О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края "Управление государственной собственностью Забайкальского края"

N п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэф. значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

Гл. раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Итого

гр. 1

гр. 2

гр. 3

гр. 4

гр. 5

гр. 6

гр. 7

гр. 8

гр. 9

гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17

гр. 18

гр. 19

гр. 20

гр. 21

гр. 22

гр. 23

1.

Цель государственной программы "Создание условий для эффективного управления краевым государственным имуществом, необходимым для выполнения государственных функций органами государственной власти Забайкальского края"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края (далее - Департамент)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование, в том числе:

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

372 204,10

235 542,95

127 847,77

151 652,00

195 056,70

276 169,85

303 491,20

261 517,30

216 243,37

147 235,20

150 194,20

174 190,30

2 611 344,94

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

372 204,10

235 542,95

127 847,77

151 652,00

194 936,44

276 169,85

303 491,20

261 517,30

192 772,10

147 235,20

150 194,20

174 190,30

2 587 753,41

финансирование за счет федерального бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

119,50

0,00

0,00

0,00

23 305,30

0,00

0,00

0,00

23 424,80

финансирование за счет местных бюджетов

тыс. руб.

X

X

X

Муниципальные образования Забайкальского края

X

X

X

0,76

165,97

0,00

0,00

0,00

166,73

Показатель "Доля оптимизированных (реорганизованных, преобразованных и ликвидированных) ГУП и ГУ Забайкальского края по отношению к общему количеству ГУП и ГУ Забайкальского края, подлежащих оптимизации"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество оптимизированных ГУП, ГУ (ед.);

Б - общее количество подлежащих оптимизации ГУП и ГУ (ед.)

X

X

X

X

X

100

100

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

X

Показатель "Доля объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края, для которых определена целевая функция (наличие пользователя объекта), от общего количества объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края, для которых определена целевая функция (ед.);

Б - общее количество объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края (ед.)

X

X

X

X

X

10

61,6

65

70

80

90

90

95

95

95

95

95

X

Показатель "Доля земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, для которых определен вид целевого использования, от общего количества земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, для которых определен вид целевого использования (ед.);

Б - общее количество земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края (ед.)

X

X

X

X

X

X

50

60

70

80

100

100

100

100

100

100

100

X

Задача "Увеличение поступлений доходов в краевой бюджет от оптимизации состава и структуры краевого государственного имущества, а также эффективного использования и реализации государственной собственности Забайкальского края"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.

Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края"

1

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

323 615,40

174 893,60

68 542,77

88 298,70

122 244,90

183 201,90

199 284,20

158 544,50

115 708,60

57 693,10

59 855,20

61 523,40

1 613 406,27

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

323 615,40

174 893,60

68 542,77

88 298,70

122 124,64

183 201,90

199 284,20

158 544,50

92 237,33

57 693,10

59 855,20

61 523,40

1 589 814,74

финансирование за счет федерального бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

119,50

23 305,30

23 424,80

финансирование за счет местных бюджетов

тыс. руб.

X

X

X

Муниципальные образования Забайкальского края

X

X

X

0,76

165,97

166,73

Показатель "Доля земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, закрепленных на каком-либо праве, от общего количества земельных участков, находящихся в государственной собственности Забайкальского края"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, закрепленных на каком-либо праве (ед.);

Б - общее количество земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края (ед.)

X

X

X

X

X

X

60

60

90

90

80

80

80

90

90

90

90

X

1.1.1.

Основное мероприятие "Управление государственной собственностью Забайкальского края"

1

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

323 615,40

174 893,60

68 542,77

88 298,70

122 244,90

183 201,90

199 284,20

158 544,50

115 708,60

57 693,10

59 855,20

61 523,40

1 613 406,27

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

323 615,40

174 893,60

68 542,77

88 298,70

122 124,64

183 201,90

199 284,20

158 544,50

92 237,33

57 693,10

59 855,20

61 523,40

1 589 814,74

финансирование за счет федерального бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

119,50

23 305,30

23 424,80

финансирование за счет местных бюджетов

тыс. руб.

X

X

X

Муниципальные образования Забайкальского края

X

X

X

0,76

165,97

166,73

Показатель "Результативность выполнения плана по доходам и источникам финансирования внутреннего дефицита бюджета Забайкальского края от управления и распоряжения имуществом (в % от плановых показателей, установленных на год)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - сумма поступивших в краевой бюджет в отчетном году доходов от использования краевого имущества (тыс. руб.);

Б - величина планового задания на год по поступлениям в краевой бюджет доходов от использования краевого имущества (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

100

7,95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

1.1.1.1.

Мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений государственной собственности Забайкальского края"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

305 809,70

141 096,06

30 369,13

43 656,50

46 863,38

129 914,20

81 703,90

44 145,50

37 123,90

25 565,00

27 117,60

31 292,80

944 657,67

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

0113

1010106090

242

188,20

225,00

233,40

0,00

2 305,00

829,31

4 891,00

3 751,95

124,90

124,90

124,90

1 191,00

13 989,56

0113

1010106090

243

1 163,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 080,20

0,00

0,00

0,00

0,00

3 244,00

0113

1010106090

244

68 428,40

74 067,56

29 874,29

41 558,20

29 641,80

29 876,59

69 458,50

36 602,77

34 311,30

22 752,40

24 305,00

28 667,50

489 544,31

0113

1010106090

245

431,38

14 443,95

11,04

0,00

14 886,37

0113

1010106090

247

X

X

X

X

X

X

X

215,24

215,24

0113

1010106090

412

235 910,00

66 629,00

0,00

0,00

12 007,00

83 200,00

390,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

398 136,10

0113

1010106090

852

119,30

174,50

0,00

719,80

0,00

30,85

124,30

44,30

48,50

48,50

48,50

44,30

1 402,85

0113

1010106090

853

0,00

0,00

0,00

130,00

100,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0113

1010106090

831

0,00

0,00

261,44

1 248,50

2 378,20

1 533,50

6 840,00

1 390,00

2 639,20

2 639,20

2 639,20

1 390,00

22 959,24

Показатель "Доля категорий земель на территории Забайкальского края, имеющих актуальную кадастровую стоимость"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество категорий земель на территории Забайкальского края, прошедших актуализацию кадастровой оценки (ед.);

Б - общее количество подлежащих актуализации кадастровой оценки категорий земель на территории Забайкальского края (ед.)

X

X

X

X

X

100

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Результативность мероприятия по признанию прав (государственная регистрация права собственности Забайкальского края на объекты недвижимого имущества)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - общее количество полученных кадастровых паспортов объектов недвижимости (иной технической документации) (ед.);

Б - итоговый показатель зарегистрированных объектов недвижимости в собственность Забайкальского края на отчетную дату (ед.)

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

1.1.1.2.

Мероприятие "Содержание и обслуживание казенного имущества"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

0,00

5 414,99

11 472,04

16 596,20

35 029,71

53 287,70

117 580,30

114 399,00

52 808,50

32 128,10

32 737,60

30 230,60

501 684,74

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

0113

1010116092

111

0,00

1 989,70

5 168,83

9 256,00

9 361,32

9 407,46

11 037,70

12 468,90

10 352,50

11 293,70

11 293,70

11 283,80

102 913,61

0113

1010116092

119

0,00

602,50

1 560,11

2 805,70

2 890,70

2 790,39

3 333,20

3 519,80

3 126,50

3 410,70

3 410,70

3 407,70

30 858,00

0113

1010116092

112

0,00

425,89

119,00

200,00

659,18

303,40

263,50

473,70

212,10

648,00

671,10

613,90

4 589,77

0113

1010116092

242

0,00

651,70

848,00

0,00

161,00

472,50

473,00

164,23

372,40

199,20

207,00

450,70

3 999,73

0114

1010116092

243

0,00

0,00

0,00

0,00

14 243,84

31 157,90

39 037,60

54 890,90

29 892,30

3 220,90

3 346,50

2 595,90

178 385,84

0113

1010116092

244

0,00

1 673,20

3 755,10

4 165,55

7 616,21

9 103,95

63 251,20

13 117,70

7 647,70

11 014,30

11 377,40

11 236,60

143 958,91

0113

1010116092

247

0,00

x

x

x

x

x

x

1 550,67

1 180,00

2 306,10

2 396,00

600,00

8 032,77

0113

1010116092

412

0,00

x

x

x

x

x

x

28 171,10

28 171,10

0113

1010116092

831

0,00

0,00

0,00

58,75

3,46

0,00

1,10

12,20

0,00

0,00

0,00

0,00

75,51

0113

1010116092

851

0,00

15,00

1,00

1,00

4,20

0,00

1,00

1,00

1,20

1,20

0,00

25,60

0113

1010116092

852

0,00

57,00

7,00

23,20

88,80

52,10

182,00

26,80

22,00

32,00

32,00

40,00

562,90

0113

1010116092

853

0,00

0,00

13,00

86,00

1,00

0,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

111,00

Показатель "Исполнение сметы расходов"

%

X

К = (А + С) / Б x 100, где:

А - фактические расходы (тыс. руб.);

Б - утвержденные ассигнования (тыс. руб.);

С - кредиторская задолженность на начало года (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

X

74

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

1.1.1.3.

