Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы "Развитие
образования в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы | |||||||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||
2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы | всего по Программе | 6 321 065,42502 | 7 122 198,49381 | 7 728 174,28000 | 7 834 311,58871 | 8 169 378,79674 | 6 133 239,760 | 6 133 239,760 | |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 1 886 803,76012 | 2 087 404,85909 | 2 303 679,87780 | 2 125 452,93000 | 2 254 279,90000 | 1 838 567,460 | 1 838 567,460 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 296 569,64443 | 4 668 942,21746 | 4 803 321,30220 | 5 180 770,95871 | 5 518 805,19674 | 4 294 672,300 | 4 294 672,300 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 137 692,02047 | 365 851,41726 | 621 173,10000 | 528 087,70000 | 396 293,70000 | 0,000 | 0,000 | |||
1. | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | всего по Подпрограмме 1 | 6 270 329,92502 | 7 068 353,79824 | 7 671 053,78000 | 7 776 716,38871 | 8 109 644,49674 | 6 086 209,260 | 6 086 209,260 |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 1 846 198,56012 | 2 045 552,36352 | 2 259 280,27780 | 2 080 559,73000 | 2 207 703,70000 | 1 801 344,060 | 1 801 344,060 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 286 439,34443 | 4 656 950,01746 | 4 790 600,40220 | 5 168 068,95871 | 5 505 647,09674 | 4 284 865,200 | 4 284 865,200 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 137 692,02047 | 365 851,41726 | 621 173,10000 | 528 087,70000 | 396 293,70000 | 0,000 | 0,000 | |||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 1 846 128,56012 | 2 045 532,36352 | 2 259 250,27780 | 2 080 529,73000 | 2 207 673,70000 | 1 801 334,060 | 1 801 334,060 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 282 123,73643 | 4 608 429,88846 | 4 757 767,22620 | 5 131 725,45871 | 5 469 303,59674 | 4 251 762,160 | 4 251 762,160 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 137 692,02047 | 365 851,41726 | 621 173,10000 | 528 087,70000 | 396 293,70000 | 0,000 | 0,000 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | бюджет города Пензы | 570 160,75263 | 683 231,427 | 805 175,200 | 787 698,930 | 833 182,100 | 582 227,100 | 582 227,100 | ||
бюджет Пензенской области | 72 466,100 | 85 349,700 | 29 713,500 | 29 448,500 | 29 448,500 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест) | бюджет города Пензы | 11 873,200 | 14 432,000 | 71,100 | 2 642,700 | 0,000 | 12 618,800 | 12 618,800 | ||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | бюджет Пензенской области | 3 861 164,830 | 4 086 720,900 | 4 269 150,600 | 4 655 281,300 | 4 977 602,700 | 3 991 032,100 | 3 991 032,100 | ||
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | бюджет Пензенской области | 4 614,600 | 15 859,800 | 18 806,100 | 18 806,100 | 18 806,100 | 14 749,100 | 14 749,100 | ||
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования | бюджет города Пензы | 384 150,500 | 422 873,86829 | 434 991,600 | 435 239,300 | 447 491,800 | 343 207,446 | 343 207,446 | ||
бюджет Пензенской области | 8 414,000 | 9 910,800 | 3 698,700 | 3 651,100 | 3 651,100 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования | бюджет города Пензы | 349 751,900 | 382 062,56281 | 372 967,400 | 408 083,500 | 427 222,000 | 392 110,514 | 392 110,514 | ||
бюджет Пензенской области | 44 974,200 | 47 423,08800 | 33 887,500 | 37 926,100 | 39 950,900 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 3 511,500 | 2 705,70000 | 3 342,200 | 3 335,600 | 3 344,600 | 3 649,100 | 3 649,100 | ||
бюджет Пензенской области | 8 441,120 | 28 271,60000 | 30 102,250 | 27 352,300 | 27 352,300 | 22 152,000 | 22 152,000 | |||
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников | бюджет города Пензы | 61 200,07012 | 25 007,340 | 31 677,300 | 32 908,800 | 32 908,800 | 92 195,100 | 92 195,100 | ||
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием | бюджет города Пензы | 51 208,82891 | 51 831,300 | 71 230,71835 | 56 852,02298 | 75 692,56343 | 65 743,900 | 65 743,900 | ||
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | бюджет Пензенской области | 4 157,173 | 18 284,371 | 29 276,974 | 26 514,100 | 26 514,100 | 24 430,660 | 24 430,660 | ||
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 33 582,136 | 36 355,09248 | 33 274,900 | 19 348,500 | 35 948,500 | 23 372,200 | 23 372,200 | ||
бюджет Пензенской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 134 173,300 | 139 889,75250 | 127 772,87718 | 56 724,88369 | 79 153,000 | 69 419,700 | 69 419,700 | ||
бюджет Пензенской области | 7 402,800 | 1 778,000 | 17 950,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.13. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий | бюджет города Пензы | 164 375,61990 | 174 952,500 | 236 372,300 | 234 076,700 | 234 290,400 | 215 811,500 | 215 811,500 | ||
бюджет Пензенской области | 58 157,27838 | 67 107,400 | 23 034,200 | 22 848,400 | 22 848,400 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.14. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО | бюджет Пензенской области | 125 989,600 | 125 931,200 | 144 412,700 | 149 160,500 | 157 260,600 | 125 991,600 | 125 991,600 | ||
Мероприятие 1.15. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | бюджет Пензенской области | 32 917,600 | 33 951,400 | 42 899,500 | 50 069,200 | 50 978,300 | 73 406,700 | 73 406,700 | ||
Мероприятие 1.16. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников, участвующих в городских мероприятиях | бюджет города Пензы | 2 289,000 | 2 135,800 | 743,600 | 743,600 | 743,600 | 743,600 | 743,600 | ||
