"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети
Волгограда и обеспечение
эффективной работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 N 158
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Примечание | ||||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | ||||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | целевые безвозмездные поступления | внебюджетные средства | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | Цель: содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда, а также обеспечение транспортной мобильности населения и развитие единой транспортной системы Волгограда | 2022 - 2024 годы | 18832870,94435 | 2748112,27605 | 10829417,78945 | 5255340,87885 | Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 1) | тыс. м | 1813,18 | МБУ "Северное", МУ "Комдорстрой" | ||||
Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 2) | тыс. чел. | 94673,84 | ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ПТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ" | |||||||||||
2022 год | 6871030,87625 | 867232,27948 | 4667213,79682 | 1336584,79995 | Показатель 1 | тыс. м | 1803,14 | |||||||
Показатель 2 | тыс. чел. | 90573,26 | ||||||||||||
2023 год | 5183976,19510 | 927072,00000 | 3130160,09510 | 1126744,10000 | Показатель 1 | тыс. м | 1803,14 | |||||||
Показатель 2 | тыс. чел. | 94494,24 | ||||||||||||
2024 год | 6777863,87300 | 953807,99657 | 3032043,89753 | 2792011,97890 | Показатель 1 | тыс. м | 1813,18 | |||||||
Показатель 2 | тыс. чел. | 94673,84 | ||||||||||||
1.1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | 2022 - 2024 годы | 4611093,10501 | 128739,83893 | 4482353,26608 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе (показатель 3) | % | 100 | МБУ "Северное", МУ "Комдорстрой" | |||||
2022 год | 1522417,42471 | 54341,85863 | 1468075,56608 | 100 | ||||||||||
2023 год | 1554629,57930 | 20161,47930 | 1534468,10000 | 100 | ||||||||||
2024 год | 1534046,10100 | 54236,50100 | 1479809,60000 | 100 | ||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог) | 2022 - 2024 годы | 3019814,49435 | 127633,95893 | 2892180,53542 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 4) | тыс. м | 1803,14 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||||
Протяженность инженерно-транспортных сооружении, городских площадей в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 5) | кв. м | 91273,0 | ||||||||||||
Протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 6) | пог. м | 28651,70 | ||||||||||||
2022 год | 940596,76405 | 53774,42863 | 886822,33542 | Показатель 4 | тыс. м | 1803,14 | ||||||||
Показатель 5 | кв. м | 91273,0 | ||||||||||||
Показатель 6 | пог. м | 28651,70 | ||||||||||||
2023 год | 1044876,92930 | 19842,02930 | 1025034,90000 | Показатель 4 | тыс. м | 1803,14 | ||||||||
Показатель 5 | кв. м | 91273,0 | ||||||||||||
Показатель 6 | пог. м | 28651,70 | ||||||||||||
2024 год | 1034340,80100 | 54017,50100 | 980323,30000 | Показатель 4 | тыс. м | 1803,14 | ||||||||
Показатель 5 | кв. м | 91273,0 | ||||||||||||
Показатель 6 | пог. м | 28651,70 | ||||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним | 2022 - 2024 годы | 1242356,20771 | 1242356,20771 | Количество светоточек, подлежащих обслуживанию (показатель 7) | шт. | 52209 | ООО "Светосервис-Волгоград", МБУ "Северное" | ||||||
2022 год | 414242,40771 | 414242,40771 | 52209 | |||||||||||
2023 год | 414056,90000 | 414056,90000 | 52209 | |||||||||||
2024 год | 414056,90000 | 414056,90000 | 52209 | |||||||||||
1.1.3. | Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов | 2022 - 2024 годы | 78772,10668 | 78772,10668 | Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 8) | ед. | 299 | МБУ "Северное" | ||||||
2022 год | 37058,30668 | 37058,30668 | 299 | |||||||||||
2023 год | 20856,90000 | 20856,90000 | 299 | |||||||||||
2024 год | 20856,90000 | 20856,90000 | 299 | |||||||||||
1.1.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | 2022 - 2024 годы | 147050,61627 | 147050,61627 | Социальный риск (снижение смертности в результате ДТП в Волгограде, на 100,0 тыс. населения) (показатель 9) | чел. | 1,99 | ДГХ, МБУ "Северное" | ||||||
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 10) | чел. | 20 | ||||||||||||
Протяженность тросовых и бетонных ограждений (показатель 11) | пог. м | 1303 | ||||||||||||
Обустройство парковочных мест к медицинским учреждениям (показатель 12) | ед. | 2 | ||||||||||||
2022 год | 61261,41627 | 61261,41627 9 | Показатель 9 | чел. | 4,38 | |||||||||
Показатель 10 | чел. | 44 | ||||||||||||
Показатель 11 | пог. м | 1303 | ||||||||||||