Мероприятие "Обеспечение деятельности регионального оператора по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

17 805,70

28 382,55

26 701,60

28 046,00

40 223,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141 159,75

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

0505

1010104350

633

17 805,70

28 382,55

26 701,60

28 046,00

40 223,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141 159,75

Показатель "Использование субсидии в виде имущественного взноса"

%

X

С = Ф / П x 100, где:

Ф - фактическое использование субсидии (тыс. руб.);

П - предоставленная субсидия (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.1.4.

Мероприятие "Обеспечение поступления доходов краевого бюджета от использования краевого имущества на основе эффективного управления краевой собственностью"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Результативность выполнения плана по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации (в % от плановых показателей, установленных на год)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - сумма поступивших в краевой бюджет в отчетном году доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ (тыс. руб.);

Б - величина планового задания на год по поступлениям в краевой бюджет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

100

99,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Результативность выполнения плана по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) (в % от плановых показателей, установленных на год)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - сумма поступивших в краевой бюджет в отчетном году доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) (тыс. руб.);

Б - величина планового задания на год по поступлениям в краевой бюджет доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

95,7

90,8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Результативность выполнения плана по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) (в % от плановых показателей, установленных на год)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - сумма поступивших в краевой бюджет в отчетном году доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков) (тыс. руб.);

Б - величина планового задания на год по поступлениям в краевой бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков) (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

82,6

142,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Результативность выполнения плана по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в % от плановых показателей, установленных на год)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - сумма поступивших в краевой бюджет в отчетном году доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъекта РФ (тыс. руб.);

Б - величина планового задания на год по поступлениям в краевой бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Результативность выполнения плана по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) (в % от плановых показателей, установленных на год)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - сумма поступивших в краевой бюджет в отчетном году по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе казенных) (тыс. руб.);

Б - величина планового задания на год по поступлениям в краевой бюджет по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе казенных) (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

95,9

104,7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Результативность выполнения плана по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (в % от плановых показателей, установленных на год)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - сумма поступивших в краевой бюджет в отчетном году доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (тыс. руб.);

Б - величина планового задания на год по поступлениям в краевой бюджет доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (за исключением земельных участков) (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

879,1

0,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Результативность выполнения плана по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) (в % от плановых показателей, установленных на год)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - сумма поступивших в краевой бюджет в отчетном году доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) (тыс. руб.);

Б - величина планового задания на год по поступлениям в краевой бюджет доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

133,2

98,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Результативность выполнения плана по источникам финансирования дефицита бюджета, то есть от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации (в % от плановых показателей, установленных на год)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - сумма поступивших в краевой бюджет в отчетном году от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта РФ (тыс. руб.);

Б - величина планового задания на год по поступлениям в краевой бюджет от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта РФ (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

7,2

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

1.1.1.5.

Мероприятие "Контроль за деятельностью краевых государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ с долей краевого участия в уставном капитале"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Выполнение утвержденных показателей экономической эффективности краевыми государственными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами с долей участия Забайкальского края в уставном капитале свыше 25%"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество ГУП, хозяйственных обществ (с долей участия Забайкальского края в уставном капитале свыше 25%), обеспечивших достижение запланированных показателей (ед.);

Б - количество ГУП, хозяйственных обществ с долей участия Забайкальского края в уставном капитале свыше 25%, в отношении которых запланированы показатели экономической эффективности (ед.)

X

X

X

X

X

45

36

40

40

40

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Выполнение утвержденных показателей экономической эффективности краевыми государственными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами с долей участия Забайкальского края в уставном капитале свыше 25%"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество ГУП, хозяйственных обществ (с долей участия Забайкальского края в уставном капитале свыше 25%), обеспечивших достижение запланированных двух и более показателей (ед.);

Б - количество ГУП, хозяйственных обществ с долей участия Забайкальского края в уставном капитале свыше 25%, в отношении которых запланированы показатели экономической эффективности (ед.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

37

50

50

50

50

50

X

1.1.1.6.

