Таблица 1
ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
NN п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение показателей по годам | |||||||||||
2013 <*> год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа | ||||||||||||||
1 | Валовой региональный продукт | млрд. руб. | 183,2 | 184,6 | 193,3 | 200,8 | 212,6 | 217,0 | 224,1 | 239,5 | 313,3 | 332,6 | 357,2 | 381,9 |
2 | Инвестиции в основной капитал | млрд. руб. | 37,7 | 38,5 | 32,5 | 31,7 | 31,8 | 43,4 | 45,5 | 47,8 | 50,5 | 74,0 | 75,8 | 77,7 |
3 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 26,0 | 27,7 | 28,7 | 29,1 | 29,9 | 31,5 | 33,0 | 34,5 | 43,9 | 46,2 | 49,1 | 52,3 |
4 | Уровень производственного травматизма | промилле | - | - | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
5 | Внешнеторговый оборот Республики Бурятия | млн. долл. США | 1395,5 | 1000,1 | 832,4 | 859,6 | 886,7 | 838,4 | 873,5 | 918,3 | 1161,9 | 1244,3 | 1386,8 | 1574,5 |
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | ||||||||||||||
Задача 1. Мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов и увеличение притока внешних инвестиций в экономику Республики Бурятия | ||||||||||||||
6 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека | тыс. руб. | 30,3 | 36,6 | 21,0 | 21,1 | 22,7 | 31,3 | 32,5 | 33,8 | 35,1 | 41,03 | 40,6 | 50,7 |
7 | Степень выполнения графиков реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
8 | Количество заключенных соглашений с резидентами территорий опережающего социально-экономического развития в Республике Бурятия (накопительным итогом) | ед. | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 13 | 20 | 25 | 30 |
Задача 2. Содействие реализации программы "Комплексное развитие моногорода Гусиноозерск" | ||||||||||||||
9 | Уровень зарегистрированной безработицы в монопрофильном городском поселении "Город Гусиноозерск" | % | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере экономики" | ||||||||||||||
Задача. Совершенствование прогнозирования (планирования) и нормативно-правового регулирования социально-экономических процессов Республики Бурятия, осуществляемого Министерством экономики Республики Бурятия | ||||||||||||||
10 | Точность прогнозирования (средняя степень отклонения основных параметров прогноза СЭР от фактических значений) | % | 7 | 6 | 5,95 | 5,85 | 5,75 | 5,65 | 5,55 | 5,45 | 5,40 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
11 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на душу населения | тыс. руб. | 25,3 | 26,9 | 26,0 | 28,0 | 26,8 | 30,3 | 35,2 | 36,2 | 44,1 | 43,2 | 45,1 | 47,3 |
12 | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета от первоначально утвержденного плана | % | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
13 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований в Республике Бурятия (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 103,0 | 100,2 | 95,0 | 101,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
14 | Темп роста производительности труда к предыдущему году | % | 101,0 | 101,1 | 102,1 | 102,4 | 100,5 | 100,7 | 100,9 | - | - | - | - | |
15 | Удельный вес мероприятий, повлиявших на рост обеспеченности объектами общественной инфраструктуры, в общем числе мероприятий, утвержденных в очередном году | % | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 48 | 45 | 45 |
Подпрограмма "Развитие трудовых ресурсов" | ||||||||||||||
Задача 1. Совершенствование взаимодействия сторон социального партнерства, обеспечивающего развитие кадрового потенциала | ||||||||||||||
16 | Рост количества заключенных коллективных договоров | % | - | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Задача 2. Повышение заработной платы работников | ||||||||||||||
17 | Реальная среднемесячная заработная плата по сравнению с предыдущим периодом | % | 104,9 | 98,6 | 89,4 | 90,0 | 95,0 | 101,5 | 101,9 | 96,1 | 99,5 | 101,1 | 104,8 | 104,7 |
18 | Количество идентифицированных работающих лиц в региональном сегменте застрахованных лиц по данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования | чел. | - | - | - | - | - | 13565 | - | - | - | - | - | - |
19 | Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект "Производительность труда", нарастающим итогом | ед. | 9 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | ||||||
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" | ||||||||||||||
20 | Уровень производственного травматизма | промилле | - | - | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
21 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | - | - | 23 | 22 | 22 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
