РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Ответственный исполнитель | Наименования государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | ||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017 - 2020 годы | всего | 1568206,55 | 6585442,20 | 7552923,80 | 7040497,40 | 22747069,95 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 1418454,63 | 6198090,70 | 7109101,18 | 6621545,60 | 21347192,11 | |||
бюджет РК | 149751,92 | 387351,50 | 443822,62 | 418951,80 | 1399877,84 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Комплексное развитие туристских территорий Республики Крым | всего | 1510264,35 | 6526656,00 | 7488064,40 | 6975198,00 | 22500182,75 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | 1418454,63 | 6198090,70 | 7109101,18 | 6621545,60 | 21347192,11 | |||
бюджет РК | 91809,72 | 328565,30 | 378963,22 | 353652,40 | 1152990,64 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Подготовка документации по вопросу признания территорий Республики Крым лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального, государственного и местного значения | всего | 3200,00 | 1800,00 | 3500,00 | 3700,00 | 12200,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 3200,00 | 1800,00 | 3500,00 | 3700,00 | 12200,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Обеспечение привлечения инвестиций в санаторно-курортную и туристскую сферы экономики Республики Крым, в том числе в рамках создаваемых туристско-рекреационных кластеров (формирование перечня инвестиционных площадок, паспортизация инвестиционных площадок, поиск и отбор инвестиционных проектов и др.) | всего | - | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 1500,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 1500,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.3 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Внедрение и развитие системы туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Республики Крым | всего | 225,00 | 100,00 | 300,00 | 350,00 | 975,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 225,00 | 100,00 | 300,00 | 350,00 | 975,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.4 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание и развитие крымской сети туристских информационных центров | всего | - | - | 500,00 | 550,00 | 1050,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | 500,00 | 550,00 | 1050,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.5 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым | всего | 337313,67 | 2860080,00 | 3713244,00 | 3864310,00 | 10774947,67 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 287531,80 | 2717076,00 | 3527581,80 | 3671094,50 | 10203284,10 | |||
бюджет РК | 49781,87 | 143004,00 | 185662,20 | 193215,50 | 571663,57 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.5.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым | реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым | всего | 100000,00 | 500000,00 | 1083800,00 | 2578300,00 | 4262100,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 100000,00 | 475000,00 | 1029610,00 | 2449385,00 | 4053995,00 | |||
бюджет РК | - | 25000,00 | 54190,00 | 128915,00 | 208105,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.5.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым | иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым | всего | 237313,67 | 2360080,00 | 2629444,00 | 1286010,00 | 6512847,67 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 187531,80 | 2242076,00 | 2497971,80 | 1221709,50 | 6149289,10 | |||
бюджет РК | 49781,87 | 118004,00 | 131472,20 | 64300,50 | 363558,57 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.6 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым | всего | 888752,59 | 2850296,00 | 1934040,40 | - | 5673088,99 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 880666,00 | 2707781,20 | 1837338,38 | - | 5425785,58 | |||
бюджет РК | 8086,59 | 142514,80 | 96702,02 | - | 247303,41 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.6.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки | всего | 302355,19 | 535947,00 | 366390,00 | - | 1204692,19 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 300000,00 | 509149,65 | 348070,50 | - | 1157220,15 | |||
бюджет РК | 2355,19 | 26797,35 | 18319,50 | - | 47472,04 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.6.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым | всего | 586397,40 | 2314349,00 | 1567650,40 | - | 4468396,80 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 580666,00 | 2198631,55 | 1489267,88 | - | 4268565,43 | |||
бюджет РК | 5731,40 | 115717,45 | 78382,52 | - | 199831,37 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.7 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым | всего | - | 210350,00 | 544330,00 | 916768,00 | 1671448,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | 199832,50 | 517113,50 | 870929,60 | 1587875,60 | |||
бюджет РК | - | 10517,50 | 27216,50 | 45838,40 | 83572,40 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.8 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым | всего | 215716,66 | 527130,00 | 755160,00 | 402320,00 | 1900326,66 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 207360,00 | 500773,50 | 717402,00 | 382204,00 | 1807739,50 | |||
бюджет РК | 8356,66 | 26356,50 | 37758,00 | 20116,00 | 92587,16 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.9 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым | всего | - | 76450,00 | 536490,00 | 1786650,00 | 2399590,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | 72627,50 | 509665,50 | 1697317,50 | 2279610,50 | |||
бюджет РК | - | 3822,50 | 26824,50 | 89332,50 | 119979,50 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.10 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", администрация города Евпатории Республики Крым | Мероприятия по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объектов | всего | 65056,43 | - | - | - | 65056,43 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 42896,83 | - | - | - | 42896,83 | |||
бюджет РК | 22159,60 | - | - | - | 22159,60 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Развитие различных видов туризма | всего | 400,40 | 250,00 | 2110,00 | 2150,00 | 4910,40 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 400,40 | 250,00 | 2110,00 | 2150,00 | 4910,40 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
2.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Систематизация туристских маршрутов, расположенных в Республике Крым, создание единой информационной базы туристской маршрутной сети Крыма | всего | 139,40 | - | 190,00 | 200,00 | 529,40 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 139,40 | - | 190,00 | 200,00 | 529,40 | |||
местные бюджеты | - | |||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