Мероприятие "Организация проведения проверок использования по назначению и сохранности государственного имущества Забайкальского края"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Количество плановых проверок"

Ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

15

20

22

22

23

24

25

25

25

25

25

25

X

Показатель "Количество внеплановых проверок"

Ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

6

5

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Исполнение плана проверок"

%

X

ИПП = П1 / ПП x 100, где:

П1 - количество осуществленных Департаментом проверок краевого имущества и земельных участков в отчетном году (ед.);

ПП - количество запланированных проверок краевого имущества и земельных участков (ед.)

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

1.1.1.7.

Мероприятие "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением земельных участков)"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Количество объектов, включенных в перечень имущества Забайкальского края, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства"

Ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

10

10

11

11

12

16

16

17

18

18

18

18

X

Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся имущественной поддержкой"

Ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

6

6

7

7

8

8

6

7

8

8

8

8

X

Показатель "Отношение объектов, переданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, к общему количеству арендуемых объектов"

%

X

У = АСМП / А x 100, где:

АСМП - количество объектов имущества Забайкальского края, переданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (ед.);

А - количество объектов имущества Забайкальского края, переданных в аренду (ед.)

X

X

X

X

X

63

76

80

80

85

85

85

78

78

78

78

78

X

1.1.1.8.

Мероприятие "Организация проведения торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества (за исключением земельных участков)"

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Количество проведенных торгов"

Ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

1

X

2

4

4

5

2

2

2

2

2

2

X

Показатель "Доля договоров аренды, заключенных по результатам проведения торгов, в общем количестве заключенных договоров аренды"

%

X

ДА = АТ / А x 100, где:

АТ - количество действующих договоров аренды, заключенных по результатам торгов (ед.);

А - общее количество действующих договоров аренды (ед.)

X

X

X

X

X

77

85

85

85

80

85

81,25

70

70

70

70

70

X

1.1.1.9.

Мероприятие "Формирование специализированного жилищного фонда Забайкальского края"

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета, тыс. руб.

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Количество жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд" (нарастающим итогом)

Ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

380

1114

1450

1270

1320

1500

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Количество жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд"

Ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

246

56

246

246

246

246

X

1.1.1.10.

Мероприятие "Сокращение сети краевых государственных учреждений, краевых государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ с долей краевого участия в уставном капитале"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета, тыс. руб.

тыс. руб.

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Процент ежегодного сокращения краевых государственных учреждений в результате проведения мероприятий по оптимизации сети краевых учреждений"

% (не менее)

X

К = А - Б / А x 100, где:

А - количество краевых государственных учреждений на начало отчетного года (ед.);

Б - количество краевых государственных учреждений на конец отчетного года (ед.)

X

X

X

X

X

X

6

8

3

3

2

0,4

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

X

Показатель "Процент ежегодного сокращения краевых государственных унитарных предприятий в результате проведения мероприятий по оптимизации сети краевых предприятий"

%

X

К = А - Б / А x 100, где:

А - количество краевых государственных унитарных предприятий на начало отчетного года (ед.);

Б - количество краевых государственных унитарных предприятий на конец отчетного года (ед.)

X

X

X

X

X

X

7

9

14

46

14

0

12,5

29

40

67

0

X

Показатель "Процент ежегодного сокращения хозяйственных обществ с долей краевого участия в уставном капитале"

%

X

К = А - Б / А x 100, где:

А - количество хозяйственных обществ с долей краевого участия в уставном капитале на начало отчетного года (ед.);

Б - количество хозяйственных обществ с долей краевого участия в уставном капитале на конец отчетного года (ед.)

X

X

X

X

X

X

7

6

5,5

7

7,6

5,9

11

0

0

0

0

X

1.1.1.11.

Мероприятие "Совершенствование учета и ведения реестра государственной собственности Забайкальского края"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Результативность формирования электронной базы данных реестра государственного имущества Забайкальского края с использованием программного комплекса SAUMI (в %)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество объектов, внесенных в электронную базу данных реестра государственного имущества (ед.);

Б - общее количество объектов, подлежащих внесению в электронную базу данных реестра государственного имущества Забайкальского края (ед.)

X

X

X

X

X

25

40

50

60

70

80

90

99

X

X

X

X

99

1.1.1.12.

Мероприятие "Организация процедур приватизации государственного имущества Забайкальского края"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Доля приватизированных объектов имущества Забайкальского края от количества объектов, включенных в утвержденный на соответствующий плановый период прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Забайкальского края (с учетом внесенных изменений и дополнений)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество приватизированных объектов имущества (ед.);

Б - количество объектов, включенных в утвержденный на соответствующий плановый период прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Забайкальского края (с учетом внесенных изменений и дополнений) (ед.)

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

1.1.1.13.

Мероприятие "Разграничение муниципального имущества"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Доля принятых решений о разграничении муниципального имущества (в % от количества поступивших заявлений от муниципальных образований)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество принятых решений и уведомлений о разграничении муниципального имущества (ед.)

Б - количество обращений, поступивших от муниципальных образований, о разграничении муниципальной собственности (ед.)

2014 - 2025 годы

X

X

X

X

X

82,7

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

1.1.1.14.

Мероприятие "Управление и распоряжение государственным имуществом"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Доля принятых решений, регулирующих перераспределение государственного имущества (в % от количества поступивших обращений от государственных учреждений)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество принятых решений (ед.);

Б - количество обращений, поступивших от государственных учреждений (ед.)

2014 - 2025 годы

X

X

X

X

X

87

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Показатель "Доля принятых решений об утверждении ежегодных перечней (в % от количества поступивших обращений от государственных учреждений)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество принятых решений об утверждении перечней (ед.);

Б - количество обращений, поступивших от государственных учреждений (ед.)

2014 - 2025 годы

X

X

X

X

X

46,8

48

48

48

48

48

79

79

79

79

79

79

Показатель "Доля принятых решений о списании имущества государственных учреждений (в % от количества поступивших обращений от государственных учреждений)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество принятых решений (ед.);

Б - количество обращений, поступивших от государственных учреждений (ед.)

2014 - 2025 годы

X

X

X

X

X

91,2

90

90

90

90

90

69

69

69

69

69

69

Показатель "Доля принятых решений о разграничении государственного имущества (в % от количества поступивших заявлений)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество принятых решений и уведомлений о разграничении государственного имущества (ед.);

Б - количество поступивших обращений (ед.)

2014 - 2025 годы

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

90

90

90

90

90

90

1.1.1.15.

Мероприятие "Развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот, формирование эффективной системы управления земельными участками"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Доля сформированных земельных участков для проведения аукционов (в % от количества запланированных к формированию)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество сформированных земельных участков для проведения аукционов (шт.);

Б - количество запланированных к формированию земельных участков (шт.)

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Доля принятых решений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (в % от количества поступивших заявлений)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество принятых решений об утверждении схем расположения земельных участков (шт.);

Б - количество поступивших заявлений об утверждении схем расположения земельных участков (шт.)

X

X

X

X

X

X

X

80

85

85

85

85

85

85

85

85

85

X

Показатель "Доля принятых решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков (в % от количества поступивших заявлений)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество принятых положительных решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков (шт.);

Б - количество поступивших заявлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков (шт.)

X

X

X

X

X

X

X

45

50

50

50

60

65

65

65

65

65

X

Показатель "Доля заключенных договоров аренды земельных участков (в % от количества поступивших заявлений)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество заключенных договоров (шт.);

Б - количество поступивших заявлений о предоставлении земельных участков (шт.)

X

X

X

X

X

X

X

80

85

90

95

95

95

95

95

95

95

X

Показатель "Доля принятых решений о даче согласия на переуступку прав требования по договорам аренды земельных участков (в % от количества поступивших заявлений)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество принятых распоряжений о даче согласия на переуступку прав (шт.);

Б - количество поступивших заявлений о передаче прав аренды (шт.)

X

X

X

X

X

X

X

80

80

85

85

85

85

85

85

85

85

X

Показатель "Перерасчет арендной платы по договорам аренды земельных участков (в % от количества поступивших заявлений)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество заключенных соглашений о перерасчете арендной платы (шт.);

Б - количество поступивших заявлений на перерасчет (шт.)

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Доля расторгнутых договоров аренды земельных участков (в % от количества поступивших заявлений)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество заключенных соглашений о расторжении договора аренды земельного участка (шт.);

Б - количество поступивших заявлений о расторжении (шт.)

X

X

X

X

X

X

X

90

90

95

95

95

95

95

95

95

95

X

Показатель "Доля предоставленных земельных участков, сформированных для целей бесплатного предоставления в собственность льготным категориям граждан (в %), от количества граждан, включенных в реестр лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства (за исключением граждан, исключенных из реестра лиц, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество земельных участков, предоставленных в собственность граждан, сформированных для целей бесплатного предоставления в собственность льготным категориям граждан (чел. за отчетный период);

Б - количество граждан, включенных в реестр лиц, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в текущем году (за исключением граждан, исключенных из реестра лиц, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков) (чел. за отчетный период)

X

X

X

X

X

39

40

40

40

40

40

40

80

85

90

95

100

X

Показатель "Доля предоставленных в собственность земельных участков льготной категории граждан, сформированных для целей бесплатного предоставления (в %), от количества поступивших заявлений о предоставлении в собственность земельных участков льготной категории граждан"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество принятых решений по вопросу бесплатного предоставления в собственность земельных участков (шт.);

Б - количество поступивших заявлений от льготной категории граждан (шт.)

X

X

X

X

X

X

80

80

80

80

80

80

X

Показатель "Доля предоставленных земельных участков в собственность граждан и юридических лиц под объектами недвижимости для ведения гражданами садоводства и огородничества (в %) от количества поступивших заявлений от граждан и юридических лиц"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество принятых решений по вопросу предоставления в собственность земельных участков (шт.);

Б - количество поступивших заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков (чел.)

X

X

X

X

X

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

X

Показатель "Доля заключенных договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена по результатам проведенных аукционов (в % от количества состоявшихся аукционов)"

%

X

К = Б / А x 100, где:

А - количество состоявшихся аукционов по предоставлению в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории г. Читы (ед.);

Б - количество заключенных договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по результатам аукциона (ед.)

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Доля заключенных договоров безвозмездного пользования на земельные участки, предоставленные в рамках программы "Дальневосточный гектар"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество принятых решений по вопросу предоставления в безвозмездное пользование земельных участков (шт.);

Б - количество рассмотренных заявлений, поступивших от граждан, о предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков (чел.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

85

90

75

80

85

90

90

X

Показатель "Доля внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между Забайкальским краем и смежными субъектами Российской Федерации;

Б - количество границ между Забайкальским краем и смежными субъектами Российской Федерации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

25

50

100

100

100

X

1.1.1.16.

Мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Забайкальского края"

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

127,91

0

0

0

25 776,20

0,00

0,00

0,00

25 904,11

финансирование за счет федерального бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

0412

10101R5110

521

X

X

X

X

119,5

0

0

0

23 305,30

0,00

0,00

0,00

23 424,80

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

0412

10101R5110

521

X

X

X

X

7,65

0

0

0

2 304,93

0,00

0,00

0,00

2 312,58

финансирование за счет местных бюджетов

тыс. руб.

X

X

X

Муниципальные образования Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

0,76

0

0

0

165,97

0,00

0,00

0,00

166,73

Показатель "Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости"

%

К = А / Б x 100, где:

А - общее количество земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации (ед.);

Б - общее количество земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ед.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

55

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ и предоставленные в орган регистрации прав (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены реестровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости)"

Ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8536

X

X

X

X

Задача "Создание условий для реализации полномочий Департамента"

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

1

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

48 588,70

60 649,35

59 305,00

63 353,30

72 811,80

92 967,95

104 207,00

102 972,80

100 534,77

89 542,10

90 339,00

112 666,90

997 938,67

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

48 588,70

60 649,35

59 305,00

63 353,30

72 811,80

92 967,95

104 207,00

102 972,80

100 534,77

89 542,10

90 339,00

112 666,90

997 938,67

Показатель "Использование выделенных средств бюджета"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - кассовый расход (тыс. руб.);

Б - объем финансирования (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

1.2.1.

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа государственной власти в сфере управления имуществом"

0,6

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

48 588,70

46 199,40

43 769,50

46 452,70

50 439,90

56 083,31

54 705,20

53 856,10

50 728,20

51 041,60

51 041,60

58 707,10

611 613,31

Показатель "Исполнение сметы расходов"

%

X

К = (А + С) / Б x 100, где:

А - фактические расходы (тыс. руб.);

Б - утвержденные лимиты (тыс. руб.);

С - кредиторская задолженность на начало года (тыс. руб.)

X

X

X

X

X

100

97

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

48 588,70

46 199,40

43 769,50

46 452,70

50 439,90

56 083,31

54 705,20

53 856,10

50 728,20

51 041,60

51 041,60

58 707,10

611 613,31

1.2.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности органа государственной власти"

X

X

X

X

X

X

X

48 588,70

46 199,40

43 769,50

46 452,70

50 439,90

56 083,31

54 705,20

53 856,10

50 728,20

51 041,60

51 041,60

58 707,10

611 613,31

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

48 588,70

46 199,40

43 769,50

46 452,70

50 439,90

56 083,31

54 705,20

53 856,10

50 728,20

51 041,60

51 041,60

58 707,10

611 613,31

0113

1020129400

121

35 213,10

33 253,10

31 320,00

33 487,00

35 404,10

37 504,00

38 785,00

39 166,60

36 162,20

36 162,20

36 162,20

39 833,20

432 452,70

0113

1020129400

129

10 166,12

10 042,50

9 269,00

9 375,40

10 952,90

11 726,60

11 717,50

11 103,90

10 921,00

10 921,00

10 921,00

12 029,60

129 146,52

0113

1020129400

122

804,00

593,80

565,00

311,00

721,50

720,30

704,70

366,30

611,50

611,50

611,50

1 156,50

7 777,60

0113

1020129400

242

413,00

350,00

360,00

0,00

270,00

225,00

313,40

230,00

357,30

357,30

357,30

373,60

3 606,90

0113

1020129400

244

350,00

427,30

340,00

653,00

403,10

377,21

719,50

695,90

893,60

893,60

893,60

634,70

7 281,51

0113

1020129400

853

0,00

0,00

65,00

4,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,10

0113

1020129400

итого

46 946,22

44 666,70

41 919,00

43 830,50

47 751,60

50 553,11

52 240,10

51 562,70

48 945,60

48 945,60

48 945,60

54 027,60

580 334,33

0113

1020149300

242

841,00

850,00

928,00

0,00

1 948,05

4 619,81

1 552,40

1 330,40

1 063,00

1 376,40

1 376,40

3 282,10

19 167,56

0113

1020149300

244

731,48

642,70

901,00

2 602,20

705,25

910,25

911,70

962,00

719,60

719,60

719,60

1 396,40

11 921,78

0113

1020149300

851

66,00

25,00

11,50

20,00

34,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,45

0113

1020149300

852

4,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0113

1020149300

853

0,00

0,00

10,00

0,00

0,05

0,14

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

13,19

0113

1020149300

итого

1 642,48

1 532,70

1 850,50

2 622,20

2 688,30

5 530,20

2 465,10

2 293,40

1 782,60

2 096,00

2 096,00

4 679,50

31 278,98

Показатель "Результативность исполнения бюджетной сметы расходов в части управления государственным имуществом Забайкальского края (экономия в % от предусмотренных сметой расходов)"

%

X

К = А x 100 / Б, где:

А - сумма экономии бюджетных средств при проведении государственных закупок в части управления краевым имуществом (тыс. руб.);

Б - объем средств, предусмотренных Департаменту бюджетной сметой расходов в части управления краевым имуществом (тыс. руб.), на приобретение товаров, работ, услуг в текущем году

X

X

X

X

X

15

3,32

16

0

0

5,7

16

29

29

29

29

29

X

1.2.1.2.

Мероприятие "Исковая деятельность по защите имущественных интересов Забайкальского края"

X

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Эффективность исковой деятельности по защите имущественных интересов Забайкальского края (% положительно завершенных дел)"

%

X

К = А / Б x 100, где:

А - количество судебных решений в пользу Департамента, принятых в отчетном периоде по поданным Департаментом искам, направленным в защиту имущественных интересов Забайкальского края (ед.);

Б - общее количество судебных решений, принятых в отчетном периоде по поданным Департаментом искам, направленным в защиту имущественных интересов Забайкальского края (ед.)

X

X

X

X

X

80

80

70

80

80

80

80

80

80

80

80

80

X

1.2.2.

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственного задания подведомственными Департаменту государственными учреждениями Забайкальского края"

0,4

X

2014 - 2025 годы

Департамент

X

X

X

0,00

14 449,95

15 535,50

16 900,60

22 371,90

36 884,64

49 501,80

49 116,70

49 806,57

38 500,50

39 297,40

53 959,80

386 325,36

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

X

X

X

Департамент

0412

1020214093

610

0,00

14 449,95

15 535,50

16 900,60

22 371,90

36 884,64

49 501,80

49 116,70

49 806,57

38 500,50

39 297,40

53 959,80

386 325,36

Показатель "Удовлетворенность качеством услуг"

%

X