Приложение N 5.2
к государственной программе
Пензенской области
"Управление региональными
финансами и государственным
долгом Пензенской области"
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ), МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 - 2027 ГОДЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) | Связь с показателем государственной программы (подпрограммы) <1> | ||||
всего | бюджет Пензенской области | федеральный бюджет | бюджеты муниципальных образований | внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Эффективное управление государственным долгом Пензенской области | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга | ||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 39473481,0 | 39473481,0 | - | - | - | - | 2 1.2 |
2019 | 755911,7 | 755911,7 | - | - | - | - | ||||
2020 | 13848188,7 | 13848188,7 | - | - | - | - | ||||
2021 | 6060477,7 | 6060477,7 | - | - | - | - | ||||
2022 | 2883732,7 | 2883732,7 | - | - | - | - | ||||
2023 | 1948411,7 | 1948411,7 | - | - | - | - | ||||
2024 | 1411273,9 | 1411273,9 | - | - | - | - | ||||
2025 | 5335183,6 | 5335183,6 | - | - | - | - | ||||
2026 | 4075787,3 | 4075787,3 | - | - | - | - | ||||
2027 | 3154513,7 | 3154513,7 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
1.1.1. | Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 39473481,0 | 39473481,0 | - | - | - | Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) бюджета Пензенской области, % | 2 1.2. |
2019 | 755911,7 | 755911,7 | - | - | - | 58 | ||||
2020 | 13848188,7 | 13848188,7 | - | - | - | 55 | ||||
2021 | 6060477,7 | 6060477,7 | - | - | - | 50 | ||||
2022 | 2883732,7 | 2883732,7 | - | - | - | 45 | ||||
2023 | 1948411,7 | 1948411,7 | - | - | - | 41 | ||||
2024 | 1411273,9 | 1411273,9 | - | - | - | 37 | ||||
2025 | 5335183,6 | 5335183,6 | - | - | - | 37 | ||||
2026 | 4075787,3 | 4075787,3 | - | - | - | 37 | ||||
2027 | 3154513,7 | 3154513,7 | - | - | - | 37 | ||||
1.1.2. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о структуре государственного долга Пензенской области и графике его погашения | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Количество размещенной информации в год, шт. | 2 1.2 |
2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2021 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2023 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2024 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2025 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2026 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2027 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга | ||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 5344330,1 | 5344330,1 | - | - | - | - | 1.1 1.2 |
2019 | 877434,7 | 877434,7 | - | - | - | - | ||||
2020 | 823042,2 | 823042,2 | - | - | - | - | ||||
2021 | 592370,0 | 592370,0 | - | - | - | - | ||||
2022 | 343706,8 | 343706,8 | - | - | - | - | ||||
2023 | 421039,8 | 421039,8 | - | - | - | - | ||||
2024 | 364628,9 | 364628,9 | - | - | - | - | ||||
2025 | 644552,8 | 644552,8 | - | - | - | - | ||||
2026 | 644433,0 | 644433,0 | - | - | - | - | ||||
2027 | 633121,9 | 633121,9 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
1.2.1. | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 5344330,1 | 5344330,1 | - | - | - | Объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | 1.1. 1.2. |
2019 | 877434,7 | 877434,7 | - | - | - | 15 | ||||
2020 | 823042,2 | 823042,2 | - | - | - | 15 | ||||