2.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка новых туристских маршрутов | всего | 261,00 | 250,00 | 420,00 | 450,00 | 1381,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 261,00 | 250,00 | 420,00 | 450,00 | 1381,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
2.3 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Предоставление субсидий из бюджета Республики Крым на возмещение части затрат субъектов туристической индустрии Республики Крым, связанных с осуществлением деятельности по организации внутреннего и въездного туризма на территории Республики Крым | всего | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 3000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 3000,00 | |||
местные бюджеты | - | |||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Повышение качества предоставляемых услуг, кадровое обеспечение санаторно-курортного и туристского комплекса | всего | 805,00 | 930,00 | 1630,00 | 1730,00 | 5095,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 805,00 | 930,00 | 1630,00 | 1730,00 | 5095,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
3.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание условий для проведения классификации средств размещения Республики Крым | всего | - | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
3.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Обеспечение формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым и реестра туристских ресурсов Республики Крым | всего | - | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
3.3 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации для работников курортно-туристской сферы | всего | 805,00 | 900,00 | 1600,00 | 1700,00 | 5005,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 805,00 | 900,00 | 1600,00 | 1700,00 | 5005,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
3.4 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Изготовление пластиковых бейджей для экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и прошедших аттестацию | всего | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 4 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание информационного поля для популяризации туристических продуктов Республики Крым | всего | 5206,10 | 4700,00 | 6700,00 | 6800,00 | 23406,10 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 5206,10 | 4700,00 | 6700,00 | 6800,00 | 23406,10 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
4.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Поддержка и развитие крымского туристического портала visitcrimea.guide | всего | 1488,50 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 8088,50 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1488,50 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 8088,50 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
4.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Проведение вебинаров для сотрудников туристических компаний из Российской Федерации и стран СНГ по продвижению туристических продуктов Республики Крым | всего | 1485,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 5985,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1485,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 5985,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
4.3 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, социально-информационной полиграфической и мультимедийной продукции о возможностях отдыха, оздоровления и лечения в Крыму, размещение наружной социальной рекламы в Крыму и регионах Российской Федерации | всего | 2232,60 | 1000,00 | 3000,00 | 3100,00 | 9332,60 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 2232,60 | 1000,00 | 3000,00 | 3100,00 | 9332,60 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 5 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание системы обратной связи с гостями Республики Крым | всего | 1705,50 | 2300,00 | 2800,00 | 2800,00 | 9605,50 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1705,50 | 2300,00 | 2800,00 | 2800,00 | 9605,50 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
5.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание и поддержка телефонной горячей линии "Вежливый Крым" | всего | 1492,50 | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6992,50 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1492,50 | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6992,50 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
5.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Проведение социологических опросов в туристской сфере | всего | 213,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1413,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 213,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1413,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
5.3 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Внедрение системы мониторинга социальных сетей | всего | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1200,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1200,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 6 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Проведение имиджевых мероприятий и развитие межрегионального сотрудничества | всего | 8674,80 | 9686,80 | 10700,00 | 10900,00 | 39961,60 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 8674,80 | 9686,80 | 10700,00 | 10900,00 | 39961,60 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
6.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Организация и проведение на территории Республики Крым конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий туристической направленности | всего | 6031,40 | 4850,80 | 5300,00 | 5300,00 | 21756,60 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 6031,40 | 4850,80 | 5300,00 | 5300,00 | 21756,60 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
6.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Проведение имиджевых мероприятий за пределами Республики Крым | всего | 2643,40 | 4836,00 | 5400,00 | 5600,00 | 18205,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 2643,40 | 4836,00 | 5400,00 | 5600,00 | 18205,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 7 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым | всего | 41150,40 | 40919,40 | 40919,40 | 40919,40 | 163908,60 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 41150,40 | 40919,40 | 40919,40 | 40919,40 | 163908,60 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
7.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым | всего | 41150,40 | 40919,40 | 40919,40 | 40919,40 | 163908,60 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 41150,40 | 40919,40 | 40919,40 | 40919,40 | 163908,60 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - |