Приложение N 2
к Паспорту государственной программы
Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (Факт) | 2021 год (Факт) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 14 735 349,151 | 14 537 437,058 | 10 953 411,367 | 19 492 981,273 | 15 080 100,565 | 14 108 819,013 | 12 414 063,613 | ||
средства федерального бюджета | 1 787 192,225 | 2 200 000,000 | 770 000,000 | 1 072 123,500 | 1 523 158,500 | 1 541 586,400 | 0,000 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрено | ||||||||
средства областного бюджета | 12 948 156,926 | 12 337 437,058 | 10 183 411,367 | 18 420 857,773 | 13 556 942,065 | 12 567 232,613 | 12 414 063,613 | ||
в том числе расходы на управление | 287 216,690 | 273 894,003 | 310 832,536 | 240 695,474 | 228 287,000 | 233 239,000 | 231 100,000 | ||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области" | 265 636,010 | 248 894,003 | 247 759,554 | 234 292,474 | 221 531,000 | 226 210,000 | 226 210,000 | ||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 0,000 | 217 120,717 | 1 774,500 | 0,000 | 226 210,000 | |||
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" | 21 580,680 | 25 000,000 | 63 072,982 | 6 403,000 | 6 756,000 | 7 029,000 | 4 890,000 | ||
Справочно: внебюджетные средства | не предусмотрено | ||||||||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | не предусмотрено | ||||||||
Подпрограмма 1. "Развитие транспорта" | |||||||||
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта | |||||||||
Всего расходы по цели 1 | 2 617 021,233 | 2 196 281,433 | 2 157 059,467 | 2 937 643,006 | 2 779 392,644 | 2 831 465,613 | 2 831 465,613 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | |||||||||
1.1 | Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области | 4 966,62 | 2 466,124 | 2 194,500 | 4 375,000 | 4 375,000 | 4 375,000 | 4 375,000 | ГУС ТО |
1.2 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 1 669 953,1 | 1 507 866,515 | 1 539 007,155 | 1 982 744,143 | 2 044 339,210 | 2 075 595,613 | 2 075 595,613 | ГУС ТО |
1.3 | Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом | 335 946,59 | 32 904,865 | 31 070,628 | 107 971,000 | 32 257,000 | 32 257,000 | 32 257,000 | ГУС ТО |
1.4 | Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства | 492,63 | 74,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
1.5 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом | 265 564,19 | 368 612,354 | 293 709,231 | 343 716,679 | 363 179,976 | 379 962,000 | 379962 | ГУС ТО |
1.6 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом | 307 036,02 | 248 583,147 | 259 470,702 | 447 280,000 | 288 799,000 | 291 200,000 | 291 200,000 | ГУС ТО |
1.7 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом | 33 062,06 | 35 774,174 | 31 607,252 | 51 556,183 | 46 442,458 | 48 076,000 | 48 076,000 | ГУС ТО |
Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства" | |||||||||
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения | |||||||||
Всего расходы по цели 2 | 11 831 111,228 | 12 067 261,622 | 8 485 519,364 | 16 314 642,793 | 12 072 420,921 | 11 044 114,400 | 9 351 498,000 | ||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 8 455 804,209 | 9 820 907,614 | 8 361 459,962 | 10 688 228,321 | 10 029 254,500 | 10 203 079,400 | 8 887 703,000 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 1 787 192,225 | 2 200 000,000 | 770 000,000 | 1 072 123,500 | 1 523 158,500 | 1 541 586,400 | 0,000 | ||
2.1 | Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 2 518 930,119 | 1 397 223,499 | 317 675,394 | 3 042 225,876 | 2 351 102,869 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 616 902,864 | 944 611,895 | 317 675,394 | 1 627 114,976 | 1 629 316,247 | 0,000 | 0,000 | ||
2.2 | Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 764 241,977 | 4 475 104,917 | 3 550 514,733 | 4 183 219,225 | 2 461 804,319 | 2 122 258,876 | 6 714 267,850 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 429 597,606 | 4 398 294,727 | 3 536 642,789 | 4 183 219,225 | 2 461 804,319 | 2 122 258,876 | 6 250 472,850 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 70 000,000 | 474 113,100 | 474 113,100 | ||||||
2.3 | Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 407 704,874 | 370 208,410 | 390 651,870 | 480 890,966 | 425 304,800 | 552 053,950 | 444 385,150 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 350 898,349 | 370 208,410 | 390 651,870 | 480 890,966 | 425 304,800 | 552 053,950 | 444 385,150 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 56 806,525 | 107 668,800 | |||||||
2.4 | Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения | 22 525,941 | 0,000 | 31 853,812 | 86 291,000 | 36 291,000 | 36 291,000 | 36 291,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 31 853,812 | 22 134,263 | 36 291,000 | 36 291,000 | |||||
2.5 | Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: | 793 746,417 | 649 279,319 | 505 662,633 | 3 404 527,269 | 460 291,799 | 151 030,000 | ГУС ТО | |
Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 84 830,455 | 112 880,638 | 32 585,923 | 3 144 861,216 | 309 261,799 | 0,000 | |||
из них | |||||||||
Абатский район | 0,000 | ||||||||
Исетский район | 21 462,627 | 0,000 | |||||||
Упоровский район | 0,000 | ||||||||
Тюменский район | 0,000 | 13 707,898 | |||||||
г. Ишим | 0,000 | 0,000 | |||||||
г. Тюмень | 53 882,993 | 41 586,988 | 32 585,923 | 2 728 964,906 | 309 261,799 | ||||
г. Тобольск | 7 001,434 | 48 925,165 | 180 806,300 | ||||||
г. Ялуторовск | 0,000 | 8 660,587 | |||||||
ГО Голышмановский | 2 483,401 | 0,000 | 83 826,140 | ||||||
