РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | ||||||||||||
план по программе | утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||||
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Ремонт сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС, КО | 4840000000, 4840100001, 4840100004, 48401L1130, 48401L3840, 48401Р0100, 48401S2В90 | 0502, 0702 | 030, 065, 034 | 414, 243, 244, 310, 611, 612, 622 | Задача 2; показатели 2 - 8 | 2020 | 2025 | Всего | 1417489,900 | 19332,200 | 1917984,100 | 18703,900 | 943794,045 | 50616,400 | 538371,500 | 0,000 | 418671,300 | 0,000 | 437318,600 | 5673629,445 | |
ФБ | 483406,900 | 0,000 | 866340,400 | 0,000 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1490246,100 | ||||||||||||
РБ | 46388,400 | 7608,100 | 181974,200 | 15449,900 | 235652,600 | 13556,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 464015,200 | ||||||||||||
МБ | 657647,900 | 11724,100 | 692435,100 | 3254,000 | 361423,800 | 37060,000 | 332152,700 | 0,000 | 212452,500 | 0,000 | 231099,800 | 2487211,800 | ||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 1232156,245 | ||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840000000, 4840100005 | 0502 | 030, 065 | 414, 243, 244, 310, 611, 612 | Задача 3, показатель 9 | 2020 | 2025 | Всего | 16579,600 | 11169,300 | 5086,700 | 2600,000 | 8524,600 | 8484,900 | 5126,167 | 39,500 | 5126,167 | 39,500 | 5086,700 | 45529,933 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
МБ | 16579,600 | 11169,300 | 5086,700 | 2600,000 | 8524,600 | 8484,900 | 5126,167 | 39,500 | 5126,167 | 39,500 | 5086,700 | 45529,933 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840100000, 4840100001, 4840100002, 48401S2140, 484G552430 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 414, 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 96896,600 | 90006,000 | 885418,176 | 309810,300 | 382591,700 | 41442,700 | 2206,900 | 0,000 | 2306,400 | 0,000 | 2412,500 | 1371832,276 | |
ФБ | 90000,000 | 90000,000 | 602312,400 | 303385,300 | 275369,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 967682,100 | ||||||||||||
РБ | 4948,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96957,700 | 35462,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101906,100 | ||||||||||||
МБ | 1948,200 | 6,000 | 13442,000 | 6425,000 | 10264,300 | 5980,700 | 2206,900 | 0,000 | 2306,400 | 0,000 | 2412,500 | 32580,300 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 269663,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 269663,776 | ||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 1530966,000 | 120507,500 | 2808488,976 | 331114,200 | 1334910,345 | 100544,000 | 545704,567 | 39,500 | 426103,867 | 39,500 | 444817,800 | 7090991,554 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573406,900 | 90000,000 | 1468652,800 | 303385,300 | 415868,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2457928,200 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 51336,800 | 7608,100 | 181974,200 | 15449,900 | 332610,300 | 49018,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 565921,300 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 676175,700 | 22899,400 | 710963,800 | 12279,000 | 380212,700 | 51525,600 | 339485,767 | 39,500 | 219885,067 | 39,500 | 238599,000 | 2565322,033 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 1501820,021 | |||||||||||
Проектная часть | ||||||||||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ (ФП "Чистая вода") | КГХ, КС | 4840100001, 4840100002, 4840100000, 484G552430, 48401S2140 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 5 | 2020 | 2025 | Всего | 368807,000 | 368807,000 | 932166,704 | 172342,330 | 829349,057 | 506268,363 | 379356,400 | 46373,400 | 531778,600 | 244081,600 | 342771,000 | 3384228,761 | |
ФБ | 352599,100 | 352599,100 | 541995,993 | 135011,900 | 459448,999 | 428073,800 | 3018,000 | 3018,000 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 1557062,092 | ||||||||||||
РБ | 8030,900 | 8030,900 | 183006,211 | 20470,150 | 182539,455 | 48736,360 | 180236,600 | 43248,300 | 192724,600 | 44081,600 | 197320,000 | 943857,766 | ||||||||||||
МБ | 8177,000 | 8177,000 | 207164,500 | 16860,280 | 187360,603 | 29458,203 | 196101,800 | 107,100 | 139054,000 | 0,000 | 145451,000 | 883308,903 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
5. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840000000, 48401L1130, 484G552430, 48402S2К40, 48401L3840, 4840200002 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 652417,700 | 652417,700 | 2069420,300 | 327110,900 | 2265928,400 | 1531873,400 | 1549763,000 | 1356675,000 | 5680,000 | 0,000 | 0,000 | 6543209,400 | |
ФБ | 548725,000 | 548725,000 | 1821799,100 | 115299,800 | 552713,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2923237,100 | ||||||||||||
РБ | 56820,100 | 56820,100 | 229997,900 | 194357,000 | 1696435,300 | 1525800,000 | 1531695,000 | 1356675,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3514948,300 | ||||||||||||
МБ | 46872,600 | 46872,600 | 17623,300 | 17454,100 | 16780,100 | 6073,400 | 18068,000 | 0,000 | 5680,000 | 0,000 | 0,000 | 105024,000 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы | Всего | 1021224,700 | 1021224,700 | 3001587,004 | 499453,230 | 3095277,457 | 2038141,763 | 1929119,400 | 1403048,400 | 537458,600 | 244081,600 | 342771,000 | 9927438,161 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 901324,100 | 901324,100 | 2363795,093 | 250311,700 | 1012161,999 | 428073,800 | 3018,000 | 3018,000 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 4480299,192 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 64851,000 | 64851,000 | 413004,111 | 214827,150 | 1878974,755 | 1574536,360 | 1711931,600 | 1399923,300 | 192724,600 | 44081,600 | 197320,000 | 4458806,066 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 55049,600 | 55049,600 | 224787,800 | 34314,380 | 204140,703 | 35531,603 | 214169,800 | 107,100 | 144734,000 | 0,000 | 145451,000 | 988332,903 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 2552190,700 | 1141732,200 | 5810075,980 | 830567,430 | 4430187,802 | 2138685,763 | 2474823,967 | 1403087,900 | 963562,467 | 244121,100 | 787588,800 | 17018429,715 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1474731,000 | 991324,100 | 3832447,893 | 553697,000 | 1428030,499 | 428073,800 | 3018,000 | 3018,000 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 6938227,392 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 116187,800 | 72459,100 | 594978,311 | 230277,050 | 2211585,055 | 1623554,760 | 1711931,600 | 1399923,300 | 192724,600 | 44081,600 | 197320,000 | 5024727,366 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 731225,300 | 77949,000 | 935751,600 | 46593,380 | 584353,403 | 87057,203 | 553655,567 | 146,600 | 364619,067 | 39,500 | 384050,000 | 3553654,936 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 1501820,021 | |||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 1021224,700 | 1021224,700 | 3001587,004 | 499453,230 | 3095277,457 | 2038141,763 | 1929119,400 | 1403048,400 | 537458,600 | 244081,600 | 342771,000 | 9927438,161 | ||||||||||||
НИОКР | 69635,50 | 51061,235 | 150079,350 | 24972,662 | 154763,873 | 101907,088 | 96455,970 | 70152,420 | 26872,930 | 12204,080 | 17138,550 | 514946,173 | ||||||||||||
Прочие нужды | 951589,200 | 970163,465 | 2851507,654 | 474480,569 | 2940513,584 | 1936234,675 | 1832663,430 | 1332895,980 | 510585,670 | 231877,520 | 325632,450 | 9412491,988 | ||||||||||||