2021 | 592370,0 | 592370,0 | - | - | - | 15 | ||||
2022 | 343706,8 | 343706,8 | - | - | - | 15 | ||||
2023 | 421039,8 | 421039,8 | - | - | - | 10 | ||||
2024 | 364628,9 | 364628,9 | - | - | - | 10 | ||||
2025 | 644552,8 | 644552,8 | - | - | - | 10 | ||||
2026 | 644433,0 | 644433,0 | - | - | - | 10 | ||||
2027 | 633121,9 | 633121,9 | - | - | - | 10 | ||||
1.2.2. | Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Количество подготовленных предложений в год, шт. | 1.1 1.2 |
2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 5 | ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | ||||
2021 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 2 | ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 2 | ||||
2023 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | ||||
2024 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | ||||
2025 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | ||||
2026 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | ||||
2027 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | ||||
Всего по подпрограмме 1: | Итого | 44817811,1 | 44817811,1 | - | - | - | - | |||
2019 | 1633346,4 | 1633346,4 | - | - | - | - | ||||
2020 | 14671230,9 | 14671230,9 | - | - | - | - | ||||
2021 | 6652847,7 | 6652847,7 | - | - | - | - | ||||
2022 | 3227439,5 | 3227439,5 | - | - | - | - | ||||
2023 | 2369451,5 | 2369451,5 | - | - | - | - | ||||
2024 | 1775902,8 | 1775902,8 | - | - | - | - | ||||
2025 | 5979736,4 | 5979736,4 | - | - | - | - | ||||
2026 | 4720220,3 | 4720220,3 | - | - | - | - | ||||
2027 | 3787635,6 | 3787635,6 | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 31543086,7 | 31543086,7 | - | - | - | - | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 |
2019 | 3144483,0 | 3144483,0 | - | - | - | - | ||||
2020 | 3134772,9 | 3134772,9 | - | - | - | - | ||||
2021 | 3286465,3 | 3286465,3 | - | - | - | - | ||||
2022 | 3452086,8 | 3452086,8 | - | - | - | - | ||||
2023 | 3590170,3 | 3590170,3 | - | - | - | - | ||||
2024 | 3733777,1 | 3733777,1 | - | - | - | - | ||||
2025 | 3733777,1 | 3733777,1 | - | - | - | - | ||||
2026 | 3733777,1 | 3733777,1 | - | - | - | - | ||||
2027 | 3733777,1 | 3733777,1 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
2.1.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 31363104,1 | 31363104,1 | - | - | - | Достижение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), % | 2.1, 2.4 |
2019 | 2964500,4 | 2964500,4 | - | - | - | 115 | ||||
2020 | 3134772,9 | 3134772,9 | - | - | - | 115 | ||||
2021 | 3286465,3 | 3286465,3 | - | - | - | 115 | ||||
2022 | 3452086,8 | 3452086,8 | - | - | - | 115 | ||||
2023 | 3590170,3 | 3590170,3 | - | - | - | 115 | ||||
2024 | 3733771,1 | 3733771,1 | - | - | - | 115 | ||||
2025 | 3733771,1 | 3733771,1 | - | - | - | 115 | ||||
2026 | 3733771,1 | 3733771,1 | - | - | - | 115 | ||||
2027 | 3733771,1 | 3733771,1 | - | - | - | 115 | ||||
2.1.2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 179982,6 | 179982,6 | - | - | - | Достижение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, % | 2.1, 2.4 |
2019 | 179982,6 | 179982,6 | - | - | - | 105,0 | ||||
2020 | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | - | ||||
2023 | - | - | - | - | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | - | ||||
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||
2026 | - | - | - | - | - | - | ||||
2027 | - | - | - | - | - | - | ||||
Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления | ||||||||||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 2197697,3 | 2093494,3 | 104203,0 | - | - | - | 2.2 |
2019 | 234442,2 | 201578,0 | 32864,2 | - | - | - | ||||
2020 | 248124,9 | 212742,3 | 35382,6 | - | - | - | ||||
2021 | 255298,8 | 219342,6 | 35956,2 | - | - | - | ||||
2022 | 226887,1 | 226887,1 | - | - | - | |||||
2023 | 237333,1 | 237333,1 | - | - | - | |||||
2024 | 248902,8 | 248902,8 | - | - | - | |||||
2025 | 248902,8 | 248902,8 | - | - | - | |||||
2026 | 248902,8 | 248902,8 | - | - | - | |||||
2027 | 248902,8 | 248902,8 | - | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||
2.2.1. | Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 104203,0 | 104203,0 | - | - | Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, % | 2.2 | |
2019 | 32864,2 | 32864,2 | - | - | 100 | |||||
2020 | 35382,6 | 35382,6 | - | - | 100 | |||||
2021 | 35956,2 | 35956,2 | - | - | 100 | |||||
2022 | - | - | - | - | - | |||||
2023 | - | - | - | - | - | |||||
2024 | - | - | - | - | - | |||||
2025 | - | - | - | - | - | |||||
2026 | - | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | - | |||||
2.2.2. | Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 198997,9 | 198997,9 | - | - | - | Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, % | 2.2 |
2019 | 17573,0 | 17573,0 | - | - | - | 100 | ||||
2020 | 21299,4 | 21299,4 | - | - | - | 100 | ||||
2021 | 21476,5 | 21476,5 | - | - | - | 100 | ||||
2022 | 22375,5 | 22375,5 | - | - | - | 100 | ||||
2023 | 22584,3 | 22584,3 | - | - | - | 100 | ||||
2024 | 23422,3 | 23422,3 | - | - | - | 100 | ||||
2025 | 23422,3 | 23422,3 | - | - | - | 100 | ||||
2026 | 23422,3 | 23422,3 | - | - | - | 100 | ||||
2027 | 23422,3 | 23422,3 | - | - | - | 100 | ||||
2.2.3. | Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 1894496,4 | 1894496,4 | - | - | - | Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, % | 2.2 |
2019 | 184005,0 | 184005,0 | - | - | - | 100 | ||||
2020 | 191442,9 | 191442,9 | - | - | - | 100 | ||||
2021 | 197866,1 | 197866,1 | - | - | - | 100 | ||||
2022 | 204511,6 | 204511,6 | - | - | - | 100 | ||||
2023 | 214748,8 | 214748,8 | - | - | - | 100 | ||||
2024 | 225480,5 | 225480,5 | - | - | - | 100 | ||||
2025 | 225480,5 | 225480,5 | - | - | - | 100 | ||||
2026 | 225480,5 | 225480,5 | - | - | - | 100 | ||||
2027 | 225480,5 | 225480,5 | - | - | - | 100 | ||||
Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами | ||||||||||
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 20932447,7 | 14435230,6 | 6497217,1 | - | - | - | 2.3, 2.5 |
2019 | 2552354,1 | 1701828,0 | 850526,1 | - | - | - | ||||
2020 | 2709512,4 | 1879281,4 | 830231,0 | - | - | - | ||||
2021 | 3449598,9 | 2656452,9 | 793146,0 | - | - | - | ||||
2022 | 2877437,5 | 2070537,5 | 806900,0 | - | - | - | ||||
2023 | 2021999,6 | 1387665,6 | 634334,0 | - | - | - | ||||
2024 | 1830386,3 | 1184866,3 | 645520,0 | - | - | - | ||||
2025 | 1830386,3 | 1184866,3 | 645520,0 | - | - | - | ||||
2026 | 1830386,3 | 1184866,3 | 645520,0 | - | - | - | ||||
2027 | 1830386,3 | 1184866,3 | 645520,0 | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
2.3.1. | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 4678874,3 | 4678874,3 | - | - | - | 2.3, 2.5 | |
2019 | 502541,2 | 502541,2 | - | - | - | Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, 105% | ||||
2020 | 691322,3 | 691322,3 | - | - | - | |||||
2021 | 1454332,1 | 1454332,1 | - | - | - | Проведение ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, 1 ед. | ||||