Тюменский район | 151 263,870 | ||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 708 915,962 | 487 187,251 | 473 076,710 | 105 681,911 | 0,000 | 0,000 | |||
из них | |||||||||
Абатский район | 0,000 | 17 490,235 | |||||||
Аромашевский район | 2 710,319 | ||||||||
Армизонский район | 4 812,168 | 0,000 | |||||||
Вагайский район | 19 968,060 | ||||||||
Ишимский район | 18 863,849 | 12 243,896 | |||||||
Исетский район | 8 848,973 | 20 197,275 | |||||||
Нижнетавдинский район | 21 526,896 | 0,000 | |||||||
Омутинский район | 50 945,620 | ||||||||
Сорокинский район | 2 034,950 | 0,000 | 19 140,674 | ||||||
Тобольский район | 0,000 | 0,000 | |||||||
Тюменский район | 79 389,626 | 0,000 | 59 230,918 | ||||||
Уватский район | 0,000 | ||||||||
Упоровский район | 18 884,549 | 60 575,592 | |||||||
Юргинский район | 24 600,000 | ||||||||
Ярковский район | 20 861,931 | ||||||||
г. Ишим | 104 041,321 | 2 198,813 | 713,152 | ||||||
г. Тюмень | 281 957,671 | 170 473,434 | 334 899,583 | ||||||
г. Тобольск | 58 550,914 | 153 923,437 | 76 888,383 | ||||||
г. Ялуторовск | 128 889,594 | 0,000 | |||||||
ГО Заводоуковск | 49 211,430 | ||||||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 395 475,175 | 79 015,461 | 151 030,000 | ||||||
2.6 | Мероприятие. Проектно-изыскательские работы | 87 727,360 | 104 568,359 | 51 892,441 | 183 629,385 | 20 910,000 | ГУС ТО | ||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 51 892,441 | 139 302,357 | 5 310,000 | ||||||
2.7 | Мероприятие. Содержание автомобильных дорог | 1 973 779,475 | 2 156 553,613 | 2 100 410,411 | 2 358 403,797 | 2 156 554,000 | 2 156 554,000 | 2 156 554,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 795 950,325 | 1 193 469,077 | 2 100 410,411 | 2 358 403,797 | 2 156 554,000 | 2 156 554,000 | 2 156 554,000 | ||
2.8 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 5 262 455,065 | 2 914 323,505 | 1 536 858,070 | 2 385 081,775 | 3 942 582,134 | 5 345 989,074 | ГУС ТО | |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 607 773,775 | 3 133 385,134 | 4 504 954,074 | ||||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда | 1 102 129,396 | 2 248 036,081 | 3 288 616,474 | ||||||
в том числе за счет средств федерального бюджета | 407 636,900 | 831 465,400 | 1 216 337,600 | ||||||
иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району | 472 758,900 | 524 020,000 | 639 800,000 | 684 929,175 | 673 136,956 | ||||
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 2 385 081,775 | 3 942 582,134 | 5 345 989,074 | ||||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 607 773,775 | 3 133 385,134 | 4 504 954,074 | ||||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда | 1 102 129,396 | 2 248 036,081 | 3 288 616,474 | ||||||
в том числе за счет средств федерального бюджета | 1 730 385,700 | 2 200 000,000 | 700 000,000 | 407 636,900 | 831 465,400 | 1 216 337,600 | 0,000 | ||
в том числе: | |||||||||
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | 2 291 864,698 | 2 402 831,393 | 3 093 512,037 | ||||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 514 556,698 | 1 593 634,393 | 2 252 477,037 | ||||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда | 1 034 080,930 | 1 124 018,041 | 1 644 308,237 | ||||||
за счет средств федерального бюджета | 382 468,289 | 415 732,700 | 608 168,800 | ||||||
иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району | 684 929,175 | 673 136,956 | |||||||
СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований | 232 401,439 | 232 401,366 | |||||||
Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений | 93 217,077 | 1 539 750,741 | 2 252 477,037 | ||||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 93 217,077 | 1 539 750,741 | 2 252 477,037 | ||||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда | 68 048,466 | 1 124 018,041 | 1 644 308,237 | ||||||
за счет средств федерального бюджета | 25 168,611 | 415 732,700 | 608 168,800 | ||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
в том числе: | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
из них субсидия городскому округу г. Тюмень | 200 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 4 362 455,065 | 1 414 323,505 | 1 536 858,070 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | |||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 4 362 455,065 | 1 414 323,505 | 1 536 858,070 | 0,000 | 0,000 | ||||
в том числе: | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | 830 385,700 | 700 000,000 | 700 000,000 | ||||||
иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району | 472 758,900 | 524 020,000 | 639 800,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований | 1 138 406,522 | 496 539,471 | 0,000 | 0,000 | |||||
2.9 | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 190 373,500 | 217 580,000 | 679 937,500 | ГУС ТО, ДИ ТО | ||||
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счет средств дорожного фонда | 190 373,500 | 217 580,000 | 679 937,500 | ||||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 190 373,500 | 217 580,000 | 679 937,500 | ||||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 0,000 | 462 357,500 | ||||||
за счет средств федерального бюджета | 190 373,500 | 217 580,000 | 217 580,000 | ||||||
иной межбюджетный трансферт г. Тюмени | 39 896,100 | ГУС ТО | |||||||
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||
ГУС ТО | 14 735 349,151 | 14 537 437,058 | 10 953 411,367 | 19 379 176,273 | 15 080 100,565 | 14 108 819,013 | 12 414 063,613 | ||
ДИ ТО | 113 805,000 | ||||||||