О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370

N п/п

Статус

Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта

Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Код бюджетной классификации

Ожидаемый социально-экономический эффект

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

Начала реализации

Окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 25 + гр. 26)

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

план по программе

план по программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Цель: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ

0.

Отдельное мероприятие

Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ

КТПРП

6909900099

0113

032

121, 122, 129, 244

Задачи 1, 2, 3, показатели 1 - 9

2020

2027

Итого:

25020,3

21601,2

26021,1

23068,2

27062,0

25866,2

28144,5

25866,2

29270,3

25866,2

30441,1

31658,7

32925,1

230543,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

25020,3

21601,2

26021,1

23068,2

27062,0

25866,2

28144,5

25866,2

29270,3

25866,2

30441,1

31658,7

32925,1

230543,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Подпрограмма

Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ

КГХ, КС, КТПРП

6910000000

0408, 0409, 0412

032, 065, 030

111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852

Задача 1, показатели 1, 2, 3, 4.

2020

2027

Итого:

297560,3

154870,9

261782,1

203650,6

324690,4

184410,6

274843,7

184976,9

280110,8

182478,6

386150,1

129433,0

134610,4

2089180,9

ФБ

100000,0

0,0

100000,0

100000,0

103556,7

103556,7

118356,1

118356,1

120356,1

118356,1

120356,1

0,0

0,0

662625,0

РБ

136428,9

101754,4

75861,1

32238,7

120149,6

9000,0

71556,3

2000,0

73912,6

2000,0

125843,1

101756,8

105827,1

811335,5

МБ

47901,4

39886,6

73055,2

61359,9

87603,6

71853,9

71015,6

64620,8

71369,8

62122,5

124899,7

27676,2

28783,3

532304,8

ВИ

13230,0

13230,0

12865,8

10052,0

13380,5

0,0

13915,7

0,0

14472,3

0,0

15051,2

0,0

0,0

82915,6

2.

Подпрограмма

Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ

КТПРП, КУИиЗ, КС

6920000000

0408, 0412

032, 019

414, 813, 811, 244

Задача 2, показатели 5, 6, 7

2020

2027

Итого:

835946,3

233687,3

922662,1

290405,9

1243257,4

173050,0

1347250,8

96000,0

1293008,2

96000,0

3218362,3

1049061,8

1091024,2

11000573,1

ФБ

364815,4

94517,4

364804,7

99182,7

681101,5

0,0

771212,5

0,0

693953,0

0,0

2598602,5

451994,3

470074,0

6396557,9

РБ

3685,0

954,7

3684,9

1001,9

6879,8

0,0

7790,1

0,0

7009,5

0,0

46046,5

4565,6

4748,2

84409,6

МБ

467445,9

138215,2

554172,5

190221,3

555276,1

173050,0

568248,2

96000,0

592045,7

96000,0

573713,3

592501,9

616202,0

4519605,6

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма

Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"

КТПРП, КУИиЗ

6930000000

0408, 0412

032, 019

414, 813, 811, 244

Задача 3, показатели 8, 9

2020

2027

Итого:

368924,4

317633,0

900755,8

705738,5

823344,0

654956,0

626017,8

430457,0

636258,5

430457,0

646908,8

657985,2

609504,6

5269699,1

ФБ

127969,4

96000,0

141550,1

27592,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

269519,5

РБ

96292,6

95780,0

503079,3

501936,5

501657,8

501657,8

358900,0

358900,0

358900,0

358900,0

358900,0

358900,0

300700,0

2837329,7

МБ

144662,4

125853,0

256126,4

176209,7

321686,2

153298,2

267117,8

71557,0

277358,5

71557,0

288008,8

299085,2

308804,6

2162849,9

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по программе:

1527451,3

727792,4

2111221,1

1222863,2

2418353,7

1038282,7

2276256,7

737300,1

2238647,8

734801,8

4281862,3

1868138,7

1868064,3

18589996,1

Федеральный бюджет:

592784,8

190517,4

606354,8

226775,0

784658,2

103556,7

889568,6

118356,1

814309,1

118356,1

2718958,6

451994,3

470074,0

7328702,4

Республиканский бюджет:

236406,5

198489,1

582625,3

535177,1

628687,2

510657,8

438246,4

360900,0

439822,1

360900,0

530789,6

465222,4

411275,3

3733074,8

Местный бюджет

685030,0

325556,0

909375,2

450859,1

991627,9

424068,3

934526,1

258044,0

970044,3

255545,7

1017062,9

950922,0

986715,0

7445303,3

Внебюджетные источники

13230,0

13230,0

12865,8

10052,0

13380,5

0,0

13915,7

0,0

14472,3

0,0

15051,2

0,0

0,0

82915,6

В т.ч. капитальные вложения

711019,0

374359,4

661834,8

171697,8

1358318,0

539443,8

1240520,1

382900,0

1166346,4

382900,0

3097925,9

909007,8

870568,1

8235964,2

НИОКР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие нужды

816432,3

353433,0

1449386,3

1051165,4

1060035,7

498838,9

1035736,6

354400,1

1072301,4

351901,8

1183936,4

959130,9

997496,2

10354031,9