Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||
Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 34426618,00 | 5776319,70 | 5931078,40 | 4906148,40 | 4686674,90 | 6303661,10 | 6822735,50 |
федеральный бюджет | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего | 14784770,60 | 2611764,00 | 2894012,10 | 2507336,30 | 2387110,00 | 3961709,30 | 422838,90 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 758461,70 | 597171,20 | 161290,50 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 5162409,20 | 915702,50 | 1103777,80 | 1378498,00 | 1341592,00 | 422838,90 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2014592,80 | 2014592,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 4618061,60 | 1817019,10 | 1197242,50 | 801900,00 | 801900,00 | |||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2231245,30 | 206316,00 | 206712,00 | 1818217,30 | ||||
бюджет муниципального образования, всего | 18939847,40 | 2813555,70 | 2686066,30 | 2398812,10 | 2299564,90 | 2341951,80 | 6399896,60 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 4908565,20 | 2038471,20 | 1204821,40 | 419366,70 | 365840,00 | 346343,90 | 533722,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 8513935,40 | 1189680,00 | 1570718,30 | 1300000,00 | 1300000,00 | 3153537,10 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 748970,50 | 748970,50 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 4578935,50 | 255350,20 | 380698,30 | 604469,40 | 650074,60 | 2688343,00 | ||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 161928,00 | 26014,00 | 31884,70 | 25699,80 | 27067,50 | 27067,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 26912,80 | 4230,00 | 2229,00 | 2088,00 | 18365,80 | |||
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 28771012,10 | 5162443,70 | 5252291,20 | 4168836,90 | 4004867,40 | 4013566,60 | 6169006,30 |
федеральный бюджет | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего | 12547801,10 | 2608776,20 | 2891275,70 | 2301020,30 | 2180398,00 | 2143492,00 | 422838,90 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 755473,90 | 594183,40 | 161290,50 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 5159672,80 | 912966,10 | 1103777,80 | 1378498,00 | 1341592,00 | 422838,90 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2014592,80 | 2014592,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 4618061,60 | 1817019,10 | 1197242,50 | 801900,00 | 801900,00 | |||
бюджет муниципального образования, всего | 15521211,00 | 2202667,50 | 2010015,50 | 1867816,60 | 1824469,40 | 1870074,60 | 5746167,40 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2106652,30 | 1453697,00 | 652955,30 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 8086652,70 | 1101710,00 | 1487118,30 | 1220000,00 | 1220000,00 | 3057824,40 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 748970,50 | 748970,50 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 4578935,50 | 255350,20 | 380698,30 | 604469,40 | 650074,60 | 2688343,00 | ||
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 4935629,10 | 849735,80 | 513879,70 | 603322,10 | 196348,50 | 254000,00 | 2518343,00 |
областной бюджет, всего | 1289906,20 | 576396,60 | 367172,10 | 346337,50 | ||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 576396,60 | 576396,60 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 713509,60 | 367172,10 | 346337,50 | |||||
бюджет муниципального образования, всего | 3645722,90 | 273339,20 | 146707,60 | 256984,60 | 196348,50 | 254000,00 | 2518343,00 | |
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 273339,20 | 273339,20 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 3372383,70 | 146707,60 | 256984,60 | 196348,50 | 254000,00 | 2518343,00 | ||
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 15930263,30 | 2318027,40 | 2829721,90 | 2595396,10 | 2638498,00 | 2577666,60 | 2970953,30 |
областной бюджет, всего | 5544630,30 | 646505,90 | 1074256,60 | 1103777,80 | 1378498,00 | 1341592,00 | ||
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 755473,90 | 594183,40 | 161290,50 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 4736833,90 | 912966,10 | 1103777,80 | 1378498,00 | 1341592,00 | |||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 52322,50 | 52322,50 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего | 10385633,00 | 1671521,50 | 1755465,30 | 1491618,30 | 1260000,00 | 1236074,60 | 2970953,30 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2106652,30 | 1453697,00 | 652955,30 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 7829781,60 | 1101710,00 | 1487118,30 | 1220000,00 | 1220000,00 | 2800953,30 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 217824,50 | 217824,50 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 231374,60 | 800,00 | 4500,00 | 40000,00 | 16074,60 | 170000,00 | ||
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Всего: | 252600,00 | 252600,00 | |||||
бюджет муниципального образования, всего | 252600,00 | 252600,00 | ||||||
из них по исполнителям | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 252600,00 | 252600,00 | ||||||
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего: | 7225409,70 | 1994680,50 | 1908689,60 | 970118,70 | 1170020,90 | 1181900,00 | |
