 293,50 | 2 187 179,10 | 3 199 589,70 | - | - | - | - | - | - | 8 516 794,81 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 377 732,51 | 680 000,00 | 1 072 293,50 | 2 187 179,10 | 3 199 589,70 | - | - | - | - | - | - | 8 516 794,81 | ||
областной бюджет | 1 750 502,10 | 2 747 862,70 | 2 911 435,70 | 2 414 990,70 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 26 186 418,30 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 750 502,10 | 2 747 862,70 | 2 911 435,70 | 2 414 990,70 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 26 186 418,30 | ||
местный бюджет | 103 077,08 | 51 427,50 | 50 808,69 | 50 029,37 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 605 342,64 | ||
4. | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области" <4> | всего | 109 250,60 | 106 222,70 | 722 438,70 | 324 750,70 | 141 119,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 781,80 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 122 238,70 | 139 707,90 | 139 707,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 654,50 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 0,00 | 0,00 | 122 238,70 | 139 707,90 | 139 707,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 654,50 | ||
областной бюджет | 109 250,60 | 106 222,70 | 600 200,00 | 185 042,80 | 1 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 127,30 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство транспорта Кировской области | 16 650,60 | 106 222,70 | 600 200,00 | 185 042,80 | 1 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 527,30 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 92 600 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 600,00 | ||
5. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Кировской области" <4> | всего | 83 196,90 | 2 661,13 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 88 477,03 |
областной бюджет | 83 196,90 | 2 316,30 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 88 132,20 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство транспорта Кировской области | 82 150,30 | 2 036,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 84 186,60 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | 837,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 837,60 | ||
министерство образования Кировской области | 209,00 | 280,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 3 108,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
местный бюджет | 0,00 | 344,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,83 | ||
6. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом" | всего | 194 125,27 | 1 194 143,66 | 119 236,90 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 1 998 774,63 |
областной бюджет | 153 566,70 | 1 118 671,30 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 1 824 915,40 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 153 566,70 | 1 118 671,30 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 61 408,60 | 1 824 915,40 | ||
местный бюджет | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||
внебюджетные источники | 37 558,57 | 75 472,36 | 57 828,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 859,23 | ||
7. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" | всего | 168 886,73 | 279 021,10 | 279 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 928,93 |
областной бюджет | 168 886,73 <1> | 279 021,10 | 279 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 928,93 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 168 886,73 <1> | 279 021,10 | 279 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 928,93 | ||
8. | Отдельное мероприятие "Организация осуществления авиационной деятельности" | всего | 85 146,77 | 243 306,50 | 9 208,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 662,17 |
областной бюджет | 85 146,77 | 243 306,50 | 9 208,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 662,17 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 85 146,77 | 243 306,50 | 9 208,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 662,17 | ||
9. | Отдельное мероприятие "Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси" | министерство Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 252 424,00 | 254 170,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 594,00 |
11. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы" | всего | 24 264,80 | 33 800,60 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 396 649,00 |
областной бюджет | 24 264,80 | 33 800,60 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 396 649,00 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 24 264,80 | 33 800,60 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 37 620,40 | 396 649,00 | ||
________________
<1> В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год по состоянию на 31.12.2020.
<2> Объем бюджетных ассигнований указан при условии выделения средств из федерального бюджета в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
<3> В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по состоянию на 01.01.2022.
<4> С 2025 года реализуется в виде отдельного мероприятия.