Показатель 12 | ед. | 2 | ||||||||||||
2023 год | 42894,60000 | 42894,60000 | Показатель 9 | чел. | 3,38 | |||||||||
Показатель 10 | чел. | 34 | ||||||||||||
2024 год | 42894,60000 | 42894,60000 | Показатель 9 | чел. | 1,99 | |||||||||
Показатель 10 | чел. | 20 | ||||||||||||
1.1.5. | Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград | 2022 - 2024 годы | 123099,68000 | 1105,88000 | 121993,80000 | Количество основных средств, приобретенных в лизинг, за которые осуществляется оплата (показатель 13) | шт. | 55 | ДГХ, МБУ "Северное" | |||||
2022 год | 69258,53000 | 567,43000 | 68691,10000 | 55 | ||||||||||
2023 год | 31944,25000 | 319,45000 | 31624,80000 | 55 | ||||||||||
2024 год | 21896,90000 | 219,00000 | 21677,90000 | 55 | ||||||||||
1.2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | 2022 - 2024 годы | 6389963,50000 | 2541497,90000 | 2915905,50000 | 932560,10000 | Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 14) | % | 98,60 | ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ПТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ" | ||||
2022 год | 2840824,40000 | 798824,40000 | 2042000,00000 | 98,60 | ||||||||||
2023 год | 1278607,30000 | 858607,30000 | 420000,00000 | 98,60 | ||||||||||
2024 год | 2270531,80000 | 884066,200000 | 453905,50000 | 932560,10000 | 98,60 | |||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда | 2022 - 2024 годы | 1587117,80775 | 1587117,80775 | Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 15) | ед. | 65,00 | ДГХ, МУП "МЭТ" | ||||||
Приобретение троллейбусов (показатель 16) | 56,00 | |||||||||||||
2022 год | 1587117,80775 | 1587117,80775 | Показатель 15 | 65,00 | ||||||||||
Показатель 16 | 56,00 | |||||||||||||
1.2.2. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению | 2022 - 2024 годы | 3836380,09225 | 2541497,90000 | 1294882,19225 | Количество рейсов автомобильного транспорта общего пользования (показатель 17) | шт. | 2635164,00 | ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ПТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ" | |||||
Количество рейсов электротранспорта общего пользования (показатель 18) | 2407529,00 | |||||||||||||
Количество рейсов внутреннего водного транспорта общего пользования (показатель 19) | 30379,00 | |||||||||||||
2022 год | 1253706,59225 | 798824,40000 | 454882,19225 | Показатель 17 | 830267,00 | |||||||||
Показатель 18 | 1109326,00 | |||||||||||||
Показатель 19 | 10177,00 | |||||||||||||
2023 год | 1278607,30000 | 858607,30000 | 420000,00000 | Показатель 17 | 902310,00 | |||||||||
Показатель 18 | 1147419,00 | |||||||||||||
Показатель 19 | 10101,00 | |||||||||||||
2024 год | 1304066,20000 | 884066,20000 | 420000,00000 | Показатель 17 | 902587,00 | |||||||||
Показатель 18 | 150784,00 | |||||||||||||
Показатель 19 | 10101,00 | |||||||||||||
1.2.3. | Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда | 2022 - 2024 годы | 966465,60000 | 33905,50000 | 932560,10000 | Протяженность реконструируемой системы энергоснабжения скоростного трамвая Волгограда (показатель 20) | км | 28,05 | ДГХ, МУП "МЭТ" | |||||
2024 год | 966465,60000 | 33905,50000 | 932560,10000 | 28,05 | ||||||||||
1.3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | 2022 - 2024 годы | 557694,29477 | 882,26085 | 246812,03392 | 310000,00000 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе (показатель 21) | % | 100 | ДГХ | ||||
2022 год | 460171,99477 | 882,26085 | 149289,73392 | 310000,00000 | 100 | |||||||||
2023 год | 22331,90000 | 22331,90000 | 100 | |||||||||||
2024 год | 75190,40000 | 75190,40000 | 100 | |||||||||||
1.3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | 2022 - 2024 годы | 23055,75900 | 23055,75900 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 22) | шт. | 4 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | ||||||
2022 год | 23055,75900 | 23055,75900 | ||||||||||||
1.3.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2022 - 2024 годы | 49843,00185 | 882,26085 | 48960,74100 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 23) | шт. | 8 | МУ "Комдорстрой" | |||||
2022 год | 49843,00185 | 882,26085 | 48960,74100 | |||||||||||
1.3.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 - 2024 годы | 484795,53392 | 174795,53392 | 310000,00000 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в том числе подземные пешеходные переходы) (показатель 24) | шт. | 3 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||||
Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 25) | ед. | 6 | ||||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда (показатель 26) | км | 39,781 | ||||||||||||