2022 | 1149148,8 | 1149148,8 | - | - | - | |||||
2023 | 376264,7 | 376264,7 | - | - | - | |||||
2024 | 126316,9 | 126316,9 | - | - | - | |||||
2025 | 126316,9 | 126316,9 | - | - | - | |||||
2026 | 126316,9 | 126316,9 | - | - | - | |||||
2027 | 126316,9 | 126316,9 | - | - | - | |||||
2.3.2. | Предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 6497217,1 | 6497217,1 | - | - | Предоставление в полном объеме средств федерального бюджета, % | 2.3, 2.5 | |
2019 | 850526,1 | - | 850526,1 | - | - | 100 | ||||
2020 | 830231,0 | - | 830231,0 | - | - | 100 | ||||
2021 | 793146,0 | - | 793146,0 | - | - | 100 | ||||
2022 | 806900,0 | - | 806900,0 | - | - | 100 | ||||
2023 | 634334,0 | - | 634334,0 | - | - | 100 | ||||
2024 | 645520,0 | - | 645520,0 | - | - | 100 | ||||
2025 | 645520,0 | - | 645520,0 | - | - | 100 | ||||
2026 | 645520,0 | - | 645520,0 | - | - | 100 | ||||
2027 | 645520,0 | - | 645520,0 | - | - | 100 | ||||
2.3.3. | Предоставление субсидий на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 9756356,3 | 9756356,3 | - | - | - | - | 2.3, 2.5 |
2019 | 1199286,8 | 1199286,8 | - | - | - | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 97%. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной учителей по Пензенской области, не менее 100%. Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%. | ||||
2020 | 1187959,1 | 1187959,1 | - | - | - | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 100%. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной учителей по Пензенской области, не менее 100%. Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100% | ||||
2021 | 1202120,8 | 1202120,8 | - | - | - | |||||
2022 | 921388,7 | 921388,7 | - | - | - | |||||
2023 | 1011400,9 | 1011400,9 | - | - | - | |||||
2024 | 1058550,0 | 1058550,0 | - | - | - | |||||
2025 | 1058550,0 | 1058550,0 | - | - | - | |||||
2026 | 1058550,0 | 1058550,0 | - | - | - | |||||
2027 | 1058550,0 | 1058550,0 | - | - | - | |||||
Всего по подпрограмме 2: | Итого | 54673231,7 | 48071811,6 | 6601420,1 | - | - | - | |||
2019 | 5931279,3 | 5047889,0 | 883390,3 | - | - | - | ||||
2020 | 6092410,2 | 5226796,6 | 865613,6 | - | - | - | ||||
2021 | 6991363,0 | 6162260,8 | 829102,2 | - | - | - | ||||
2022 | 6556411,4 | 5749511,4 | 806900,0 | - | - | - | ||||
2023 | 5849503,0 | 5215169,0 | 634334,0 | - | - | - | ||||
2024 | 5813066,2 | 5167546,2 | 645520,0 | - | - | - | ||||
2025 | 5813066,2 | 5167546,2 | 645520,0 | - | - | - | ||||
2026 | 5813066,2 | 5167546,2 | 645520,0 | - | - | - | ||||
2027 | 5813066,2 | 5167546,2 | 645520,0 | - | - | - | ||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области, осуществление финансового контроля | ||||||||||
3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пензенской области" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 1316579,9 | 1316579,9 | - | - | - | - | 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 |
2019 | 117998,8 | 117998,8 | - | - | - | - | ||||
2020 | 125223,7 | 125223,7 | - | - | - | - | ||||
2021 | 130785,5 | 130785,5 | - | - | - | - | ||||
2022 | 151052,9 | 151052,9 | - | - | - | - | ||||
2023 | 151038,2 | 151038,2 | - | - | - | - | ||||
2024 | 156724,8 | 156724,8 | - | - | - | - | ||||
2025 | 161252,0 | 161252,0 | - | - | - | - | ||||
2026 | 161252,0 | 161252,0 | - | - | - | - | ||||
2027 | 161252,0 | 161252,0 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
3.1.1. | Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 197487,0 | 197487,0 | - | - | - | Количество подготовленных проектов в год, шт. | 3.1. |
2019 | 17699,8 | 17699,8 | - | - | - | 1 | ||||
2020 | 18783,6 | 18783,6 | - | - | - | 1 | ||||
2021 | 19617,8 | 19617,8 | - | - | - | 1 | ||||
2022 | 22658,0 | 22658,0 | - | - | - | 1 | ||||
2023 | 22655,7 | 22655,7 | - | - | - | 1 | ||||
2024 | 23508,7 | 23508,7 | - | - | - | 1 | ||||
2025 | 24187,8 | 24187,8 | - | - | - | 1 | ||||
2026 | 24187,8 | 24187,8 | - | - | - | 1 | ||||
2027 | 24187,8 | 24187,8 | - | - | - | 1 | ||||
3.1.2. | Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 264632,5 | 264632,5 | - | - | - | Количество подготовленных уточнений в год, шт. | 3.2. |
2019 | 23717,6 | 23717,6 | - | - | - | 7 | ||||
2020 | 25169,9 | 25169,9 | - | - | - | 3 | ||||
2021 | 26287,9 | 26287,9 | - | - | - | 8 | ||||
2022 | 30361,6 | 30361,6 | - | - | - | 6 | ||||
2023 | 30358,7 | 30358,7 | - | - | - | 6 | ||||
2024 | 31501,7 | 31501,7 | - | - | - | 6 | ||||
2025 | 32411,7 | 32411,7 | - | - | - | 6 | ||||
2026 | 32411,7 | 32411,7 | - | - | - | 6 | ||||
2027 | 32411,7 | 32411,7 | - | - | - | 6 | ||||
3.1.3. | Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 131658,1 | 131658,1 | - | - | - | Количество подготовленных документов в год (отчет и проект закона), шт. | 3.2 |
2019 | 11800,0 | 11800,0 | - | - | - | 2 | ||||
2020 | 12522,4 | 12522,4 | - | - | - | 2 | ||||
2021 | 13078,5 | 13078,5 | - | - | - | 2 | ||||
2022 | 15105,3 | 15105,3 | - | - | - | 2 | ||||
2023 | 15103,8 | 15103,8 | - | - | - | 2 | ||||
2024 | 15672,5 | 15672,5 | - | - | - | 2 | ||||
2025 | 16125,2 | 16125,2 | - | - | - | 2 | ||||
2026 | 16125,2 | 16125,2 | - | - | - | 2 | ||||
2027 | 16125,2 | 16125,0 | - | - | - | 2 | ||||
3.1.4. | Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 65829,0 | 65829,0 | - | - | - | Количество подготовленных электронных брошюр в год, шт. | 3.2 |
2019 | 5900,0 | 5900,0 | - | - | - | 1 | ||||
2020 | 6261,2 | 6261,2 | - | - | - | 1 | ||||
2021 | 6539,3 | 6539,3 | - | - | - | 1 | ||||
2022 | 7552,6 | 7552,6 | - | - | - | 1 | ||||
2023 | 7551,9 | 7551,9 | - | - | - | 1 | ||||
2024 | 7836,2 | 7836,2 | - | - | - | 1 | ||||
2025 | 8062,6 | 8062,6 | - | - | - | 1 | ||||
2026 | 8062,6 | 8062,6 | - | - | - | 1 | ||||
2027 | 8062,6 | 8062,6 | - | - | - | 1 | ||||
3.1.5. | Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 404190,0 | 404190,0 | - | - | - | Процент исполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, % | 3.3. |
2019 | 36225,6 | 36225,6 | - | - | - | 90 | ||||
2020 | 38443,7 | 38443,7 | - | - | - | 90 | ||||
2021 | 40151,1 | 40151,1 | - | - | - | 90 | ||||
2022 | 46373,2 | 46373,2 | - | - | - | 90 | ||||
2023 | 46368,7 | 46368,7 | - | - | - | 90 | ||||
2024 | 48114,5 | 48114,5 | - | - | - | 90 | ||||
2025 | 49504,4 | 49504,4 | - | - | - | 90 | ||||
2026 | 49504,4 | 49504,4 | - | - | - | 90 | ||||
2027 | 49504,4 | 49504,4 | - | - | - | 90 | ||||
3.1.6. | Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти | Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, исполнительные органы Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области | Итого | 101376,6 | 101376,6 | - | - | - | Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области, % | 3.4. |
2019 | 9085,9 | 9085,9 | - | - | - | 100 | ||||
2020 | 9642,2 | 9642,2 | - | - | - | 100 | ||||
2021 | 10070,5 | 10070,5 | - | - | - | 100 | ||||
2022 | 11631,1 | 11631,1 | - | - | - | 100 | ||||
2023 | 11629,9 | 11629,9 | - | - | - | 100 | ||||
