Недействующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы", утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.12.2019 N 4027-па



Приложение N 4
к постановлению
администрации г. Южно-Сахалинска
от 02.06.2022 N 1265-па



Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы, мероприятия

Источник финансирования

Расходы по годам реализации, тыс. рублей

Всего по муниципальной программе

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"

Всего:

34426473,00

5776319,70

5931078,40

4906003,40

4686674,90

6303661,10

6822735,50

федеральный бюджет

702000,00

351000,00

351000,00

из них по исполнителям

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

351000,00

351000,00

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ")

351000,00

351000,00

областной бюджет, всего

14784770,60

2611764,00

2894012,10

2507336,30

2387110,00

3961709,30

422838,90

из них по исполнителям

ДГХ

758461,70

597171,20

161290,50

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

5162409,20

915702,50

1103777,80

1378498,00

1341592,00

422838,90

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

2014592,80

2014592,80

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ")

4618061,60

1817019,10

1197242,50

801900,00

801900,00

Администрация города (МКУ "УКС")

2231245,30

206316,00

206712,00

1818217,30

бюджет муниципального образования, всего

18939702,40

2813555,70

2686066,30

2398667,10

2299564,90

2341951,80

6399896,60

из них по исполнителям

ДГХ

4908565,20

2038471,20

1204821,40

419366,70

365840,00

346343,90

533722,00

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

8513935,40

1189680,00

1570718,30

1300000,00

1300000,00

3153537,10

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

748970,50

748970,50

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ")

4578935,50

255350,20

380698,30

604469,40

650074,60

2688343,00

Департамент образования

600,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

ДГХ (МКУ "ПТГЮС")

161928,00

26014,00

31884,70

25699,80

27067,50

27067,50

24194,50

Администрация города (МКУ "УКС")

26767,80

4230,00

2084,00

2088,00

18365,80

Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"

Всего:

28774612,10

5162443,70

5252291,20

4172436,90

4004867,40

4013566,60

5741896,26

федеральный бюджет

702000,00

351000,00

351000,00

из них по исполнителям

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

351000,00

351000,00

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ")

351000,00

351000,00

областной бюджет, всего

12547801,10

2608776,20

2891275,70

2301020,30

2180398,00

2143492,00

422838,90

из них по исполнителям

ДГХ

755473,90

594183,40

161290,50

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

5159672,80

912966,10

1103777,80

1378498,00

1341592,00

422838,90

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

2014592,80

2014592,80

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ")

4618061,60

1817019,10

1197242,50

801900,00

801900,00

бюджет муниципального образования, всего

15524811,00

2202667,50

2010015,50

1871416,60

1824469,40

1870074,60

5746167,40

из них по исполнителям

ДГХ

2106652,30

1453697,00

652955,30

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

8090252,70

1101710,00

1490718,30

1220000,00

1220000,00

3057824,40

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

748970,50

748970,50

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ")

4578935,50

255350,20

380698,30

604469,40

650074,60

2688343,00

Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры

Всего:

4935629,10

849735,80

513879,70

603322,10

196348,50

254000,00

2518343,00

областной бюджет, всего

1289906,20

576396,60

367172,10

346337,50

из них по исполнителям

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

576396,60

576396,60

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ")

713509,60

367172,10

346337,50

бюджет муниципального образования, всего

3645722,90

273339,20

146707,60

256984,60

196348,50

254000,00

2518343,00

из них по исполнителям

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

273339,20

273339,20

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ")

3372383,70

146707,60

256984,60

196348,50

254000,00

2518343,00

Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений

Всего:

15933863,30

2318027,40

2829721,90

2598996,10

2638498,00

2577666,60

2970953,26

областной бюджет, всего

5544630,30

646505,90

1074256,60

1103777,80

1378498,00

1341592,00

из них по исполнителям

ДГХ

755473,90

594183,40

161290,50

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

4736833,90

912966,10

1103777,80

1378498,00

1341592,00

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

52322,50

52322,50

бюджет муниципального образования, всего

10389233,00

1671521,50

1755465,30

1495218,30

1260000,00

1236074,60

2970953,30

из них по исполнителям

ДГХ

2106652,30

1453697,00

652955,30

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

7833381,60

1101710,00

1490718,30

1220000,00

1220000,00

2800953,30

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

217824,50

217824,50

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ")

231374,60

800,00

4500,00

40000,00

16074,60

170000,00

Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности

Всего:

252600,00

252600,00

бюджет муниципального образования, всего

252600,00

252600,00

из них по исполнителям

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

252600,00

252600,00

Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Всего:

7225409,70

1994680,50

1908689,60

970118,70

1170020,90

1181900,00

федеральный бюджет

702000,00

351000,00

351000,00

из них по исполнителям

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

351000,00

351000,00

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ")

351000,00

351000,00

областной бюджет, всего

5290425,70

1385873,70

1449847,00

850905,00

801900,00

801900,00

из них по исполнителям

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

1385873,70

1385873,70

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ")

3904552,00

1449847,00

801900,00

801900,00

801900,00

бюджет муниципального образования, всего

1232984,00

257806,80

107842,60

119213,70

368120,90

380000,00

из них по исполнителям

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

257806,80

257806,80

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ "УДХиБ")

975177,20

107842,60

119213,70

368120,90

380000,00

Основное мероприятие 5. Осуществление дорожной деятельности в рамках концессионных соглашений

Всего

427110,00

427110,00

областной бюджет, всего

422838,90

422838,90

из них по исполнителям

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

422838,90

422838,90

бюджет муниципального образования, всего

4271,10

4271,10

из них по исполнителям

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

4271,10

4271,10

Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов"

Всего

5651860,90

613876,00

678787,20

733566,50

681807,50

2290094,50

653729,20

областной бюджет, всего

2236969,50

2987,80

2736,40

206316,00

206712,00

1818217,30

из них по исполнителям

ДГХ

2987,80

2987,80

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

2736,40

2736,40

Администрация города (МКУ "УКС")

2231245,30

206316,00

206712,00

1818217,30

бюджет муниципального образования, всего

3414891,40

610888,20

676050,80

527250,50

475095,50

471877,20

653729,20

из них по исполнителям

ДГХ

2801912,90

584774,20

551866,10

419366,70

365840,00

346343,90

533722,00

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

423682,70

87970,00

80000,00

80000,00

80000,00

95712,70

Департамент образования

600,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

ДГХ (МКУ "ПТГЮС")

161928,00

26014,00

31884,70

25699,80

27067,50

27067,50

24194,50

Администрация города (МКУ "УКС")

26767,80

4230,00

2084,00

2088,00

18365,80

Основное мероприятие 1. Содержание, ремонт, модернизация и установка недостающих объектов светофорного регулирования

Всего

102391,70

23387,30

15645,00

15000,00

15000,00

15000,00

18359,40

областной бюджет, всего

5724,20

2987,80

2736,40

из них по исполнителям

ДГХ

2987,80

2987,80

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

2736,40

2736,40

бюджет муниципального образования, всего

96667,50

20399,50

12908,60

15000,00

15000,00

15000,00

18359,40

из них по исполнителям

ДГХ

22772,80

20399,50

2373,30

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

73894,70

10535,30

15000,00

15000,00

15000,00

18359,40

Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками

Всего

174420,90

60817,00

30142,20

11725,60

17181,40

17181,40

37373,30

бюджет муниципального образования, всего

174420,90

60817,00

30142,20

11725,60

17181,40

17181,40

37373,30

из них по исполнителям

ДГХ

67436,50

60817,00

6619,50

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

106984,40

23522,70

11725,60

17181,40

17181,40

37373,30

Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)

Всего

28888,60

5387,60

4463,50

7179,50

4355,80

4355,80

3146,40

бюджет муниципального образования, всего

28888,60

5387,60

4463,50

7179,50

4355,80

4355,80

3146,40

из них по исполнителям

ДГХ

5387,60

5387,60

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

23501,00

4463,50

7179,50

4355,80

4355,80

3146,40

Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности

Всего

272376,50

53073,90

49448,50

46094,90

43462,80

43462,80

36833,60

бюджет муниципального образования, всего

272376,50

53073,90

49448,50

46094,90

43462,80

43462,80

36833,60

из них по исполнителям

ДГХ

53073,90

53073,90

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

219302,60

49448,50

46094,90

43462,80

43462,80

36833,60

Мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения

Всего

600,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

бюджет муниципального образования, всего

600,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

из них по исполнителям

Департамент образования

600,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Всего

5073183,20

471110,20

578988,00

653466,50

601707,50

2209994,50

557916,50

областной бюджет, всего

2231245,30

206316,00

206702,00

1818217,30

из них по исполнителям

Администрация города (МКУ "УКС")

2231245,30

206316,00

206702,00

1818217,30

бюджет муниципального образования, всего

2841937,90

471110,20

578988,00

447150,50

394995,50

391777,20

557916,50

из них по исполнителям

ДГХ

2653242,10

445096,20

542873,30

419366,70

365840,00

346343,90

533722,00

ДГХ (МКУ "ПТГЮС")

161928,00

26014,00

31884,70

25699,80

27067,50

27067,50

24194,50

Администрация города (МКУ "УКС")

26767,80

4230,00

2084,00

2088,00

18365,80