Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (II этап)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | ||||||
ВСЕГО | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего, в том числе | 20 744 187,67 | 3 363 410,22 | 3 288 513,13 | 3 376 582,85 | 3 470 249,07 | 3 569 818,59 | 3 675 613,81 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 13 855 316,00 | 2 466 721,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | ||
бюджет городского округа | 684 289,74 | 113 195,80 | 113 519,03 | 113 855,19 | 114 204,80 | 114 568,39 | 114 946,53 | ||
внебюджетные источники | 6 204 581,93 | 783 493,42 | 897 275,10 | 985 008,66 | 1 078 325,27 | 1 177 531,20 | 1 282 948,28 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дорожного хозяйства | всего, в том числе | 14 297 004,00 | 2 382 834,00 | 2 382 834,00 | 2 382 834,00 | 2 382 834,00 | 2 382 834,00 | 2 382 834,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 13 666 314,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | ||
бюджет городского округа | 630 690,00 | 105 115,00 | 105 115,00 | 105 115,00 | 105 115,00 | 105 115,00 | 105 115,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 6 076 323,60 | 1 012 720,60 | 1 012 720,60 | 1 012 720,60 | 1 012 720,60 | 1 012 720,60 | 1 012 720,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 5 894 034,00 | 982 339,00 | 982 339,00 | 982 339,00 | 982 339,00 | 982 339,00 | 982 339,00 | ||
бюджет городского округа | 182 289,60 | 30 381,60 | 30 381,60 | 30 381,60 | 30 381,60 | 30 381,60 | 30 381,60 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 1 019 876,40 | 169 979,40 | 169 979,40 | 169 979,40 | 169 979,40 | 169 979,40 | 169 979,40 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 989 280,00 | 164 880,00 | 164 880,00 | 164 880,00 | 164 880,00 | 164 880,00 | 164 880,00 | ||
бюджет городского округа | 30 596,40 | 5 099,40 | 5 099,40 | 5 099,40 | 5 099,40 | 5 099,40 | 5 099,40 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 19 400,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | ||
бюджет городского округа | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 3 780 000,00 | 650 000,00 | 640 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 640 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 3 666 600,00 | 630 500,00 | 620 800,00 | 582 000,00 | 630 500,00 | 582 000,00 | 620 800,00 | ||
бюджет городского округа | 113 400,00 | 19 500,00 | 19 200,00 | 18 000,00 | 19 500,00 | 18 000,00 | 19 200,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе | 270 498,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 270 498,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.9 | Муниципальная составляющая городского округа город Воронеж регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | всего, в том числе | 3 030 306,00 | 505 051,00 | 505 051,00 | 505 051,00 | 505 051,00 | 505 051,00 | 505 051,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
бюджет городского округа | 30 306,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе | 6 447 183,67 | 980 576,22 | 905 679,13 | 993 748,85 | 1 087 415,07 | 1 186 984,59 | 1 292 779,81 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 189 002,00 | 189 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 53 599,74 | 8 080,80 | 8 404,03 | 8 740,19 | 9 089,80 | 9 453,39 | 9 831,53 | ||
внебюджетные источники | 6 204 581,93 | 783 493,42 | 897 275,10 | 985 008,66 | 1 078 325,27 | 1 177 531,20 | 1 282 948,28 | ||
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе | 189 002,00 | 189 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 189 002,00 | 189 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе | 6 204 581,93 | 783 493,42 | 897 275,10 | 985 008,66 | 1 078 325,27 | 1 177 531,20 | 1 282 948,28 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 6 204 581,93 | 783 493,42 | 897 275,10 | 985 008,66 | 1 078 325,27 | 1 177 531,20 | 1 282 948,28 | ||
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом | всего, в том числе | 53 599,74 | 8 080,80 | 8 404,03 | 8 740,19 | 9 089,80 | 9 453,39 | 9 831,53 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 53 599,74 | 8 080,80 | 8 404,03 | 8 740,19 | 9 089,80 | 9 453,39 | 9 831,53 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
И.о. руководителя управления
дорожного хозяйства
И.С.СЕЛИВЕРСТОВ