2024 | 12067,8 | 12067,8 | - | - | - | 100 | ||||
2025 | 12416,4 | 12416,4 | - | - | - | 100 | ||||
2026 | 12416,4 | 12416,4 | - | - | - | 100 | ||||
2027 | 12416,4 | 12416,4 | - | - | - | 100 | ||||
3.1.7. | Проведение контрольных мероприятий | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 151406,7 | 151406,7 | - | - | - | Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, % | 3.5. |
2019 | 13569,9 | 13569,9 | - | - | - | 10 | ||||
2020 | 14400,7 | 14400,7 | - | - | - | 10 | ||||
2021 | 15040,4 | 15040,4 | - | - | - | 10 | ||||
2022 | 17371,1 | 17371,1 | - | - | - | 10 | ||||
2023 | 17369,5 | 17369,5 | - | - | - | 10 | ||||
2024 | 18023,4 | 18023,4 | - | - | - | 10 | ||||
2025 | 18543,9 | 18543,9 | - | - | - | 10 | ||||
2026 | 18543,9 | 18543,9 | - | - | - | 10 | ||||
2027 | 18543,9 | 18543,9 | - | - | - | 10 | ||||
Всего по подпрограмме 3: | Итого | 1316579,9 | 1316579,9 | - | - | - | - | |||
2019 | 117998,8 | 117998,8 | - | - | - | - | ||||
2020 | 125223,7 | 125223,7 | - | - | - | - | ||||
2021 | 130785,5 | 130785,5 | - | - | - | - | ||||
2022 | 151052,9 | 151052,9 | - | - | - | - | ||||
2023 | 151038,2 | 151038,2 | - | - | - | - | ||||
2024 | 156724,8 | 156724,8 | - | - | - | - | ||||
2025 | 161252,0 | 161252,0 | - | - | - | - | ||||
2026 | 161252,0 | 161252,0 | - | - | - | - | ||||
2027 | 161252,0 | 161252,0 | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Создание и развитие контрактной системы на территории Пензенской области | ||||||||||
4.1. | Основное мероприятие 4.1. "Централизованная организация в соответствии с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области" | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 81941,7 | 81941,7 | - | - | - | - | 4.1 4.2 |
2019 | 26198,9 | 26198,9 | - | - | - | - | ||||
2020 | 28851,7 | 28851,7 | - | - | - | - | ||||
2021 | 26891,1 | 26891,1 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
4.1.1. | Обеспечение соблюдения обязанности заказчиков осуществления обязательной доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,0 | 3848,0 | - | - | - | Доля государственных закупок (по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП и СОНКО, от общего объема государственных закупок в Пензенской области, % | 4.1 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 15 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 15 | ||||
2021 | 1198,0 | 1198,0 | - | - | - | 15 | ||||
4.1.2. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере закупок | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,0 | 3848,0 | - | - | - | Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед. | 4.2 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 4 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 4 | ||||
2021 | 1198,0 | 1198,0 | - | - | - | 4 | ||||
4.1.3. | Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,0 | 3848,0 | - | - | - | Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок, ед. | 4.2 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 4 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 4 | ||||
2021 | 1198,0 | 1198,0 | - | - | - | 4 | ||||
4.1.4. | Разработка инструкций, писем для заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,0 | 3848,0 | - | - | - | Количество инструкций и писем, направленных заказчикам Пензенской области с целью доведения до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирования единообразной практики осуществления закупок, ед. | 4.2 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 24 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 72 | ||||
