РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Наименование мероприятия государственной программы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Общий объем финансовых ресурсов | ||||
Всего по Программе | Всего | 5026212,12 | 5813173,98 | 3953912,733 | 4641582,77 | 6478242,34 | 25913124,94 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 4241611,50 | 3131715,40 | 2368563,933 | 1089013,60 | 0,00 | 10830904,433 | |||
бюджет РК | 267122,60 | 955210,26 | 262172,34 | 96121,17 | 255049,86 | 1835676,23 | |||
бюджеты муниципальных образований РК | 222,02 | 3025,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3247,46 | |||
внебюджетные средства | 517256,00 | 1723222,88 | 1323176,46 | 3456448,00 | 6223192,48 | 13243295,82 | |||
Основное мероприятие 1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Модернизация и развитие электросетевого комплекса | Всего | 458085,50 | 768239,48 | 644483,275 | 52060,00 | 1326532,48 | 3249400,735 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 336265,50 | 41086,00 | 583375,633 | 0,00 | 0,00 | 960727,13 | |||
бюджет РК | 17700,00 | 2164,00 | 30702,18 | 0,00 | 0,00 | 50566,18 | |||
внебюджетные средства | 104120,00 | 724989,48 | 30405,46 | 52060,00 | 1326532,48 | 2238107,42 | |||
Мероприятие 1.1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС | Всего | 424855,50 | 768129,72 | 618089,825 | 0,00 | 0,00 | 1811075,05 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 336265,50 | 41086,00 | 583375,63 | 0,00 | 0,00 | 960727,133 | |||
бюджет РК | 17700,00 | 2164,00 | 30702,18 | 0,00 | 0,00 | 50566,18 | |||
внебюджетные средства | 70890,00 | 724879,72 | 4012,01 | 0,00 | 0,00 | 799781,732 | |||
Мероприятие 1.1.1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС. Второй этап строительства | Всего | 424855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424855,50 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 336265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336265,50 | |||
бюджет РК | 17700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17700,00 | |||
внебюджетные средства | 70890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70890,00 | |||
Мероприятие 1.1.2 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС. Второй этап строительства. Этап строительства 2/3 | Всего | 0,00 | 768129,720 | 618089,825 | 0,00 | 0,00 | 1386219,545 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 41086,00 | 583375,633 | 0,00 | 0,00 | 624461,633 | |||
бюджет РК | 0,00 | 2164,00 | 30702,18 | 0,00 | 0,00 | 32866,18 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 724879,72 | 4012,012 | 0,00 | 0,00 | 728891,732 | |||
Мероприятие 1.2 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Строительство электроподстанции 35 кВ "Оленевка" с подводящей линией, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.3 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Реконструкция ПС 110 кВ Белогорск с увеличением мощности силовых трансформаторов, реконструкцией ОРУ 35 кВ, РУ 10 кВ, ОПУ и прочие мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств тепличного комбината ООО Тепличный комбинат "Белогорский" | Всего | 20010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20010,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 20010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20010,00 | |||
Мероприятие 1.4 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Реконструкция ПС 330 кВ "Симферопольская" с заменой всего оборудования на ОРУ-110 кВ | Всего | 13220,00 | 109,76 | 4093,45 | 0,0 | 45652,48 | 63075,69 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | 0,00 | ||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 13220,00 | 109,76 | 4093,45 | 0,0 | 45652,48 | 63075,69 | |||
Мероприятие 1.5 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Реконструкция ПС 110 кВ "Евпатория" | Всего | 0,00 | 0,00 | 22300,00 | 52060,0 | 1280880,00 | 1355240,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 22300,00 | 52060,0 | 1280880,00 | 1355240,00 | |||
Основное мероприятие 2 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Модернизация и развитие газотранспортной системы | Всего | 413136,00 | 998233,40 | 1292771,00 | 3404388,00 | 4896660,00 | 11005188,40 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 413136,00 | 998233,40 | 1292771,00 | 3404388,00 | 4896660,00 | 11005188,40 | |||
Мероприятие 2.1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Обустройство Поворотного ГКМ | Всего | 403692,00 | 391962,56 | 632655,00 | 1460560,00 | 4567862,00 | 7456731,56 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 403692,00 | 391962,56 | 632655,00 | 1460560,00 | 4567862,00 | 7456731,56 | |||
Мероприятие 2.2 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Освоение Западно-Октябрьского ГКМ | Всего | 9444,00 | 606270,84 | 660116,00 | 1943828,00 | 328798,00 | 3548456,84 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 9444,00 | 606270,84 | 660116,00 | 1943828,00 | 328798,00 | 3548456,84 | |||
Основное мероприятие 3 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым | Расходные обязательства Министерства топлива и энергетики Республики Крым | Всего | 4147440,13 | 3986192,27 | 1930158,46 | 1185134,77 | 38801,69 | 11287727,32 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 3905346,00 | 3090629,40 | 1785188,3 | 1089013,60 | 0,00 | 9870177,30 | |||
бюджет РК | 242094,13 | 895562,87 | 231470,16 | 96121,77 | 38801,69 | 1504050,02 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 3.1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым | Руководство и управление в сфере топлива и энергетики Республики Крым | Всего | 36549,60 | 37945,01 | 41400,95 | 38804,66 | 38801,69 | 193501,91 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 36549,60 | 37945,01 | 41400,95 | 38804,66 | 38801,69 | 193501,91 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 3.2 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым | Субсидии бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня | Всего | 4110890,53 | 3253294,11 | 1879145,58 | 1146330,11 | 0,00 | 10389660,33 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 3905346,00 | 3090629,40 | 1785188,30 | 1089013,60 | 0,00 | 9870177,30 | |||
бюджет РК | 205544,53 | 162664,71 | 93957,28 | 57316,51 | 0,00 | 519483,03 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 3.3 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей Республики Крым природным и сжиженным газом | Всего | 0,00 | 694953,15 | 96111,93 | 0,00 | 0,00 | 791065,08 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 694953,15 | 96111,93 | 0,00 | 0,00 | 791065,08 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Основное мероприятие 4 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, муниципальные образования Республики Крым | Мероприятия по обеспечению уличным освещением населенных пунктов муниципальных образований Республики Крым | Всего | 7550,49 | 60508,83 | 0,00 | 0,00 | 216248,17 | 284307,50 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 7328,47 | 57483,39 | 0,00 | 0,00 | 216248,17 | 281060,04 | |||
бюджеты муниципальных образований РК | 222,02 | 3025,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3247,46 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 4.1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, муниципальные образования Республики Крым | Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Всего | 1533,34 | 9288,47 | 0,00 | 0,00 | 53741,54 | 64563,35 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | 0,00 | ||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 1456,67 | 8824,05 | 0,00 | 0,00 | 53741,54 | 64022,26 | |||
бюджеты муниципальных образований РК | 76,67 | 464,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,09 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 4.2 | Министерство топлива и энергетики, муниципальные образования Республики Крым | Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 6017,15 | 27000,93 | 0,00 | 0,00 | 162506,63 | 195524,71 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 5871,80 | 25650,88 | 0,00 | 0,00 | 162506,63 | 194029,31 | |||
бюджеты муниципальных образований РК | 145,35 | 1350,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1495,40 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 4.3 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, муниципальные образования Республики Крым | Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на проведение мероприятий по обеспечению уличным освещением территорий муниципальных образований Республики Крым | Всего | 0,00 | 24219,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24219,43 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 23008,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23008,46 | |||
бюджеты муниципальных образований РК | 0,00 | 1210,97 | 0,00 | 0,00 | 1210,97 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||