Приложение N 2
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске | Всего | 602488,4 | 34441,0 | 38797,7 | 36894,8 | 39841,0 | 39661,6 | 46242,2 | 71900,0 | 73047,7 | 72779,4 | 74441,5 | 74441,5 |
федеральный бюджет | 3056,3 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2426,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2719,5 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,5 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 525087,9 | 27550,3 | 31567,7 | 31047,8 | 34191,0 | 34149,6 | 39942,2 | 63577,2 | 63635,7 | 65367,4 | 67029,5 | 67029,5 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 71624,7 | 6890,7 | 6600,0 | 5512,0 | 5650,0 | 5512,0 | 6300,0 | 5512,0 | 7412,0 | 7412,0 | 7412,0 | 7412,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Всего | 488106,6 | 27918,0 | 27503,0 | 25217,7 | 27891,4 | 26139,0 | 34556,6 | 51399,6 | 64931,4 | 66429,3 | 68060,3 | 68060,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 416481,9 | 21027,3 | 20903,0 | 19705,7 | 22241,4 | 20627,0 | 28256,6 | 45887,6 | 57519,4 | 59017,3 | 60648,3 | 60648,3 | ||
внебюджетные источники | 71624,7 | 6890,7 | 6600,0 | 5512,0 | 5650,0 | 5512,0 | 6300,0 | 5512,0 | 7412,0 | 7412,0 | 7412,0 | 7412,0 | ||
Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 335608,8 | 27918,0 | 27503,0 | 25217,7 | 27891,4 | 26139,0 | 33556,6 | 33688,7 | 32697,6 | 33182,4 | 33907,2 | 33907,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 271584,1 | 21027,3 | 20903,0 | 19705,7 | 22241,4 | 20627,0 | 27256,6 | 28176,7 | 27185,6 | 27670,4 | 28395,2 | 28395,2 | ||
внебюджетные источники | 64024,7 | 6890,7 | 6600,0 | 5512,0 | 5650,0 | 5512,0 | 6300,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | ||
Мероприятие 1.2 | Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности центра спортивной подготовки | Всего | 151497,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17710,9 | 32233,8 | 33246,9 | 34153,1 | 34153,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17710,9 | 30333,8 | 31346,9 | 32253,1 | 32253,1 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | ||
Основное мероприятие 2 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом | Всего | 11598,2 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 2091,5 | 391,9 | 1421,1 | 1394,9 | 2369,8 | 343,1 | 347,1 | 347,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 9598,2 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 2091,5 | 391,9 | 1421,1 | 1394,9 | 369,8 | 343,1 | 347,1 | 347,1 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1 | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Благовещенске | Всего | 9470,6 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 2091,5 | 391,9 | 1421,1 | 1394,9 | 242,2 | 343,1 | 347,1 | 347,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 9470,6 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 2091,5 | 391,9 | 1421,1 | 1394,9 | 242,2 | 343,1 | 347,1 | 347,1 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2 | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом муниципальных образованиях области | Всего | 2127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятия 3 | Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа | Всего | 99729,8 | 5785,6 | 10555,8 | 10261,7 | 9858,1 | 13130,7 | 10264,5 | 16051,7 | 5746,5 | 6007,0 | 6034,1 | 6034,1 |
федеральный бюджет | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 98764,8 | 5785,6 | 9925,8 | 9926,7 | 9858,1 | 13130,7 | 10264,5 | 16051,7 | 5746,5 | 6007,0 | 6034,1 | 6034,1 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1 | Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | Всего | 55554,3 | 4372,7 | 5800,5 | 5857,8 | 5201,6 | 8035,9 | 4049,0 | 7824,9 | 4041,9 | 3450,0 | 3460,0 | 3460,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 55554,3 | 4372,7 | 5800,5 | 5857,8 | 5201,6 | 8035,9 | 4049,0 | 7824,9 | 4041,9 | 3450,0 | 3460,0 | 3460,0 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.2 | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День здоровья: "Кросс", "Азимут", "Оранжевый мяч", "Лыжня" | Всего | 11831,6 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 1545,3 | 1613,0 | 482,0 | 1553,5 | 293,0 | 920,0 | 925,0 | 925,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 11831,6 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 1545,3 | 1613,0 | 482,0 | 1553,5 | 293,0 | 920,0 | 925,0 | 925,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.3 | Развитие и поддержка спорта высших достижений | Всего | 27757,8 | 380,0 | 2309,6 | 2310,0 | 2846,2 | 3189,0 | 5427,9 | 6118,3 | 1161,6 | 1337,0 | 1339,1 | 1339,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 27757,8 | 380,0 | 2309,6 | 2310,0 | 2846,2 | 3189,0 | 5427,9 | 6118,3 | 1161,6 | 1337,0 | 1339,1 | 1339,1 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.4 | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | Всего | 4107,5 | 352,7 | 998,4 | 168,0 | 265,0 | 292,8 | 305,6 | 555,0 | 250,0 | 300,0 | 310,0 | 310,0 |
федеральный бюджет | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 3477,5 | 352,7 | 368,4 | 168,0 | 265,0 | 292,8 | 305,6 | 555,0 | 250,0 | 300,0 | 310,0 | 310,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.5 | Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | Всего | 478,6 | 0,0 | 0,0 | 478,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4 | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Всего | 3053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2426,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2426,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 384,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Всего | 3053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2426,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2426,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 384,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||