Мероприятие 1.17. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет города Пензы | 185,364 | 235,100 | 235,100 | 235,100 | 235,100 | 235,100 | 235,100 | ||
Мероприятие 1.E5. Региональный проект "Учитель будущего" | бюджет Пензенской области | 11 164,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.18. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций | бюджет города Пензы | 26 096,900 | 26 096,900 | 26 096,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.19. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | бюджет Пензенской области | 93,57625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 1 076,12500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.20. Организация деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях | бюджет Пензенской области | 4 578,100 | 4 400,000 | 4 400,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.Р2. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | бюджет города Пензы | 480,000 | 480,00000 | 0,000 | 0,000 | 1 600,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет Пензенской области | 1 920,000 | 1 957,02020 | 0,000 | 0,000 | 6 400,000 | 0,000 | 0,000 | |||
федеральный бюджет | 3 665,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Мероприятие 1.21. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования | бюджет города Пензы | 36 178,43345 | 43 864,60226 | 49 256,07780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.22. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций | бюджет Пензенской области | 1 824,800 | 3 068,100 | 3 360,200 | 3 354,300 | 3 354,300 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | федеральный бюджет | 52 678,900 | 160 304,400 | 164 911,300 | 168 641,900 | 171 473,400 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.24. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | бюджет города Пензы | 13 081,35511 | 30 108,21818 | 35 811,68165 | 35 045,57702 | 35 861,23657 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет Пензенской области | 33 843,25880 | 76 453,10926 | 93 525,16848 | 91 524,44891 | 93 654,59674 | 0,000 | 0,000 | |||
федеральный бюджет | 83 936,99547 | 201 882,01726 | 224 509,70000 | 219 706,70000 | 224 820,300 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.25. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 | бюджет города Пензы | 3 829,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.26. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | бюджет города Пензы | 0,000 | 9 270,200 | 17 636,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.27. Осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с Законом Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" | бюджет Пензенской области | 0,000 | 1 963,400 | 5 992,700 | 6 232,400 | 6 481,700 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 1.28. Субсидии на модернизацию школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | бюджет города Пензы | 12 595,22282 | 7 594,51631 | |||||||
бюджет Пензенской области | 7 557,13372 | 4 556,70980 | ||||||||
федеральный бюджет | 231 752,10000 | 139 739,10000 | ||||||||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 70,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 4 315,608 | 48 520,129 | 32 833,176 | 36 343,500 | 36 343,500 | 33 103,040 | 33 103,040 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 70,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | ||
бюджет Пензенской области | 4 315,608 | 48 520,129 | 32 833,176 | 36 343,500 | 36 343,500 | 33 103,040 | 33 103,040 | |||
2 | Подпрограмма 2 | Управление развитием отрасли образования в городе Пензе | всего по Подпрограмме 2 | 50 735,500 | 53 844,69557 | 57 120,50000 | 57 595,20000 | 59 734,30000 | 47 030,50000 | 47 030,50000 |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 40 605,200 | 41 852,49557 | 44 399,60000 | 44 893,20000 | 46 576,20000 | 37 223,40000 | 37 223,40000 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 10 130,300 | 11 992,200 | 12 720,900 | 12 702,000 | 13 158,100 | 9 807,100 | 9 807,100 | |||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 40 605,200 | 41 852,49557 | 44 399,60000 | 44 893,20000 | 46 576,20000 | 37 223,40000 | 37 223,40000 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 10 130,300 | 11 992,200 | 12 720,900 | 12 702,000 | 13 158,100 | 9 807,100 | 9 807,100 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 40 605,200 | 41 852,49557 | 44 399,600 | 44 893,200 | 46 576,200 | 37 223,400 | 37 223,400 | ||
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | бюджет Пензенской области | 6 505,300 | 8 123,200 | 9 255,200 | 9 342,700 | 9 697,000 | 5 447,100 | 5 447,100 | ||
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 305,800 | 328,300 | 341,900 | 361,000 | 381,900 | 326,000 | 326,000 | ||
Мероприятие 2.4. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | бюджет Пензенской области | 2 992,400 | 3 198,300 | 2 763,400 | 2 589,700 | 2 637,400 | 3 701,200 | 3 701,200 | ||
Мероприятие 2.5. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование) | бюджет Пензенской области | 17,600 | 16,200 | 17,800 | 23,900 | 25,200 | 20,200 | 20,200 | ||
Мероприятие 2.6. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 309,000 | 325,200 | 341,100 | 383,200 | 415,100 | 312,600 | 312,600 | ||
Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование расходов) | бюджет Пензенской области | 0,200 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | ||
Мероприятие 2.8. Осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с Законом Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (администрирование расходов) | бюджет Пензенской области | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |||