Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 178 804 631,5 | 16 919 799,8 | 18 488 058,2 | 13 632 405,7 | 14 245 258,6 | 14 198 490,8 | 77 484 013,1 |
федеральный бюджет | 23 208 024,7 | 2 471 803,0 | 3 556 130,2 | 1 868 675,5 | 1 821 587,0 | 9 718 195,7 | |||
областной бюджет | 152 991 247,9 | 14 160 195,7 | 14 655 836,7 | 11 660 932,3 | 12 422 172,8 | 14 196 992,0 | 67 096 129,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 855 611,9 | 287 801,1 | 276 091,3 | 102 797,9 | 1 498,8 | 1 498,8 | 669 687,9 | ||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 162 706 457,4 | 14 399 044,0 | 16 254 071,2 | 12 342 113,4 | 12 943 192,5 | 13 000 000,0 | 68 938 421,1 |
федеральный бюджет | 22 742 614,3 | 2 391 803,0 | 3 463 182,2 | 1 762 444,3 | 1 715 355,8 | 9 332 785,3 | |||
областной бюджет | 137 466 719,5 | 11 720 480,0 | 12 516 296,5 | 10 478 370,0 | 11 227 836,7 | 13 000 000 | 58 942 983,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 747 376,6 | 286 761,0 | 274 592,5 | 101 299,1 | 662 652,6 | ||||
внебюджетные источники | 749 747,0 | ||||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 74 198 564,0 | 5 882 857,3 | 6 063 462,0 | 6 219 516,2 | 8 822 506,5 | 12 399 003,0 | 39 387 345,0 |
федеральный бюджет | 2 646 415,7 | 412 697,5 | 1 925 217,1 | 308 501,1 | 2 646 415,7 | ||||
внебюджетные источники | 26 404,0 | ||||||||
Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов | областной бюджет | 1 638 484,0 | 2 494 648,0 | 3 176 018,0 | 3 594 602,0 | 3 699 003,0 | 14 602 755 | |
Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения | областной бюджет | 270 125,0 | 482 724,0 | 413 673,0 | 300 000,0 | 300 000 | 1 766 522 | |
Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог | областной бюджет | 3 815 452,3 | 2 898 088,0 | 2 485 125,2 | 4 777 904,5 | 8 250 000 | 22 226 570 | |
федеральный бюджет | 412 697,5 | 1 925 217,1 | 308 501,1 | 2 646 415,7 | |||||
Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов | областной бюджет | 107 045,0 | 86 335,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000 | 493 380 | |
Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 51 751 | 101 667 | 44 700,0 | 50 000,0 | 50 000 | 298 118 | |
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 4 217 846,6 | 265 339,6 | 245 813,0 | 707 950,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 1 279 102,6 |
федеральный бюджет | 509 975,3 | 29 975,3 | 29 975,3 | ||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 4 013 215,0 | 255 119,0 | 220 612,0 | 686 950,0 | 1 162 681,0 | ||
федеральный бюджет | 20 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 19 319,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 54 463,6 | 3 330,6 | 3 330,6 | ||||
федеральный бюджет | 489 975,3 | 29 975,3 | 29 975,3 | ||||||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 150 168,0 | 6 890,0 | 25 201,0 | 21 000 | 30 000 | 30 000 | 113 091,0 |
Проект 1.R.1 | "Региональная и местная дорожная сеть" | ВСЕГО | 19 754 513,7 | 3 281 626,2 | 2 862 479,7 | 2 590 491,0 | 3 487 078,8 | 997,0 | 12 222 672,7 |
федеральный бюджет | 10 780 513,7 | 1 244 000,0 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 683 092,9 | 4 641 686,7 | |||
областной бюджет | 8 899 147,4 | 2 037 626,2 | 2 272 208,2 | 1 391 316,1 | 1 803 985,9 | 997,0 | 7 506 133,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 74 852,6 | 26 208,5 | 48 644,1 | 74 852,6 | |||||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 5 211 426,0 | 1 244 000,0 | 1 244 000,0 | ||||
областной бюджет | 3 670 657,9 | 1 011 730,9 | 1 135 482,0 | 15 890,0 | 760 598 | 997 | 2 924 697,9 | ||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 2 171 401,0 | ||||||
областной бюджет | 4 603 297,8 | 1 025 895,3 | 1 109 223,5 | 847 866,0 | 973 259 | 3 956 243,8 | |||
Мероприятие | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | федеральный бюджет | 3 397 686,7 | 564 063,0 | 1 150 530,8 | 1 683 092,9 | 3 397 686,7 | ||
областной бюджет | 625 191,7 | 27 502,7 | 527 560,1 | 70 128,9 | 625 191,7 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 74 852,6 | 26 208,5 | 48 644,1 | 74 852,6 | |||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336,0 | ||||||
областной бюджет | 21 698 168,1 | 26 663,3 | 438 454,8 | 560 000,0 | 515 000,0 | 515 000,0 | 2 055 118,1 | ||
внебюджетные источники | 415 473,0 | ||||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 771 724,1 | 196 568,5 | 194 272,1 | 390 840,6 | |||
областной бюджет | 10 186 143,9 | 167 192,6 | 216 609,5 | 679 300,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 1 173 102,1 | ||
внебюджетные источники | 288 551,0 | ||||||||
в том числе строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | федеральный бюджет | 390 840,6 | 196 568,5 | 194 272,1 | 390 840,6 | ||||
областной бюджет | 48 642,5 | 28 642,5 | 20 000,0 | 48 642,5 | |||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет | 3 798 063,0 | 217 827,7 | 394 049,60 | 109 140,30 | 32 262,90 | 753 280,5 | |
областной бюджет | 756 162,5 | 9 077,0 | 16 419,0 | 4 547,7 | 1 344,3 | 31 388,0 | |||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | федеральный бюджет | 870 586,5 | 487 302,5 | 383 284,0 | 870 586,5 | |||
областной бюджет | 17 510 687,0 | 3 331 724,0 | 3 263 330,0 | 915 740 | 7 510 794,0 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 672 524,0 | 286 761,0 | 248 384,0 | 52 655 | 587 800,0 | ||||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 5 646 143,3 | 1 677 549,3 | 1 292 264,0 | 292 333,1 | 292 462,6 | 292 490,8 | 3 847 099,8 |
областной бюджет | 5 537 908,0 | 1 676 509,2 | 1 290 765,2 | 290 834,3 | 290 963,8 | 290 992,0 | 3 840 064,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 108 235,3 | 1 040,1 | 1 498,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 7 035,3 | ||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 2 810 474,5 | 1 450 109,0 | 1 045 279,0 | 45 224,0 | 45 224,0 | 45 044,0 | 2 630 880,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 9 584,3 | 1 040,1 | 1 498,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 1 498,8 | 7 035,3 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 370 159,3 | 133 596,0 | 138 212,2 | 138 336,3 | 138 465,8 | 138 674,0 | 687 284,3 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 494 441,3 | 35 345,3 | 107 274,0 | 107 274,0 | 107 274,0 | 107 274,0 | 464 441,3 |
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 862 832,9 | 57 458,9 | 57 458,9 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651,0 | ||||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 9 739 094,1 | 763 206,5 | 843 875,0 | 891 728,0 | 898 946,0 | 906 000,0 | 4 303 755,5 |
областной бюджет | 9 739 094,1 | 763 206,5 | 843 875,0 | 891 728,0 | 898 946,0 | 906 000,0 | 4 303 755,5 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 359 816,5 | 19 248,5 | 35 867,0 | 34 016,0 | 35 203,0 | 36 000,0 | 160 334,5 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 7 963 321,0 | 621 751,0 | 630 000,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 3 291 751,0 |
Задача 2. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 128 696,0 | 150,0 | 26 964,0 | 32 484,0 | 33 658,0 | 35 000,0 | 128 256,0 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 287 260,6 | 122 057,0 | 151 044,0 | 145 228,0 | 150 085,0 | 155 000,0 | 723 414,0 |
Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | ВСЕГО | 712 936,7 | 80 000,0 | 97 848,0 | 106 231,2 | 110 657,5 | 394 736,7 | |
федеральный бюджет | 465 410,4 | 80 000,0 | 92 948,0 | 106 231,2 | 106 231,2 | 385 410,4 | |||
областной бюджет | 247 526,3 | 4 900,0 | 4 426,3 | 9 326,3 | |||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961,0 | ||||||
Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | федеральный бюджет | 465 410,4 | 80 000,0 | 92 948,0 | 106 231,2 | 106 231,2 | 385 410,4 | |
областной бюджет | 55 015,3 | 4 426,3 | 4 426,3 | ||||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 139 650,0 | ||||||
Основное мероприятие 4.4. | Сопровождение программы для ЭВМ "Автоматизированная информационная система предоставления информационной услуги по выдаче специальных разрешений и согласований на движение крупногабаритного или тяжеловесного транспортного средства по автомобильным дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения в Белгородской области в электронном виде" | областной бюджет | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | ||||