2021 | 1198,0 | 1198,0 | - | - | - | 24 | ||||
4.1.5. | Внесение предложений по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,0 | 3848,0 | - | - | - | Количество предложений, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области, о возможных совместных торгах, составленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков, ед. | 4.2 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 4 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 4 | ||||
2021 | 1198,0 | 1198,0 | - | - | - | 3 | ||||
4.1.6. | Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок при участии электронных торговых площадок | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,0 | 3848,0 | - | - | - | Количество обучающих семинаров (вебинаров) по тематикам закупок, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков при участии электронных торговых площадок, ед. | 4.2 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 24 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 21 | ||||
2021 | 1198,0 | 1198,0 | - | - | - | 24 | ||||
4.1.7. | Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3848,3 | 3848,3 | - | - | - | Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области, ед. | 4.2 |
2019 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 8 | ||||
2020 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | 8 | ||||
2021 | 1198,3 | 1198,3 | - | - | - | 6 | ||||
4.1.8 | Определение поставщиков путем проведения конкурентных процедур | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 55005,4 | 55005,4 | - | - | - | Количество закупок, осуществленных путем проведения конкурентных процедур, ед. | 4.1 |
2019 | 17098,9 | 17098,9 | - | - | - | 4300 | ||||
2020 | 19401,7 | 19401,7 | - | - | - | 3800 | ||||
2021 | 18504,8 | 18504,8 | - | - | - | 2913 | ||||
Всего по подпрограмме 4: | Итого | 81941,7 | 81941,7 | - | - | - | - | |||
2019 | 26198,9 | 26198,9 | - | - | - | - | ||||
2020 | 28851,7 | 28851,7 | - | - | - | - | ||||
2021 | 26891,1 | 26891,1 | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета исполнительных органов Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета исполнительных органов Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета исполнительных органов Пензенской области | ||||||||||
5.1. | Основное мероприятие 5.1. "Сопровождение единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области и совершенствование казначейского обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 380802,9 | 380802,9 | - | - | - | - | 5.1 |
2019 | 26500,0 | 26500,0 | - | - | - | - | ||||
2020 | 27785,0 | 27785,0 | - | - | - | - | ||||
2021 | 28974,0 | 28974,0 | - | - | - | - | ||||
2022 | 42045,1 | 42045,1 | - | - | - | - | ||||
2023 | 51017,8 | 51017,8 | - | - | - | - | ||||
2024 | 51730,9 | 51730,9 | - | - | - | - | ||||
2025 | 50916,7 | 50916,7 | - | - | - | - | ||||
2026 | 50916,7 | 50916,7 | - | - | - | - | ||||
2027 | 50916,7 | 50916,7 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
5.1.1. | Сопровождение автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 173078,4 | 173078,4 | - | - | - | Количество мероприятий по сопровождению и проведению анализа, проводимых в год, ед. | 5.1 |
2019 | 26500,0 | 26500,0 | - | - | - | 1 | ||||
2020 | 27785,0 | 27785,0 | - | - | - | 1 | ||||
2021 | 28974,0 | 28974,0 | - | - | - | 1 | ||||
2022 | 28974,0 | 28974,0 | - | - | - | 1 | ||||