Количество автомобильных дорог на которых ведется ремонт дорожного покрытия в целях исполнения вступивших в законную силу судебных актов (показатель 27) | ед. | 6 | ||||||||||||
2022 год | 387273,23392 | 77273,23392 | 310000,00000 | Показатель 24 | шт. | 3 | ||||||||
Показатель 25 | ед. | 6 | ||||||||||||
Показатель 26 | км | 31,084 | ||||||||||||
Показатель 27 | ед. | 6 | ||||||||||||
2023 год | 22331,90000 | 22331,90000 | Показатель 26 | км | 2,155 | |||||||||
2024 год | 75190,40000 | 75190,40000 | Показатель 26 | км | 6,542 | |||||||||
1.4. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 4650695,68059 | 31650,80759 | 3002980,89805 | 1616063,97495 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 28) | % | 100 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | ||||
2022 год | 1320000,06000 | 10320,06000 | 996393,60005 | 313286,39995 | 100 | |||||||||
2023 год | 1635000,04859 | 10635,04859 | 1002687,30000 | 621677,700000 | 100 | |||||||||
2024 год | 1695695,57200 | 10695,69900 | 1003899,99800 | 681099,87500 | 100 | |||||||||
1.4.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 396133,89000 | 3961,35000 | 392172,54000 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 29) | км | 2,195 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||||
2022 год | 260920,37000 | 2609,21000 | 258311,16000 | 0 | ||||||||||
2023 год | 135213,52000 | 1352,14000 | 133861,38000 | 0 | ||||||||||
2024 год | 0,0 | 2,195 | ||||||||||||
1.4.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 323196,86859 | 3232,00859 | 319964,86000 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 30) | км | 4,235 | ||||||
2022 год | 10115,53000 | 101,20000 | 10014,33000 | 0 | ||||||||||
2023 год | 313081,33859 | 3130,80859 | 309950,53000 | 0 | ||||||||||
2024 год | 0,0 | 4,235 | ||||||||||||
1.4.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 2280669,35000 | 22806,75000 | 2257862,60000 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 31) | км | 133,2925 | ||||||
2022 год | 728964,16000 | 7289,65000 | 721674,51000 | 47,2335 | ||||||||||
2023 год | 551705,19000 | 5517,10000 | 546188,09000 | 30,312 | ||||||||||
2024 год | 1000000,00000 | 10000,00000 | 990000,00000 | 55,747 | ||||||||||
1.4.4. | Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2022 - 2024 годы | 1650695,57200 | 1650,69900 | 32980,89805 | 1616063,97495 | Протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 37) | км | 0,817 | |||||
2022 год | 320000,00000 | 320,00000 | 6393,60005 | 313286,39995 | 0 | |||||||||
2023 год | 635000,00000 | 635,00000 | 12687,30000 | 621677,70000 | 0 | |||||||||
2024 год | 695695,57200 | 695,69900 | 13899,99800 | 681099,87500 | 0,817 | |||||||||
1.5. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2022 - 2024 годы | 2523424,36398 | 45341,47211 | 181366,09187 | 2296716,80000 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 32) | % | 100 | |||||
2022 год | 627616,99677 | 2863,70000 | 11454,89677 | 613298,40000 | 0 | |||||||||
2023 год | 693407,36721 | 37668,17211 | 150672,79510 | 505066,40000 | 100 | |||||||||
2024 год | 1202400,00000 | 4809,60000 | 19238,40000 | 1178352,00000 | 100 | |||||||||
1.5.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2022 - 2024 годы | 2521685,87721 | 44993,77211 | 179975,30510 | 2296716,80000 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 33) | км | 7,84297 | МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | ||||
2022 год | 625878,51000 | 2516,00000 | 10064,11000 | 613298,40000 | 0 | |||||||||
2023 год | 693407,36721 | 37668,17211 | 150672,79510 | 505066,40000 | ||||||||||
2024 год | 1202400,00000 | 4809,60000 | 19238,40000 | 1178352,00000 | 7,84297 | |||||||||
1.5.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2022 - 2024 годы | 1738,48677 | 347,70000 | 1390,78677 | Протяженность реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 34) | км | 0,324 | ||||||
2022 год | 1738,48677 | 347,70000 | 1390,78677 | 0 | ||||||||||
2023 год | 0,0 | 0,324 | ||||||||||||
2024 год | 0,0 | 0 | ||||||||||||
1.6. | Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 2022 - 2024 годы | 100000,00000 | 100000,00000 | Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 35) | % | 100 | ДГХ, МБУ "Северное", МКП "ГЦУПП" | ||||||
2022 год | 100000,00000 | 100000,00000 | 100 | ||||||||||
1.6.1. | Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением | 2022 - 2024 годы | 100000,00000 | 100000,00000 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 36) | шт. | 1 | ||||||
2022 год | 100000,00000 | 100000,00000 | 1 |
Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"