"Приложение N 5
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики
Калмыкия, утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 17 декабря 2018 г. N 384
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Наименование услуг (работ), показателя объема услуг (работ), подпрограммы/ВЦП | Значение показателя объема услуг (работ) | Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг (работ), тыс. руб. | ||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |||||||
базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество проб, шт. | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | ||||||||||||
Основное мероприятие 11 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями в сфере сельского хозяйства" | 1 851 222 | 1 851 222 | 1 810 833 | 1 810 833 | 1 081 254 | 1 198 195 | 4 198,00 | 4 198,00 | 4 417,20 | 4 417,20 | 6 038,10 | 6 845,10 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество исследований, ед. | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | ||||||||||||
Основное мероприятие 11 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями в сфере сельского хозяйства" | 1 851 222 | 1 851 222 | 1 810 833 | 1 810 833 | 1 081 254 | 1 198 195 | 20 983,40 | 20 983,40 | 22 078,70 | 22 078,70 | 30 180,70 | 34 214,20 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общие для человека и животных (птиц) | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество вакцинаций, голов | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | ||||||||||||
Основное мероприятие 11 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями в сфере сельского хозяйства" | 13 398 501 | 13 398 501 | 13 204 609 | 13 204 609 | 4 415 607 | 4 990 209 | 74 048,60 | 74 048,60 | 78 498,90 | 78 498,90 | 60 094,60 | 69 477,00 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Оформление и выдача заключений ветеринарных сопроводительных документов | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество заключений, шт. | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | ||||||||||||
Основное мероприятие 11 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями в сфере сельского хозяйства" | 60 100 | 60 100 | 84 200 | 84 200 | 79 300 | 79 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Предоставление консультационных и методических услуг | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество проведенных консультаций, ед. | |||||||||||
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Государственной программы" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2 "Выполнение государственных услуг и работ в рамках Государственной программы" | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 |
Наименование услуг (работ), показателя объема услуг (работ), подпрограммы/ВЦП | Значение показателя объема услуг (работ) | Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг (работ), тыс. руб. | ||||||||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||||||
базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество проб, шт. | |||||||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Калмыкия и развитие государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями ветеринарии Республики Калмыкия" | 1 084 279 | 1 182 651 | 1 084 279 | 1 182 651 | 1 084 279 | 1 182 651 | 6 038,10 | 6 845,10 | 6 038,10 | 6 845,10 | 6 038,10 | 6 845,10 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество исследований, ед. | |||||||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Калмыкия и развитие государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями ветеринарии Республики Калмыкия" | 1 084 279 | 1 182 651 | 1 084 279 | 1 182 651 | 1 084 279 | 1 182 651 | 30 180,70 | 34 214,20 | 30 180,70 | 34 214,20 | 30 180,70 | 34 214,20 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общие для человека и животных (птиц) | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество вакцинаций, голов | |||||||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Калмыкия и развитие государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями ветеринарии Республики Калмыкия" | 7 152 190 | 8 480 022 | 7 152 190 | 8 480 022 | 7 152 190 | 8 480 022 | 69 477,00 | 69 477,00 | 69 477,00 | 69 477,00 | 69 477,00 | 69 477,00 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Оформление и выдача заключений ветеринарных сопроводительных документов | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество заключений, шт. | |||||||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Калмыкия и развитие государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями ветеринарии Республики Калмыкия" | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Предоставление консультационных и методических услуг | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество проведенных консультаций, ед. | |||||||||||
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Государственной программы" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2 "Выполнение государственных услуг и работ в рамках Государственной программы" | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 |
Наименование услуг (работ), показателя объема услуг (работ), подпрограммы/ВЦП | Значение показателя объема услуг (работ) | Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг (работ), тыс. руб. | ||||||||||
2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||||||
базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество проб, шт. | |||||||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Калмыкия и развитие государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями ветеринарии Республики Калмыкия" | 1 084 279 | 1 182 651 | 1 084 279 | 1 182 651 | 1 084 279 | 1 182 651 | 6 038,10 | 6 845,10 | 6 038,10 | 6 845,10 | 6 038,10 | 6 845,10 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество исследований, ед. | |||||||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Калмыкия и развитие государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями ветеринарии Республики Калмыкия" | 1 084 279 | 1 182 651 | 1 084 279 | 1 182 651 | 1 084 279 | 1 182 651 | 30 180,70 | 34 214,20 | 30 180,70 | 34 214,20 | 30 180,70 | 34 214,20 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общие для человека и животных (птиц) | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество вакцинаций, голов | |||||||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Калмыкия и развитие государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями ветеринарии Республики Калмыкия" | 7 152 190 | 8 480 022 | 7 152 190 | 8 480 022 | 7 152 190 | 8 480 022 | 74 048,60 | 78 498,90 | 74 048,60 | 78 498,90 | 74 048,60 | 78 498,90 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Оформление и выдача заключений ветеринарных сопроводительных документов | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество заключений, шт. | |||||||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Калмыкия и развитие государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями ветеринарии Республики Калмыкия" | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Предоставление консультационных и методических услуг | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество проведенных консультаций, ед. | |||||||||||
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Государственной программы" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2 "Выполнение государственных услуг и работ в рамках Государственной программы" | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 |
Наименование услуг (работ), показателя объема услуг (работ), подпрограммы/ВЦП | Значение показателя объема услуг (работ) | Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг (работ), тыс. руб. | ||||||||||
2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | |||||||
базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество проб, шт. | |||||||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Калмыкия и развитие государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями ветеринарии Республики Калмыкия" | 1 084 279 | 1 182 651 | 1 084 279 | 1 182 651 | 1 084 279 | 1 182 651 | 6 845,10 | 6 845,10 | 6 845,10 | 6 845,10 | 6 845,10 | 6 845,10 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество исследований, ед. | |||||||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Калмыкия и развитие государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями ветеринарии Республики Калмыкия" | 1 084 279 | 1 182 651 | 1 084 279 | 1 182 651 | 1 084 279 | 1 182 651 | 30 180,70 | 34 214,20 | 30 180,70 | 34 214,20 | 30 180,70 | 34 214,20 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общие для человека и животных (птиц) | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество вакцинаций, голов | |||||||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Калмыкия и развитие государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями ветеринарии Республики Калмыкия" | 7 152 190 | 8 480 022 | 7 152 190 | 8 480 022 | 7 152 190 | 8 480 022 | 69 477,00 | 69 477,00 | 69 477,00 | 69 477,00 | 69 477,00 | 69 477,00 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Оформление и выдача заключений ветеринарных сопроводительных документов | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество заключений, шт. | |||||||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Калмыкия и развитие государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями ветеринарии Республики Калмыкия" | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Предоставление консультационных и методических услуг | |||||||||||
Показатель объема услуг (работ): | Количество проведенных консультаций, ед. | |||||||||||
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Государственной программы" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2 "Выполнение государственных услуг и работ в рамках Государственной программы" | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 18 361 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 | 2 378,1 |
".