федеральный бюджет | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего | 5290425,70 | 1385873,70 | 1449847,00 | 850905,00 | 801900,00 | 801900,00 | ||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1385873,70 | 1385873,70 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 3904552,00 | 1449847,00 | 850905,00 | 801900,00 | 801900,00 | |||
бюджет муниципального образования, всего | 1232984,00 | 257806,80 | 107842,60 | 119213,70 | 368120,90 | 380000,00 | ||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 257806,80 | 257806,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ") | 975177,20 | 107842,60 | 119213,70 | 368120,90 | 380000,00 | |||
Основное мероприятие 5. Осуществление дорожной деятельности в рамках концессионных соглашений | Всего | 427110,00 | 427110,00 | |||||
областной бюджет, всего | 422838,90 | 422838,90 | ||||||
из них по исполнителям | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 422838,90 | 422838,90 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего | 4271,10 | 4271,10 | ||||||
из них по исполнителям | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 4271,10 | 4271,10 | ||||||
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего | 5655605,90 | 613876,00 | 678787,20 | 737311,50 | 681807,50 | 2290094,50 | 653729,20 |
областной бюджет, всего | 2236969,50 | 2987,80 | 2736,40 | 206316,00 | 206712,00 | 1818217,30 | ||
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2987,80 | 2987,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 2736,40 | 2736,40 | ||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2231245,30 | 206316,00 | 206712,00 | 1818217,30 | ||||
бюджет муниципального образования, всего | 3418636,40 | 610888,20 | 676050,80 | 530995,50 | 475095,50 | 471877,20 | 653729,20 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2801912,90 | 584774,20 | 551866,10 | 419366,70 | 365840,00 | 346343,90 | 533722,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 427282,70 | 87970,00 | 83600,00 | 80000,00 | 80000,00 | 95712,70 | ||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 161928,00 | 26014,00 | 31884,70 | 25699,80 | 27067,50 | 27067,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 26912,80 | 4230,00 | 2229,00 | 2088,00 | 18365,80 | |||
Основное мероприятие 1. Содержание, ремонт, модернизация и установка недостающих объектов светофорного регулирования | Всего | 105991,70 | 23387,30 | 15645,00 | 18600,00 | 15000,00 | 15000,00 | 18359,40 |
областной бюджет, всего | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2987,80 | 2987,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 2736,40 | 2736,40 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего | 100267,50 | 20399,50 | 12908,60 | 18600,00 | 15000,00 | 15000,00 | 18359,40 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 22772,80 | 20399,50 | 2373,30 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 77494,70 | 10535,30 | 18600,00 | 15000,00 | 15000,00 | 18359,40 | ||
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего | 174420,90 | 60817,00 | 30142,20 | 11725,60 | 17181,40 | 17181,40 | 37373,30 |
бюджет муниципального образования, всего | 174420,90 | 60817,00 | 30142,20 | 11725,60 | 17181,40 | 17181,40 | 37373,30 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 67436,50 | 60817,00 | 6619,50 | |||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 106984,40 | 23522,70 | 11725,60 | 17181,40 | 17181,40 | 37373,30 | ||
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | Всего | 28888,60 | 5387,60 | 4463,50 | 7179,50 | 4355,80 | 4355,80 | 3146,40 |
бюджет муниципального образования, всего | 28888,60 | 5387,60 | 4463,50 | 7179,50 | 4355,80 | 4355,80 | 3146,40 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 5387,60 | 5387,60 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 23501,00 | 4463,50 | 7179,50 | 4355,80 | 4355,80 | 3146,40 | ||
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего | 272376,50 | 53073,90 | 49448,50 | 46094,90 | 43462,80 | 43462,80 | 36833,60 |
бюджет муниципального образования, всего | 272376,50 | 53073,90 | 49448,50 | 46094,90 | 43462,80 | 43462,80 | 36833,60 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 53073,90 | 53073,90 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 219302,60 | 49448,50 | 46094,90 | 43462,80 | 43462,80 | 36833,60 | ||
Мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет муниципального образования, всего | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
из них по исполнителям | ||||||||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 5073328,20 | 471110,20 | 578988,00 | 653611,50 | 601707,50 | 2209994,50 | 557916,50 |
областной бюджет, всего | 2231245,30 | 206316,00 | 206712,00 | 1818217,30 | ||||
из них по исполнителям | ||||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2231245,30 | 206316,00 | 206712,00 | 1818217,30 | ||||
бюджет муниципального образования, всего | 2842082,90 | 471110,20 | 578988,00 | 447295,50 | 394995,50 | 391777,20 | 557916,50 | |
из них по исполнителям | ||||||||
ДГХ | 2653242,10 | 445096,20 | 542873,30 | 419366,70 | 365840,00 | 346343,90 | 533722,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 161928,00 | 26014,00 | 31884,70 | 25699,80 | 27067,50 | 27067,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 26912,80 | 4230,00 | 2229,00 | 2088,00 | 18365,80 |