22 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | - | - | 400 | 388 | 375 | 370 | 260 | 250 | 250 | 400 | 388 | 160 |
23 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дн. | - | - | 62 | 61,5 | 60,0 | 57,0 | 55,0 | 59,0 | 58,0 | 62,0 | 61,5 | 56,0 |
24 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | чел. | - | - | 72 | 70 | 65 | 62 | 60 | 59 | 59 | 72 | 70 | 57 |
25 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | ед. | - | - | 6000 | 10900 | 15000 | 19000 | 19000 | 0 | 6000 | 6000 | 10900 | 12000 |
26 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | - | - | 15 | 35 | 60 | 98 | 98 | 98 | 98 | 15 | 35 | 50 |
27 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | ед. | - | - | 900 | 1635 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 900 | 1635 | 2900 |
28 | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | тыс. чел. | - | - | 25,2 | 24,3 | 23,8 | 24,3 | 24,4 | 24,8 | 24,8 | 25,2 | 24,3 | 24 |
29 | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | % | - | - | 39,4 | 38,2 | 39,5 | 41,5 | 41,9 | 43,0 | 43,0 | 39,4 | 38,2 | 38,0 |
30 | Общая численность работников | тыс. чел. | - | - | 278,0 | 277,6 | 277,8 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 278,0 | 277,6 | 276,5 |
Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности" | ||||||||||||||
Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности Республики Бурятия | ||||||||||||||
31 | Количество заключенных соглашений в сфере межрегионального, международного сотрудничества в отчетном году | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Задача 2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия | ||||||||||||||
32 | Степень выполнения плана проведения имиджевых мероприятий и участия Республики Бурятия в международных, межрегиональных и конгрессных мероприятиях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма "Модернизация экономики монопрофильного муниципального образования "Городское поселение "Селенгинское" | ||||||||||||||
Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности | ||||||||||||||
33 | Количество объектов инфраструктуры в МО "ГП "Селенгинское" | шт. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задача 2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики МО "ГП "Селенгинское" | ||||||||||||||
34 | Объем инвестиций в основной капитал в МО "ГП "Селенгинское" | млн. руб. | - | 250 | 200 | 3000 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
35 | Количество созданных дополнительных постоянных рабочих мест в МО "ГП "Селенгинское" | чел. | - | 50 | 100 | 300 | 50 | 100 | 100 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 |
Подпрограмма "Развитие экспорта Республики Бурятия" | ||||||||||||||
Задача 1. Увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров | ||||||||||||||
36 | Экспорт Республики Бурятия | млн. долл. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1085,7 | 1156,3 | 1296,1 | 1481,0 |
37 | Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров | млн. долл. США | - | - | - | - | - | - | - | - | 593,4 | 594,0 | 599,8 | 605,9 |
38 | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции | млн. долл. США | - | - | - | - | - | - | - | - | 570,2 | 569,0 | 573,2 | 577,0 |
39 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млн. долл. США <*> | млн. долл. США | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,2 | 25,0 | 26,6 | 28,9 |
Задача 2. Создание благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Республике Бурятия | ||||||||||||||
40 | Количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг Центра экспорта РБ | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 | 19 | 19 |
Задача 3. Обеспечение условий, способствующих росту экспорта услуг | ||||||||||||||
41 | Объем экспорта услуг, в том числе <**>: | млн. долл. США | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 | 5,4 | 6,6 | 65,0 |
42 | Объем экспорта транспортных услуг | млн. долл. США | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
43 | Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг | млн. долл. США | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,28 | 1,00 | 1,00 |
44 | Объем экспорта услуг категории "Поездки" | млн. долл. США | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,1 |
45 | Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции | млн. долл. США | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
46 | Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха | млн. долл. США | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |