Приложение N 9
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие культуры" | всего | 947 689,78 | 1 074 741,52 | 1 301 169,54 | 1 110 308,10 | 1 279 527,70 | 5 713 436,64 | |
федеральный бюджет | 147 700,00 | 162 131,60 | 295 906,20 | 214 804,50 | 379 029,00 | 1 199 571,30 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство культуры Кировской области | 143 207,20 | 157 219,00 | 291 229,70 | 209 659,00 | 373 689,00 | 1 175 003,90 | ||
управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 4 492,80 | 4 912,60 | 4 676,50 | 5 145,50 | 5 340,00 | 24 567,40 | ||
областной бюджет | 797 712,30 | 908 320,91 | 1 003 157,70 | 894 763,60 | 896 708,70 | 4 500 663,21 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство культуры Кировской области | 775 038,60 | 884 213,93 | 979 810,80 | 871 399,50 | 873 327,30 | 4 383 790,13 | ||
управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 8 688,70 | 8 961,48 | 9 654,40 | 9 656,70 | 9 659,00 | 46 620,28 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 13 985,00 | 15 145,50 | 13 692,50 | 13 707,40 | 13 722,40 | 70 252,80 | ||
местный бюджет | 2 277,48 | 4 289,01 | 2 105,64 | 740,00 | 3 790,00 | 13 202,13 | ||
1. | Подпрограмма "Искусство" | всего | 308 808,50 | 346 231,34 | 432 617,66 | 390 657,80 | 427 556,40 | 1 905 871,70 |
федеральный бюджет | 44 401,20 | 52 220,80 | 33 800,40 | 42 390,10 | 75 570,20 | 248 382,70 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 44 401,20 | 52 220,80 | 33 800,40 | 42 390,10 | 75 570,20 | 248 382,70 | ||
областной бюджет | 263 894,50 | 293 739,80 | 398 573,10 | 347 867,70 | 350 316,20 | 1 654 391,30 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 263 894,50 | 293 739,80 | 398 573,10 | 347 867,70 | 350 316,20 | 1 654 391,30 | ||
местный бюджет | 512,80 | 270,74 | 244,16 | 400,00 | 1 670,00 | 3 097,70 | ||
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка и развитие профессионального театрального творчества" | всего | 149 657,20 | 179 814,70 | 220 901,90 | 212 744,50 | 213 822,20 | 976 940,50 |
федеральный бюджет | 15 700,00 | 26 757,70 | 8 079,10 | 8 538,80 | 9 418,90 | 68 494,50 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 15 700,00 | 26 757,70 | 8 079,10 | 8 538,80 | 9 418,90 | 68 494,50 | ||
областной бюджет | 133 957,20 | 153 057,00 | 212 822,80 | 204 205,70 | 204 403,30 | 908 446,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 133 957,20 | 153 057,00 | 212 822,80 | 204 205,70 | 204 403,30 | 908 446,00 | ||
1.2. | Отдельное мероприятие "Постановка и показ областным концертным учреждением концертов и концертных программ" | областной бюджет | 79 978,10 | 84 917,00 | 120 680,50 | 90 091,00 | 90 144,20 | 465 810,80 |
в том числе министерство культуры Кировской области | 79 978,10 | 84 917,00 | 120 680,50 | 90 091,00 | 90 144,20 | 465 810,80 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие "Сохранение и развитие нематериального культурного наследия" | всего | 73 194,40 | 74 356,34 | 82 942,06 | 71 090,40 | 71 208,10 | 372 791,30 |
федеральный бюджет | 28 701,20 | 25 463,10 | 22 721,30 | 22 721,30 | 22 721,30 | 122 328,20 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 28 701,20 | 25 463,10 | 22 721,30 | 22 721,30 | 22 721,30 | 122 328,20 | ||
областной бюджет | 43 980,40 | 48 622,50 | 59 976,60 | 48 369,10 | 48 486,80 | 249 435,40 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 43 980,40 | 48 622,50 | 59 976,60 | 48 369,10 | 48 486,80 | 249 435,40 | ||
местный бюджет | 512,80 | 270,74 | 244,16 | 0,00 | 0,00 | 1 027,70 | ||
1.4. | Отдельное мероприятие "Реализация культурно-творческих мероприятий, посвященных значимым событиям Кировской области" | всего | 5 978,80 | 7 143,30 | 8 093,20 | 16 731,90 | 52 381,90 | 90 329,10 |
федеральный бюджет | - | - | 3 000,00 | 11 130,00 | 43 430,00 | 57 560,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | - | - | 3 000,00 | 11 130,00 | 43 430,00 | 57 560,00 | ||
областной бюджет | 5 978,80 | 7 143,30 | 5 093,20 | 5 201,90 | 7 281,90 | 30 699,10 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 5 978,80 | 7 143,30 | 5 093,20 | 5 201,90 | 7 281,90 | 30 699,10 | ||
местный бюджет | - | - | - | 400,00 | 1 670,00 | 2 070,00 | ||
2. | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области" | всего | 95 301,30 | 155 840,68 | 121 946,56 | 22 829,40 | 189 407,40 | 585 325,34 |
федеральный бюджет | 89 132,40 | 93 176,70 | 104 780,60 | 22 601,00 | 185 750,90 | 495 441,60 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 89 132,40 | 93 176,70 | 104 780,60 | 22 601,00 | 185 750,90 | 495 441,60 | ||
областной бюджет | 4 743,70 | 58 667,50 | 15 506,20 | 228,40 | 3 656,50 | 82 802,30 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 4 743,70 | 58 667,50 | 15 506,20 | 228,40 | 3 656,50 | 82 802,30 | ||
местный бюджет | 1 425,20 | 3 996,48 | 1 659,76 | 0,00 | 0,00 | 7 081,44 | ||
3. | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области" | всего | x | 2 179,69 | 2 203,83 | 2 180,90 | 2 180,90 | 8 745,32 |
федеральный бюджет | - | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 8 200,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | - | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 8 200,00 | ||
областной бюджет | x | 107,90 | 130,90 | 130,90 | 130,90 | 500,60 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | x | 107,90 | 130,90 | 130,90 | 130,90 | 500,60 | ||
местный бюджет | - | 21,79 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 44,72 | ||
4. | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области" | всего | x | 1 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 |
федеральный бюджет | - | 1 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | - | 1 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | ||
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
5. | Отдельное мероприятие "Поддержка отрасли культуры Кировской области" | всего | 2 835,55 | 6 844,30 | 6 926,11 | 6 785,20 | 6 785,20 | 30 176,36 |
федеральный бюджет | 2 665,00 | 6 502,00 | 6 378,00 | 6 378,00 | 6 378,00 | 28 301,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 2 665,00 | 6 502,00 | 6 378,00 | 6 378,00 | 6 378,00 | 28 301,00 | ||
областной бюджет | 140,20 | 342,30 | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 1 704,10 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 140,20 | 342,30 | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 1 704,10 | ||
местный бюджет | 30,35 | - | 140,91 | 0,00 | 0,00 | 171,26 | ||
6. | Подпрограмма "Наследие" | всего | 366 164,23 | 369 041,33 | 519 147,78 | 483 309,40 | 448 343,70 | 2 186 006,44 |
федеральный бюджет | 7 008,60 | - | 138 800,00 | 130 670,00 | 98 370,00 | 374 848,60 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 7 008,60 | - | 138 800,00 | 130 670,00 | 98 370,00 | 374 848,60 | ||
областной бюджет | 358 846,50 | 369 041,33 | 380 309,90 | 352 299,40 | 347 853,70 | 1 808 350,83 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство культуры Кировской области | 353 632,70 | 364 085,23 | 375 117,30 | 347 104,50 | 342 656,50 | 1 782 596,23 | ||
управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 5 213,80 | 4 956,10 | 5 192,60 | 5 194,90 | 5 197,20 | 25 754,60 | ||
местный бюджет | 309,13 | - | 37,88 | 340,00 | 2 120,00 | 2 807,01 | ||
6.1. | Отдельное мероприятие "Организация и поддержка деятельности библиотек области" | областной бюджет | 107 819,90 | 116 327,20 | 123 803,50 | 117 727,30 | 117 973,60 | 583 651,50 |
в том числе министерство культуры Кировской области | 107 819,90 | 116 327,20 | 123 803,50 | 117 727,30 | 117 973,60 | 583 651,50 | ||
6.2. | Отдельное мероприятие "Повышение доступности и качества музейных услуг" | областной бюджет | 122 942,60 | 129 041,73 | 138 872,70 | 133 520,90 | 133 826,10 | 658 204,03 |
в том числе министерство культуры Кировской области | 122 942,60 | 129 041,73 | 138 872,70 | 133 520,90 | 133 826,10 | 658 204,03 | ||
6.3. | Отдельное мероприятие "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в архивах Кировской области" | областной бюджет | 88 823,50 | 88 306,90 | 89 707,50 | 84 421,60 | 84 575,80 | 435 835,30 |
