Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие транспортной системы в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||
всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Развитие транспортной системы в Орловской области" | Всего | 40721702,3 | 5996451,7 | 7243570,9 | 7463124,3 | 7059464,7 | 6667746,9 | 6291343,8 |
федеральный бюджет | 9652256,2 | 1454810,9 | 2105147,3 | 1787549,5 | 1683467,5 | 1582706,6 | 1038574,4 | ||
областной бюджет | 30919747,4 | 4518733,5 | 5112329,2 | 5644136,8 | 5349472,1 | 5057428,1 | 5237647,6 | ||
местные бюджеты | 149698,7 | 22907,3 | 26094,3 | 31438,0 | 26525,1 | 27612,2 | 15121,8 | ||
Подпрограмма 1 | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 38545632,3 | 5917178,7 | 7111790,5 | 7225865,7 | 6396016,1 | 5855182,3 | 6039599,0 |
федеральный бюджет | 8491341,2 | 1454810,9 | 2061123,3 | 1748299,5 | 1245390,5 | 982706,6 | 999010,4 | ||
областной бюджет | 29904592,4 | 4439460,5 | 5024572,9 | 5446128,2 | 5124100,5 | 4844863,5 | 5025466,8 | ||
местные бюджеты | 149698,7 | 22907,3 | 26094,3 | 31438,0 | 26525,1 | 27612,2 | 15121,8 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 12121401,6 | 1414972,8 | 1664732,3 | 1997101,3 | 1707541,7 | 2883251,2 | 2453802,3 |
федеральный бюджет | 5589075,7 | 878810,9 | 977394,8 | 1292000,0 | 899095,8 | 626003,5 | 915770,7 | ||
областной бюджет | 6474546,6 | 528357,4 | 678847,7 | 692424,1 | 801050,1 | 2239876,1 | 1533991,2 | ||
местные бюджеты | 57779,4 | 7804,5 | 8489,8 | 12677,2 | 7395,9 | 17371,6 | 4040,4 | ||
Основное мероприятие 1.1.1. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 3079705,1 | 1414972,8 | 1664732,3 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | 1856205,7 | 878810,9 | 977394,8 | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 1207205,1 | 528357,4 | 678847,7 | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | 16294,3 | 7804,5 | 8489,8 | ||||||
Основное мероприятие 1.1.2. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 9041696,5 | - | - | 1997101,3 | 1707541,7 | 2883251,2 | 2453802,3 |
федеральный бюджет | 3732870,0 | - | - | 1292000,0 | 899095,8 | 626003,5 | 915770,7 | ||
областной бюджет | 5267341,5 | - | - | 692424,1 | 801050,1 | 2239876,1 | 1533991,2 | ||
местные бюджеты | 41485,1 | - | - | 12677,2 | 7395,9 | 17371,6 | 4040,4 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и элементов их обустройства | Всего | 12859484,3 | 1968538,6 | 2480175,2 | 2751318,4 | 2343301,4 | 1351562,9 | 1964587,7 |
федеральный бюджет | 546926,8 | 273463,4 | 273463,4 | ||||||
областной бюджет | 12312557,5 | 1968538,6 | 2480175,2 | 2751318,4 | 2069838,0 | 1078099,5 | 1964587,7 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Содержание государственных учреждений Орловской области, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства и дорожного хозяйства | Всего | 1515657,0 | 260456,0 | 264021,9 | 247392,2 | 247786,5 | 248000,2 | 248000,2 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1515657,0 | 260456,0 | 264021,9 | 247392,2 | 247786,5 | 248000,2 | 248000,2 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе рассылка материалов по делам об административных правонарушениях, выявленных посредством приборов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 961076,5 | 142170,0 | 145576,0 | 167218,9 | 175970,6 | 165070,5 | 165070,5 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 961076,5 | 142170,0 | 145576,0 | 167218,9 | 175970,6 | 165070,5 | 165070,5 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.5. | Закупка дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего | 484798,9 | 95030,9 | 39768,0 | 50000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 484798,9 | 95030,9 | 39768,0 | 50000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципальных районов Орловской области | Всего | 154773,1 | 154732,4 | 40,7 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 154773,1 | 154732,4 | 40,7 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, в том числе закупка дорожной техники | Всего | 3902871,3 | 553547,9 | 487461,7 | 639639,5 | 1010101,0 | 606060,6 | 606060,6 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 3863842,6 | 548012,4 | 482587,1 | 633243,1 | 1000000,0 | 600000,0 | 600000,0 | ||
местные бюджеты | 39028,7 | 5535,5 | 4874,6 | 6396,4 | 10101,0 | 6060,6 | 6060,6 | ||
Основное мероприятие 1.8. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 3774338,2 | 488041,2 | 856044,6 | 862543,3 | 731714,8 | 417997,2 | 417997,2 |
федеральный бюджет | 100000,0 | 100000,0 | |||||||
областной бюджет | 3632862,8 | 483160,8 | 847484,2 | 751896,8 | 722686,6 | 413817,2 | 413817,2 | ||
местные бюджеты | 41475,4 | 4880,4 | 8560,4 | 10646,5 | 9028,2 | 4180,0 | 4180,0 | ||
Основное мероприятие 1.9. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений | Всего | 1188165,6 | 468688,9 | 406021,1 | 313455,6 | |||
федеральный бюджет | 680940,6 | 205000,0 | 316587,6 | 159353,0 | |||||
областной бюджет | 497708,8 | 259002,0 | 86072,1 | 152634,7 | |||||
местные бюджеты | 9516,2 | 4686,9 | 3361,4 | 1467,9 | |||||
Основное мероприятие 1.9.1. | Реконструкция моста через реку Сосна на автомобильной дороге межмуниципального значения Вахново - Важжова км 8 + 000 в Ливенском районе Орловской области | Всего | 224949,6 | 58282,9 | 166666,7 | ||||
федеральный бюджет | 202454,6 | 52454,6 | 150000,0 | ||||||
областной бюджет | 22495,0 | 5828,3 | 16666,7 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.9.2. | Реконструкция моста через реку Зуша по ул. Карла Маркса в г. Мценске Орловской области | Всего | 340055,8 | 204951,5 | 65309,5 | 69794,8 | |||
федеральный бюджет | 198209,4 | 135000,0 | 53856,4 | 9353,0 | |||||
областной бюджет | 138445,9 | 67902,0 | 10800,0 | 59743,9 | |||||
местные бюджеты | 3400,5 | 2049,5 | 653,1 | 697,9 | |||||
Основное мероприятие 1.9.3. | Капитальный ремонт путепровода, расположенного по пер. Стрелецкий (через железнодорожные пути на 333 км участка Москва - Курск) | Всего | 87095,1 | 10101,0 | 76994,1 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||||
областной бюджет | 86224,1 | 10000,0 | 76224,1 | ||||||
местные бюджеты | 871,0 | 101,0 | 770,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.9.4. | Капитальный ремонт моста "Дружба" через р. Ока в черте города Орла | Всего | 527857,7 | 263737,4 | 264120,3 | ||||
федеральный бюджет | 272676,0 | 70000,0 | 202676,0 | ||||||
областной бюджет | 249903,1 | 191100,0 | 58803,1 | ||||||
местные бюджеты | 5278,6 | 2637,4 | 2641,2 | ||||||
Основное мероприятие 1.10. | Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Судбище - "Орел - Ефремов" км 0 + 000 - км 6 + 800 и "Орел - Ефремов" км 129 + 385 - км 143 + 114) | Всего | 1175087,4 | 371000,0 | 687140,9 | 116946,5 | |||
федеральный бюджет | 1175087,4 | 371000,0 | 687140,9 | 116946,5 | |||||
областной бюджет | |||||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.11. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 407978,3 | 80808,1 | 80250,0 | 79600,0 | 83239,7 | 84080,5 | |
федеральный бюджет | 399310,7 | 80000,0 | 80000,0 | 72831,3 | 83239,7 | 83239,7 | |||
областной бюджет | 6768,7 | 6768,7 | |||||||
