"Приложение N 8
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие культуры и туризма
Магаданской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Код гос. услуги (работы) | Наименование Подпрограммы, (основного мероприятия), показателя объема услуг | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области" | ||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" | ||||||||||||||||||||||||||
ГБПОУ "Магаданский колледж искусств" | ||||||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки (чел.) | 153 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 077,1 | 38 894,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ГБУДПО "Учебно-методический центр культуры и искусства" | ||||||||||||||||||||||||||
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (чел.) | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13735,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОГБУК "Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" | ||||||||||||||||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | 125000 | 125500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 999,3 | 82 941,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОГБУК "Магаданская областная детская библиотека" | ||||||||||||||||||||||||||
07.011.0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (ед.) | 91356 | 92520 | 93 815 | 95244 | 96768 | - | - | - | - | - | - | - | 38 444,5 | 40 828,4 | 41 584,6 | 46 554,7 | 54 312,7 | - | - | - | - | - | - | - | |
07.013.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | 212504 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.014.1 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел/ед.) | - | - | - | - | 28150 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | 1090 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
ББ83 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (ед.) | - | - | - | - | - | 97630 | 34860 | 119771 | 130648 | 142201 | 154864 | - | - | - | - | - | 51 732,4 | 54 297,9 | 61 338,5 | 65 573,1 | 68 694,7 | 72 924,5 | 77 372,9 | ||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 1090 | 321 | 1166 | 1248 | 1250 | 1251 | ||||||||||||||
0007 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | 212504 | 208004 | - | - | - | - | ||||||||||||||
0014 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 204504 | 202004 | 199504 | 197004 | ||||||||||||||
0008 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | - | 212504 | 208004 | - | - | - | - | ||||||||||||||
0013 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | - | 212504 | - | 204504 | 202004 | 199504 | 197004 | ||||||||||||||
ОГБУК "Магаданская областная юношеская библиотека" | ||||||||||||||||||||||||||
07.011.0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | 33989 | 33 540 | 34 000 | 34520 | 35 070 | - | - | - | - | - | - | - | 20 203,9 | 20 415,0 | 21 536,2 | 25 138,1 | 29 928,1 | - | - | - | - | - | - | - | |
07.013.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.014.1 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел/ед.) | - | - | - | - | 5695 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | 259 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
ББ83 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | -- | - | - | - | - | 35438 | 25500 | 43268 | 47352 | 51814 | 56986 | 56986 | - | - | - | - | - | 32 505,0 | 33 375,0 | 36 994,9 | 40 997,3 | 43 457,4 | 46 088,9 | 48 900,3 | |
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | -- | - | - | - | - | 368 | 56 | 368 | 368 | 368 | 370 | 370 | |||||||||||||
0007 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | -- | - | - | - | - | 123000 | 76550 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
0014 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | |||||||||||||
0008 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | -- | - | - | - | - | 123000 | 76550 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
0013 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | |||||||||||||
ОГБУК "Магаданский областной театр кукол" | ||||||||||||||||||||||||||
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (ед.) | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 375,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОГБУК "Магаданская областная филармония" | ||||||||||||||||||||||||||
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (ед.) | 168 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 617,6 | 41 841,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОГБУК "Магаданский областной центр народного творчества и досуга" | ||||||||||||||||||||||||||
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (ед.) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 998,4 | - | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОГБУ "Издательский дом "Магаданская правда" | ||||||||||||||||||||||||||
Осуществление издательской деятельности (лист печатный) | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 582,5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ГБУК "Магаданский областной краеведческий музей" | ||||||||||||||||||||||||||
07.066.0 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | 16700 | 16700 | 16750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 547,1 | 104 994,0 | 135 081,1 | - | - | - | - | - | - | - | |
07.066.0 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.010.0 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.017.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | - | - | 272952 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.047.1 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (ед.) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ББ69 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | 17117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 597,2 | 33 104,4 | - | - | - | - | ||
ББ82 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
0009 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | - | - | - | 276252 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
0010 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
МОГБУ ДО "Детская школа искусств п. Эвенск" | ||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | 11416 | 7917 | 5517 | 4586 | 5161 | 5274 | 5274 | - | - | - | - | - | 7 605,5 | 7 732,8 | 7508,7 | 8 25,1 | 8 643,5 | 9 074,0 | 9 517,4 | |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 7298 | 6176 | 5768 | 7646 | 7818 | 7989 | 7989 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "Детская школа искусств п. Сеймчан" | ||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | 11971 | 10481 | 4269 | 4730 | 4343 | 5217 | 5217 | - | - | - | - | - | 8 171,0 | 10 935,8 | 13 073,0 | 14 766,4 | 15 492,8 | 16 180,8 | 17 022,2 | |
ББ53 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 4920 | 8967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | 15425 | 16109 | 17751 | 17174 | 17174 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "Хасынская детская школа искусств" | ||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | 33423 | 29431 | 26637 | 22382 | 25988 | 28420 | 28420 | - | - | - | - | - | 32 597,6 | 33 565,6 | 38 062,9 | 40 198,5 | 42 474,5 | 44 463,2 | 46 775,3 | |
ББ53 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 38998 | 43599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | 850 | 54229 | 56131 | 65290 | 72995 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "ДШИ п. Усть-Омчуг" | ||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | 1176 | 8933 | 17440 | 26807 | 26875 | 26875 | - | - | - | - | - | - | 1912,4 | 6082,3 | 9861,8 | 10 373,4 | 10 926,2 | 11 494,4 | |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | 896 | 5465 | 9208 | 13447 | 14246 | 14246 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "ДМШ п. Армань" | ||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12532 | 15087,5 | 15087,5 | 15087,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 108,7 | 14 853,2 | 15 531,3 | 16 338,9 | |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1548,5 | 792 | 792 | 792 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "ДШИ г. Сусуман" | ||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22091 | 14593,5 | 14593,5 | 14593,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 266,4 | 34 140,6 | 35 911,8 | 37 779,2 | |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41112 | 48022,5 | 48022,5 | 48022,5 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "ДШИ п. Ола" | ||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20594 | 8559,5 | 8559,5 | 8559,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 706,2 | 29 266,2 | 30 756,6 | 32 355,9 | |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22128,5 | 16283,5 | 16283,5 | 16283,5 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "ДШИ п. Ягодное" | ||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20890 | 19175,5 | 19175,5 | 19175,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 378,7 | 32 166,3 | 33 869,4 | 35 630,6 | |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40186 | 26761,5 | 26761,5 | 26761,5 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУК "СК музей" | ||||||||||||||||||||||||||
ББ82 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 2000 | 2400 | 2520 | 2650 | 2650 | - | - | - | - | - | - | 7 236,0 | 7256,6 | 8165,0 | 8578,7 | 9003,4 | 9471,6 | |
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||
0009 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | - | - | - | - | 13401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
0012 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | -- | - | - | - | - | 13440 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | |||||||||||||
0010 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
0011 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
".