в том числе министерство культуры Кировской области | 88 823,50 | 88 306,90 | 89 707,50 | 84 421,60 | 84 575,80 | 435 835,30 | ||
6.4. | Отдельное мероприятие "Осуществление государственной охраны объектов культурного наследия и создание условий доступа населения к культурным, историческим ценностям путем популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | областной бюджет | 5 213,80 | 4 956,10 | 5 192,60 | 5 194,90 | 5 197,20 | 25 754,60 |
в том числе управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 5 213,80 | 4 956,10 | 5 192,60 | 5 194,90 | 5 197,20 | 25 754,60 | ||
6.5. | Отдельное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" | всего | 41 364,43 | 30 409,40 | 161 571,48 | 142 444,70 | 106 771,00 | 482 561,01 |
федеральный бюджет | 7 008,60 | - | 138 800,00 | 130 670,00 | 98 370,00 | 374 848,60 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 7 008,60 | - | 138 800,00 | 130 670,00 | 98 370,00 | 374 848,60 | ||
областной бюджет | 34 046,70 | 30 409,40 | 22 733,60 | 11 434,70 | 6 281,00 | 104 905,40 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 34 046,70 | 30 409,40 | 22 733,60 | 11 434,70 | 6 281,00 | 104 905,40 | ||
местный бюджет | 309,13 | - | 37,88 | 340,00 | 2 120,00 | 2 807,01 | ||
7. | Подпрограмма "Кадровое обеспечение сферы культуры" | всего | 131 521,00 | 146 208,70 | 168 697,20 | 154 729,10 | 155 232,30 | 756 388,30 |
федеральный бюджет | - | 1 669,50 | 5 120,70 | 5 569,90 | 5 569,90 | 17 930,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | - | 1 669,50 | 5 120,70 | 5 569,90 | 5 569,90 | 17 930,00 | ||
областной бюджет | 131 521,00 | 144 539,20 | 163 576,50 | 149 159,20 | 149 662,40 | 738 458,30 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 131 521,00 | 144 539,20 | 163 576,50 | 149 159,20 | 149 662,40 | 738 458,30 | ||
7.1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений сферы культуры" | всего | 129 863,90 | 144 612,30 | 166 832,10 | 153 278,80 | 153 898,20 | 748 485,30 |
федеральный бюджет | - | 1 669,50 | 5 120,70 | 5 569,90 | 5 569,90 | 17 930,00 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | - | 1 669,50 | 5 120,70 | 5 569,90 | 5 569,90 | 17 930,00 | ||
областной бюджет | 129 863,90 | 142 942,80 | 161 711,40 | 147 708,90 | 148 328,30 | 730 555,30 | ||
в том числе министерство культуры Кировской области | 129 863,90 | 142 942,80 | 161 711,40 | 147 708,90 | 148 328,30 | 730 555,30 | ||
7.2. | Отдельное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры" | областной бюджет | 1 657,10 | 1 596,40 | 1 865,10 | 1 450,30 | 1 334,10 | 7 903,00 |
в том числе министерство культуры Кировской области | 1 657,10 | 1 596,40 | 1 865,10 | 1 450,30 | 1 334,10 | 7 903,00 | ||
8. | Отдельное мероприятие "Развитие сферы туризма и продвижение туристского продукта Кировской области" | областной бюджет | 13 985,00 | 15 145,50 | 13 692,50 | 13 707,40 | 13 722,40 | 70 252,80 |
в том числе министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 13 985,00 | 15 145,50 | 13 692,50 | 13 707,40 | 13 722,40 | 70 252,80 | ||
9. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения реализации Государственной программы" | всего | 29 074,20 | 31 649,98 | 35 637,90 | 36 108,90 | 36 299,40 | 168 770,38 |
федеральный бюджет | 4 492,80 | 4 912,60 | 4 676,50 | 5 145,50 | 5 340,00 | 24 567,40 | ||
в том числе управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 4 492,80 | 4 912,60 | 4 676,50 | 5 145,50 | 5 340,00 | 24 567,40 | ||
областной бюджет | 24 581,40 | 26 737,38 | 30 961,40 | 30 963,40 | 30 959,40 | 144 202,98 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство культуры Кировской области | 21 106,50 | 22 732,00 | 26 499,60 | 26 501,60 | 26 497,60 | 123 337,30 | ||
управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области | 3 474,90 | 4 005,38 | 4 461,80 | 4 461,80 | 4 461,80 | 20 865,68 | ||
x - финансирование мероприятий осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы.