Приложение N 32
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" | 17488440,0 | 1279507,87 | 1201410,20 | 966492,50 | 1574302,60 | 2000669,83 | 2050849,1 | 2074128,1 | 2579298,3 | 1913985,7 | 1847795,8 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 15211133,2 | 1277800,2 | 1201410,20 | 966492,50 | 1532621,0 | 1904304,81 | 1907085,9 | 2004477,0 | 1850643,5 | 1244395,0 | 1321903,1 |
капитальные вложения | 2277306,8 | 1707,67 | - | - | 41681,60 | 96365,02 | 143763,2 | 69651,1 | 728654,8 | 669590,7 | 525892,7 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 2371124,2 | 8693,70 | 12485,60 | 13170,40 | 54090,50 | 189993,00 | 136258,5 | 71903,0 | 726533,7 | 586365,2 | 571630,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 549864,6 | 8693,70 | 12485,60 | 13170,40 | 29090,50 | 119376,50 | 82693,2 | 35003,0 | 105457,7 | 34646,6 | 109247,4 |
капитальные вложения | 1821259,6 | - | - | - | 25000,00 | 70616,50 | 53565,3 | 36900,0 | 621076,0 | 551718,6 | 462383,2 |
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 578455,5 | 250810,90 | 314284,60 | 6210,00 | 420,00 | 550,00 | - | 100,0 | 80,0 | - | 6000,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 578455,5 | 250810,90 | 314284,60 | 6210,00 | 420,00 | 550,00 | - | 100,0 | 80,0 | - | 6000,0 |
Бюджет Астраханской области | 12666759,4 | 1005463,27 | 872365,20 | 943988,70 | 1346705,50 | 1607543,61 | 1573529,2 | 1698015,6 | 1579183,2 | 1047257,7 | 992707,4 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 12218230,0 | 1003755,6 | 872365,20 | 943988,70 | 1332373,3 | 1586963,49 | 1483331,3 | 1665264,5 | 1471604,4 | 929385,6 | 929197,9 |
капитальные вложения | 448529,4 | 1707,67 | - | - | 14332,20 | 20580,12 | 90197,9 | 32751,1 | 107578,8 | 117872,1 | 63509,5 |
Местные бюджеты | 5783,7 | 204,00 | - | 78,40 | 2349,40 | 870,57 | 1049,3 | 431,8 | 800,2 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 3434,3 | 204,00 | - | 78,40 | - | 870,57 | 1049,3 | 431,8 | 800,2 | - | - |
капитальные вложения | 2349,4 | - | - | - | 2349,40 | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 1866317,3 | 14336,00 | 2274,80 | 3045,00 | 170737,20 | 201712,65 | 340012,1 | 303677,7 | 272701,2 | 280362,8 | 277457,8 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1861148,9 | 14336,00 | 2274,80 | 3045,00 | 170737,20 | 196544,25 | 340012,1 | 303677,7 | 272701,2 | 280362,8 | 277457,8 |
капитальные вложения | 5168,40 | - | - | - | - | 5168,40 | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 1460481,5 | - | - | - | - | 230467,01 | 188529,7 | 219344,0 | 257229,7 | 298071,4 | 266839,7 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 518536,2 | - | - | - | - | 144349,32 | 59266,5 | 149692,9 | 54937,5 | 13874,4 | 96415,6 |
капитальные вложения | 941945,3 | - | - | - | - | 86117,69 | 129263,2 | 69651,1 | 202292,2 | 284197,0 | 170424,1 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 998641,8 | - | - | - | - | 160106,50 | 110091,2 | 43460,0 | 211776,4 | 232212,0 | 240995,7 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 292195,6 | - | - | - | - | 89490,0 | 56525,9 | 6560,0 | 43372,2 | 11932,0 | 84315,5 |
капитальные вложения | 706446,2 | - | - | - | - | 70616,50 | 53565,3 | 36900,0 | 168404,2 | 220280,0 | 156680,2 |
Бюджет Астраханской области | 460514,9 | - | - | - | - | 69519,94 | 78146,2 | 175843,8 | 45301,6 | 65859,4 | 25844,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 225015,8 | - | - | - | - | 54018,75 | 2448,3 | 143092,7 | 11413,6 | 1942,4 | 12100,1 |
капитальные вложения | 235499,1 | - | - | - | - | 15501,19 | 75697,9 | 32751,1 | 33888,0 | 63917,0 | 13743,9 |
Местные бюджеты | 1324,8 | - | - | - | - | 840,57 | 292,3 | 40,2 | 151,7 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1324,8 | - | - | - | - | 840,57 | 292,3 | 40,2 | 151,7 | - | - |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 133839,2 | - | - | - | - | 9850,00 | 7438,3 | 72291,4 | 35859,5 | 7250,0 | 1150,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 133839,2 | - | - | - | - | 9850,00 | 7438,3 | 72291,4 | 35859,5 | 7250,0 | 1150,0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 3400,0 | - | - | - | - | - | - | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 3400,0 | - | - | - | - | - | - | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
Бюджет Астраханской области | 130421,8 | - | - | - | - | 9850,00 | 7438,3 | 71433,5 | 35000,0 | 6400,0 | 300,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 130421,8 | - | - | - | - | 9850,00 | 7438,3 | 71433,5 | 35000,0 | 6400,0 | 300,0 |
Местные бюджеты | 17,4 | - | - | - | - | - | - | 7,9 | 9,5 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 17,4 | - | - | - | - | - | - | 7,9 | 9,5 | - | - |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 10215,0 | - | - | - | - | 9380,00 | - | 835,0 | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 10215,0 | - | - | - | - | 9380,00 | - | 835,0 | - | - | - |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 1880,0 | - | - | - | - | 1880,00 | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1880,0 | - | - | - | - | 1880,00 | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 8335,0 | - | - | - | - | 7500,00 | - | 835,0 | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 8335,0 | - | - | - | - | 7500,00 | - | 835,0 | - | - | - |
Основное мероприятие "Реализация программ социально-экономического развития Астраханской области" | 1267224,9 | - | - | - | - | - | - | - | 526362,5 | 385393,7 | 355468,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
капитальные вложения | 1267224,9 | - | - | - | - | - | - | - | 526362,5 | 385393,7 | 355468,6 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 1089813,4 | - | - | - | - | - | - | - | 452671,8 | 331438,6 | 305703,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
капитальные вложения | 1089813,4 | - | - | - | - | - | - | - | 452671,8 | 331438,6 | 305703,0 |
Бюджет Астраханской области | 177411,5 | - | - | - | - | - | - | - | 73690,8 | 53955,1 | 49765,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
капитальные вложения | 177411,5 | - | - | - | - | - | - | - | 73690,8 | 53955,1 | 49765,6 |
Подпрограмма 1 "Культура и искусство Астраханской области" | 73862,5 | 27108,90 | 4802,30 | 10035,00 | 4783,70 | 5665,00 | 7687,6 | 565,0 | 5585,0 | 465,0 | 7165,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 73862,5 | 27108,90 | 4802,30 | 10035,00 | 4783,70 | 5665,00 | 7687,6 | 565,0 | 5585,0 | 465,0 | 7165,0 |
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 21420,9 | 6583,40 | 1477,50 | 6210,00 | 420,00 | 550,00 | - | 100,0 | 80,0 | - | 6000,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 21420,9 | 6583,40 | 1477,50 | 6210,00 | 420,00 | 550,00 | - | 100,0 | 80,0 | - | 6000,0 |
Бюджет Астраханской области | 42372,1 | 17319,50 | 2220,00 | 2610,0 | 3300,00 | 4700,00 | 7222,6 | - | 5000,0 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 42372,1 | 17319,50 | 2220,00 | 2610,0 | 3300,00 | 4700,00 | 7222,6 | - | 5000,0 | - | - |
Внебюджетные источники | 10069,5 | 3206,00 | 1104,80 | 1215,00 | 1063,70 | 415,00 | 465,0 | 465,0 | 505,0 | 465,0 | 1165,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 10069,5 | 3206,00 | 1104,80 | 1215,00 | 1063,70 | 415,00 | 465,0 | 465,0 | 505,0 | 465,0 | 1165,0 |
Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области" | 84016,4 | 1765,70 | - | 304,00 | 21040,90 | 6378,93 | 1526,0 | 5453,0 | 45281,7 | 1083,1 | 1183,1 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 71356,6 | 1765,70 | - | 304,00 | 13460,0 | 1300,0 | 1526,0 | 5453,0 | 45281,7 | 1083,1 | 1183,1 |
капитальные вложения | 12659,8 | - | - | - | 7580,90 | 5078,93 | - | - | - | - | - |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 45276,5 | - | - | - | - | - | - | 4471,5 | 38942,2 | 931,4 | 931,4 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 45276,5 | - | - | - | - | - | - | 4471,5 | 38942,2 | 931,4 | 931,4 |
капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 38463,9 | 1715,70 | - | 304,00 | 21040,90 | 6378,93 | 1400,0 | 981,5 | 6339,5 | 151,7 | 151,7 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 25804,1 | 1715,70 | - | 304,00 | 13460,0 | 1300,0 | 1400,0 | 981,5 | 6339,5 | 151,7 | 151,7 |
капитальные вложения | 12659,8 | - | - | - | 7580,90 | 5078,93 | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 276,0 | 50,00 | - | - | - | - | 126,0 | - | - | - | 100,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 276,0 | 50,00 | - | - | - | - | 126,0 | - | - | - | 100,0 |
Подпрограмма 3 "Развитие культуры села Астраханской области" | 181604,3 | 1014,00 | - | 11921,80 | 53419,90 | 12010,61 | 51974,3 | 10434,9 | 14035,6 | 13396,6 | 13396,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 133003,6 | 1014,00 | - | 11921,80 | 19319,2 | 12010,61 | 37474,3 | 10434,9 | 14035,6 | 13396,6 | 13396,6 |
капитальные вложения | 48600,7 | - | - | - | 34100,70 | - | 14500,0 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 111684,1 | - | - | 10089,40 | 39656,60 | 9715,50 | 9417,3 | 8242,0 | 11521,1 | 11521,1 | 11521,1 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 86684,1 | - | - | 10089,40 | 14656,6 | 9715,50 | 9417,3 | 8242,0 | 11521,1 | 11521,1 | 11521,1 |
капитальные вложения | 25000,0 | - | - | - | 25000,00 | - | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 65448,7 | 810,00 | - | 1754,00 | 11413,90 | 2235,11 | 41800,0 | 1809,2 | 1875,5 | 1875,5 | 1875,5 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 44197,4 | 810,00 | - | 1754,00 | 4662,6 | 2235,11 | 27300,0 | 1809,2 | 1875,5 | 1875,5 | 1875,5 |
капитальные вложения | 21251,3 | - | - | - | 6751,30 | - | 14500,0 | - | - | - | - |
Местные бюджеты | 4411,5 | 174,00 | - | 78,40 | 2349,40 | 30,00 | 757,0 | 383,7 | 639,0 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 2062,1 | 174,00 | - | 78,40 | - | 30,00 | 757,0 | 383,7 | 639,0 | - | - |
капитальные вложения | 2349,4 | - | - | - | 2349,40 | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 60,0 | 30,00 | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 60,0 | 30,00 | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 4 "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области" | 653999,5 | 246935,17 | 313554,40 | 850,00 | 5491,50 | 14668,40 | 27500,0 | 25000,0 | 20000,0 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 647123,4 | 245227,5 | 313554,40 | 850,00 | 5491,50 | 9500,0 | 27500,0 | 25000,0 | 20000,0 | - | - |
капитальные вложения | 6876,1 | 1707,67 | - | - | - | 5168,40 | - | - | - | - | - |
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 557034,6 | 244227,50 | 312807,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 557034,6 | 244227,50 | 312807,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 88796,5 | 2707,67 | 747,30 | 850,00 | 5491,50 | 9000,00 | 25000,0 | 25000,0 | 20000,0 | - | - |
в том числе: |
текущие расходы | 87088,8 | 1000,0 | 747,30 | 850,00 | 5491,50 | 9000,00 | 25000,0 | 25000,0 | 20000,0 | - | - |
капитальные вложения | 1707,7 | 1707,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 8168,4 | - | - | - | - | 5668,40 | 2500,0 | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 3000,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2500,0 | - | - | - | - |
капитальные вложения | 5168,4 | - | - | - | - | 5168,40 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 5 "Развитие туризма в Астраханской области" | 33700,0 | 12080,00 | 1670,00 | 2330,00 | 4075,00 | 4160,00 | 3090,0 | 1795,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 33700,0 | 12080,00 | 1670,00 | 2330,00 | 4075,00 | 4160,00 | 3090,0 | 1795,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
Бюджет Астраханской области | 6950,0 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 2100,00 | 2050,00 | 800,0 | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 6950,0 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 2100,00 | 2050,00 | 800,0 | - | - | - | - |
Местные бюджеты | 30,0 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 26720,0 | 11050,00 | 1170,00 | 1830,00 | 1975,00 | 2110,00 | 2290,0 | 1795,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 26720,0 | 11050,00 | 1170,00 | 1830,00 | 1975,00 | 2110,00 | 2290,0 | 1795,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" | 13589496,7 | 990604,10 | 881383,50 | 941051,70 | 1485491,60 | 1708089,88 | 1763103,2 | 1738409,8 | 1673444,2 | 1206825,9 | 1201092,8 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 13589496,7 | 990604,10 | 881383,50 | 941051,70 | 1485491,60 | 1708089,88 | 1763103,2 | 1738409,8 | 1673444,2 | 1206825,9 | 1201092,8 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 120428,4 | 8693,70 | 12485,60 | 3081,00 | 14433,90 | 18291,00 | 16750,0 | 14879,5 | 10772,2 | 9412,1 | 11629,4 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 120428,4 | 8693,70 | 12485,60 | 3081,00 | 14433,90 | 18291,00 | 16750,0 | 14879,5 | 10772,2 | 9412,1 | 11629,4 |
Бюджет Астраханской области | 11648044,9 | 981910,40 | 868897,90 | 937970,70 | 1303359,20 | 1496309,63 | 1411722,1 | 1422112,6 | 1391975,8 | 919016,0 | 914770,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 11648044,9 | 981910,40 | 868897,90 | 937970,70 | 1303359,20 | 1496309,63 | 1411722,1 | 1422112,6 | 1391975,8 | 919016,0 | 914770,6 |
Внебюджетные источники | 1821023,4 | - | - | - | 167698,50 | 193489,25 | 334631,1 | 301417,7 | 270696,2 | 278397,8 | 274692,8 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1821023,4 | - | - | - | 167698,50 | 193489,25 | 334631,1 | 301417,7 | 270696,2 | 278397,8 | 274692,8 |