местные бюджеты | 1898,9 | - | 808,1 | 250,0 | 0 | 0 | 840,8 | ||
Основное мероприятие 1.12. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 | "Пассажирский транспорт" | Всего | 2003093,1 | 79273,0 | 85439,2 | 195942,90 | 621605,8 | 812564,4 | 208267,8 |
федеральный бюджет | 1000000,0 | 400000,0 | 600000,0 | ||||||
областной бюджет | 1003093,1 | 79273,0 | 85439,2 | 195942,90 | 221605,8 | 212564,4 | 208267,8 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Возмещение организациям железнодорожного транспорта выпадающих доходов, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Всего | 542395,3 | 22079,6 | 22079,6 | 125000,0 | 125000,0 | 123236,0 | 125000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 542395,3 | 22079,6 | 22079,6 | 125000,0 | 125000,0 | 123236,0 | 125000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Возмещение части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Всего | 35651,1 | 5624,4 | 6026,7 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 35651,1 | 5624,4 | 6026,7 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.3. | Возмещение части потерь в доходах перевозчикам отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | Всего | 274466,7 | 39309,8 | 42585,7 | 48142,8 | 48142,8 | 48142,8 | 48142,8 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 274466,7 | 39309,8 | 42585,7 | 48142,8 | 48142,8 | 48142,8 | 48142,8 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.4. | Возмещение перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам | Всего | 104206,8 | 12259,2 | 14747,2 | 16800,1 | 26800,1 | 16800,1 | 16800,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 104206,8 | 12259,2 | 14747,2 | 16800,1 | 26800,1 | 16800,1 | 16800,1 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.5. | Осуществление деятельности государственными учреждениями Орловской области, организующими пассажирские перевозки и осуществляющими контроль за ними | Всего | 36272,3 | 11622,5 | 12324,9 | 12324,9 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 36272,3 | 11622,5 | 12324,9 | 12324,9 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.6. | Региональный проект "Реконструкция объектов аэропортового комплекса Орел "Южный" федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Осуществление реконструкции объектов аэропортового комплекса Орел "Южный", находящихся в собственности субъекта РФ | Всего | 1010101,0 | 404040,4 | 606060,6 | ||||
федеральный бюджет | 1000000,0 | 400000,0 | 600000,0 | ||||||
областной бюджет | 10101,0 | 4040,4 | 6060,6 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Подпрограмма 3 | Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива | Всего | 172976,8 | 46341,1 | 41315,8 | 41842,9 | 0 | 43477,0 | |
федеральный бюджет | 160915,0 | 44024,0 | 39250,0 | 38077,0 | 0 | 39564,0 | |||
областной бюджет | 12061,8 | 2317,1 | 2065,8 | 3765,9 | 0 | 3913,0 | |||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка строительства объектов заправки природным газом | Всего | 148000,0 | 40000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 0 | 36000,0 | |
федеральный бюджет | 137720,0 | 38000,0 | 34200,0 | 32760,0 | 0 | 32760,0 | |||
областной бюджет | 10280,0 | 2000,0 | 1800,0 | 3240,0 | 0 | 3240,0 | |||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.2. | Поддержка переоборудования транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива | Всего | 24976,8 | 6341,1 | 5315,8 | 5842,9 | 7477,0 | ||
федеральный бюджет | 23195,0 | 6024,0 | 5050,0 | 5317,0 | 6804,0 | ||||
областной бюджет | 1781,8 | 317,1 | 265,8 | 525,90 | 673,0 | ||||
местные бюджеты | |||||||||