2023 | 30422,7 | 30422,7 | - | - | - | 1 | ||||
2024 | 30422,7 | 30422,7 | - | - | - | 1 | ||||
2025 | 30422,7 | 30422,7 | - | - | - | 1 | ||||
2026 | 30422,7 | 30422,7 | - | - | - | 1 | ||||
2027 | 30422,7 | 30422,7 | - | - | - | 1 | ||||
5.1.2. | Переход на использование отечественного программного обеспечения | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 2300,0 | 2300,0 | Перевод (миграция) автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области, в постоянную среду эксплуатации под управлением СУБД "PostgreSQL", ед. | 5.1 | |||
2019 | - | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | 2300,0 | 2300,0 | - | - | - | 1 | ||||
2023 | - | - | - | - | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | - | ||||
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||
2026 | - | - | - | - | - | - | ||||
2027 | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1.3. | Проведение мероприятий по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 5460,0 | 5460,0 | Получение аттестата на соответствие требованиям в области защиты информации по приказу ФСТЭК России, ед. | 5.1 | |||
2019 | - | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | 2730,0 | 2730,0 | - | - | - | 1 | ||||
2023 | 1365,0 | 1365,0 | - | - | - | 1 | ||||
2024 | 1365,0 | 1365,0 | - | - | - | 1 | ||||
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||
2026 | - | - | - | - | - | - | ||||
2027 | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, включая составление и представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, иной обязательной отчетности в соответствующие государственные органы, а также осуществление методологии (включая централизацию) бухгалтерского (бюджетного) учета" | ГКУ "Центр бухгалтерского учета" | Итого | 108696,4 | 108696,4 | Количество учреждений, которым в полном объеме оказаны услуги в области бухгалтерского (бюджетного) учета, от общего количества учреждений, обслуживаемых в ГКУ "Центр бухгалтерского учета", % | 5.2 | |||
2019 | - | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | 8041,1 | 8041,1 | 100 | |||||||
2023 | 19230,1 | 19230,1 | - | - | - | 100 | ||||
2024 | 19943,2 | 19943,2 | - | - | - | 100 | ||||
2025 | 20494,0 | 20494,0 | - | - | - | 100 | ||||
2026 | 20494,0 | 20494,0 | - | - | - | 100 | ||||
2027 | 20494,0 | 20494,0 | - | - | - | 100 | ||||
Всего по подпрограмме 5: | Итого | 380802,9 | 380802,9 | - | - | - | - | |||
2019 | 26500,0 | 26500,0 | - | - | - | - | ||||
2020 | 27785,0 | 27785,0 | - | - | - | - | ||||
2021 | 28974,0 | 28974,0 | - | - | - | - | ||||
2022 | 42045,1 | 42045,1 | - | - | - | - | ||||
2023 | 51017,8 | 51017,8 | - | - | - | - | ||||
2024 | 51730,9 | 51730,9 | - | - | - | - | ||||
2025 | 50916,7 | 50916,7 | - | - | - | - | ||||
2026 | 50916,7 | 50916,7 | - | - | - | - | ||||
2027 | 50916,7 | 50916,7 | - | - | - | - | ||||
Всего по государственной программе: | Итого | 101270367,3 | 94668947,2 | 6601420,1 | - | - | - | |||
2019 | 7735323,4 | 6851933,1 | 883390,3 | - | - | - | ||||
2020 | 20945501,5 | 20079887,9 | 865613,6 | - | - | - | ||||
2021 | 13830861,3 | 13001759,1 | 829102,2 | - | - | - | ||||
2022 | 9976948,9 | 9170048,9 | 806900,0 | - | - | - | ||||
2023 | 8421010,5 | 7786676,5 | 634334,0 | - | - | - | ||||
2024 | 7797424,7 | 7151904,7 | 645520,0 | - | - | - | ||||
2025 | 12004971,3 | 11359451,3 | 645520,0 | - | - | - | ||||
2026 | 10745455,2 | 10099935,2 | 645520,0 | - | - | - | ||||
2027 | 9812870,5 | 9167350,5 | 645520,0 | - | - | - | ||||